西双版纳傣族自治州商务局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280025047201000
西双版纳傣族自治州商务局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省有关内外贸易、对外经济合作和口岸建设的法律、法规和方针政策；拟订全州内外贸易、对外经济合作和口岸建设的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议，推动商务经济和口岸建设协调发展。
2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商品特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，建立统一、开放、竞争、有序的现代流通市场体系。
4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监管。
5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，实施预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监管。
6.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗商品进出口工作，推进贸易便利化；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术，负责两用物项技术（包括敏感物项、易制毒化学品等）的进出口管理。
8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门组织实施促进服务出口、服务外包的发展规划和政策措施，推进服务贸易平台建设。
9.会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，推动双边、多边和区域经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市贸易工作。
10.拟订商务涉外事务规章制度，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西双版纳州出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；组织指导和协调企业在国外的反垄断应诉工作。
11.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业设立及变更事项，监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限，负责外商投资企业项目审核、转报和进出口工作；指导州内经济开发区、工业园区、旅游度假区的外商投资业务工作。
12.负责对外投资和对外经济合作工作，按照规定权限，负责对外劳务合作企业资质核准，负责州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的备案工作；负责境外罂粟替代发展工作。
13.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的相关工作。
14.牵头承办西双版纳边境贸易旅游交易会及国内外商品、技术、投资展洽会工作。
15.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.聚焦党建引领促发展。抓理论学习，以学领航强根基；抓基层党建，聚力党建固堡垒；抓党风廉政，从严治党转作风。
2.聚焦主责主业显担当。
（1）社消潜力充分释放。组织企业参加新能源汽车下乡、“彩云购车补（加油券）”“彩云家电消费券”等活动，提振大宗消费。充分发挥重要节庆带动消费重要作用，举办第二十四届西双版纳边境贸易旅游交易会。全州社会消费品零售总额同比增长12.9%。
（2）商贸流通健康发展。积极推进“绿色饭店”复核、申建工作。加快推进物流标准化建设，鼓励支持企业参与A级评估。加快推进物流基础设施建设，2023年多个物流项目列入省级重点物流项目库。
（3）对外贸易稳中提质。积极推动跨境动物疫病区域化管理试点项目，统筹协调积极发展展会经济，组织参加南博会、进博会等国内重点展会。
（4）双向投资不断深化。积极实施“走出去”开展境外投资合作。细化制定局“招商引资主题年”工作方案，制作2023年全州招商引资重点项目册和优势产业宣传片，组织赴深圳、苏州开展省外线下外资专场招商引资推介会。
（5）口岸建设加快推进。加快推进打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目，抓紧实施关累港口岸联检楼改扩建项目通过国家验收实现对外开放的前期准备工作。
（6）营商环境持续优化。围绕政务服务水平、亲清政商关系、跨境贸易便利度、市场开放度、经营主体倍增等方面，全力推动商务营商环境持续提升。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、信息法规科、市场管理科、商贸服务管理科、对外贸易科、口岸管理科、对外经济合作与投资管理科、外国投资管理科、组织人事科。所属单位1个，是：西双版纳傣族自治州对外贸易促进中心。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州商务局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州商务局
2.西双版纳傣族自治州对外贸易促进中心
纳入西双版纳傣族自治州商务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州商务局2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休1人，退休28人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
一、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州商务局2023年度收入合计14109346.18元。其中：财政拨款收入14109346.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3516139.13元，增长33.19%。其中：财政拨款收入增加3516139.13元，增长33.19%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。
收入增加的主要原因：新增项目3个,中国物流企业家年会筹办经费项目、直播人才培训工作州级经费项目和州级冻猪肉储备经费项目，3个项目经费安排超3500000.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州商务局2023年度支出合计14109346.18元。其中：基本支出7979569.33元，占总支出的56.56%；项目支出6129776.85元，占总支出的43.44%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3516139.13元，增长33.19%。其中：基本支出增加45386.65元，增长0.57%；项目支出增加3470752.48元，增长130.53%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
支出增加的主要原因：新实施项目3个，中国物流企业家年会筹办经费项目、直播人才培训工作州级经费项目和州级冻猪肉储备经费项目，3个项目共计支出超3500000.00元，
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7979569.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7170565.12元，占基本支出的89.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费809004.21元，占基本支出的10.14％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6129776.85元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.云南大通关建设奖补（口岸技防设备采购）专项资金，支出50000.00元，用于支付购买口岸疫情防控技防设备尾款。
2.西双版纳州鼓励高质量吸引外资项目专项资金，支出79800.00元，用于举办线下外资专场推介会活动，项目已完成。
3.第7届南博会口岸经济馆特装经费，支出233544.00元，用于参加第7届南博会口岸经济馆特装建设费用，项目已完成。
4.境外替代发展专项经费，支出230796.00元，用于开展替代企业绩效考核购买服务，业务工作调研等，持续性项目，已完成当年任务。
5.2023年州级冻猪肉储备工作资金，支出1020000.00元，用于向储备企业支付州级冻猪肉储备服务费用，阶段性项目，已完成当年任务。
6.西双版纳州直播人才培训工作州级经费，支出1148000.00元，用于直播人才培训购买服务费，阶段性项目，已完成当年任务。
7.2023（第二十一届）中国物流企业家年会筹办经费，支出1500000.00元，用于举办2023（第二十一届）中国物流企业家年会购买服务费，项目已完成。
8.西双版纳打洛—勐龙边境经济合作区建设项目可行性研究报告编制服务经费，支出50000.00元，用于支付西双版纳打洛—勐龙边境经济合作区建设项目可行性研究报告编制服务费用，项目已完成。
9.2022年口岸通道运维及保运转专项资金，支出96538.27元，用于口岸通道运维及保运转日常工作，持续性项目，已完成当年任务。
10.热带水果（坚果）产业高质量发展—农产品冷链物流基础设施建设项目专项奖补经费，支出230000.00元，用于奖补符合条件的农产品冷链物流企业，项目已完成。
11.2023年电商促消费活动奖补资金，支出500000.00元，用于奖补开展电商促消费活动的企业，项目已完成。
12.口岸经济产业工作专班2022年工作经费，支出95559.00元，用于口岸经济专班外出招商、口岸调研等，持续性项目，已完成当年任务。
13.中老铁路通车一周年主题活动之特色商品展布展经费，支出32000.00元，用于中老铁路通车一周年特色商品展销活动展台搭建，项目已完成。
14.博士服务团成员服务保障经费，支出32540.00元，用于博士服务团成员的住房租赁，阶段性项目，已完成当年任务。
15.2023年边交会及相关会展经费，支出50000.00元，用于边交会开幕式电子大屏租用，项目已完成。
16.2022年第二批限额以上市场主体培育促进消费增长颁发奖励牌匾制作经费，支出7800.00元，用于奖励牌匾制作，项目已完成。
17.国内外展会专项资金经费，支出106515.00元，用于参加国内外各项展会，项目已完成。
18.2022年度开展外资招商引资活动和营商环境宣传项目资金，支出156984.00元，用于西双版纳优势产业宣传片和外资招商引资项目册的制作，项目已完成。
19.2023年口岸（通道）保机构运转资金项目经费，支出19499.00元，用于口岸通道运维及保运转日常工作，持续性项目，已完成当年任务。
20.省对下境外替代发展专项经费，支出490201.58元，用于开展替代企业绩效考核购买服务，业务工作调研等，持续性项目，已完成当年任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出14109346.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3516139.13元，增长33.19%，主要原因是：新实施3个项目，中国物流企业家年会筹办经费项目、直播人才培训工作州级经费项目和州级冻猪肉储备经费项目，3个项目共计支出超3500000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6240879.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.23%。主要用于商贸事务的行政运行、事业运行、其他商贸事务支出和发展与改革事务的社会事业发展规划；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出963515.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和行政单位离退休；
9.卫生健康（类）支出595519.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于行政事业单位医疗的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出230000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于农业农村的农业生产发展；
13.交通运输（类）支出1811596.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。主要用于公路水路运输的口岸建设；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出2720096.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.28%。主要用于商业流通事务的其他商业流通事务支出、涉外发展服务支出的其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出的其他商业服务业等支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出527739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于住房改革支出的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出1020000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于重要商品储备的肉类储备；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为292500.00元，决算为156278.08元，完成年初预算的53.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为162500.00元，决算为63612.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.70%，完成年初预算的39.15%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为76121.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.71%，完成年初预算的76.12%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为16544.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.59%，完成年初预算的55.15%，具体是国内接待费支出决算16544.42元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为292500.00元，支出决算为156278.08元，完成年初预算的53.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为162500.00元，决算为63612.08元，完成年初预算的39.15%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为76121.58元，完成年初预算的76.12%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为16544.42元，完成年初预算的55.15%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是加强“三公”经费管理，严格把好事前审批关，事后费用报销审核关，降低“三公”经费支出；二是工作任务的调整和时间问题，因公出国（境）计划未能全部实施，致因公出国（境）费支出决算数较年初预算数差异大些。
1.因公出国（境）费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格审批因公出国（境）事项，控制出行人数和费用；二是工作任务的调整和时间问题，因公出国（境）计划未能全部实施。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因：增加公务用车平台租车，减少单位公务用车出行。
3.公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格审核接待标准和陪同人数；二是上级部门严格执行出差规定，接待相关部门开展业务指导、检查、调研的批次和人次较预期减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加115092.15元，增长279.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加63612.08元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加45489.65元，增长148.50%；公务接待费支出决算增加5990.42元，增长56.76%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年国家新冠疫情管控政策的调整，当年因公出国（境）人次，公务接待批次和人次，公务用车使用较上年都有大幅度增加。
1.因公出国（境）费较上年增加的原因：2023年国家新冠疫情管控政策的调整，2023年因公出国（境）人次为13人次，而2022年为0人次。
2.公务用车购置及运行维护费较上年增加原因：2023年国家新冠疫情管控政策的调整，出差较2022年大幅增加，公务用车使用也相应大幅增加。
3.公务接待费较上年增加原因：2023年国家新冠疫情管控政策的调整，上级相关部门开展调研、指导工作次数明显增加，公务接待批次和人次较2022年增加了13批次63人次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组2个，累计13人次。具体情况如下：
（1）2人次参加云南省商务厅组织的出访老挝工作团赴老挝考察访问、开拓国际市场，支出9234.00元；
（2）8人次赴缅甸、老挝开展境外罂粟替代发展示范项目验收及调研工作，支出36833.78元；
（3）2人次参加西双版纳州人民政府组织的出访老挝团开展老挝肉牛输华协调工作，支出12148.00元；
（4）1人次赴老挝做好2023年中国云南—老挝北部合作工作组第十三次会议前期准备工作，支出5396.30元。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于口岸建设及通关便利化、边民互市、境外罂粟替代发展、老挝肉牛进口和社消、外贸外资企业走访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次187人（其中：外事接待人次0人）。主要用于口岸建设调研、指导接待13批次72人次7107.00元；相关单位学习考察接待7批次50人次4508.00元；外贸、边民互市工作调研、检查接待7批次40人次3156.42元；其他工作接待4批次25人次1773元发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州商务局2023年机关运行经费支出809004.21元，比上年减少55674.03元，下降6.44%，主要原因是：历行节约，压缩一般性支出，降低了机关运行经费支出。特别是严格对出差事项的事前审批和事后费用报销审核，严控出差人数、出差天数，2023年差旅费较上年减少了近50000.00元。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州商务局资产总额3583420.79元，其中，流动资产180421.85元，固定资产3121952.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产192563.99元（净值），其他资产88482.28元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加533474.97元，其中固定资产增加508369.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1202199.93元，其中：政府采购货物支出18200.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出1183999.93元。授予中小企业合同金额1202199.93元，其中：授予小微企业合同金额54199.93元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280025047201111
