西双版纳傣族自治州商务局2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280025047201000
西双版纳傣族自治州商务局2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州商务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州商务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省有关内外贸易、对外经济合作和口岸建设的法律、法规和方针政策；拟订全州内外贸易、对外经济合作和口岸建设的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议，推动商务经济和口岸建设协调发展。
2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商品特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，建立统一、开放、竞争、有序的现代流通市场体系。
4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监管。
5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，实施预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监管。
6.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗商品进出口工作，推进贸易便利化；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术，负责两用物项技术（包括敏感物项、易制毒化学品等）的进出口管理。
8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门组织实施促进服务出口、服务外包的发展规划和政策措施，推进服务贸易平台建设。
9.会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，推动双边、多边和区域经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市贸易工作。
10.拟订商务涉外事务规章制度，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西双版纳州出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；组织指导和协调企业在国外的反垄断应诉工作。
11.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业设立及变更事项，监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限，负责外商投资企业项目审核、转报和进出口工作；指导州内经济开发区、工业园区、旅游度假区的外商投资业务工作。
12.负责对外投资和对外经济合作工作，按照规定权限，负责境外就业职业介绍机构的资格初审和上报，负责国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的初审和上报等工作；负责境外罂粟替代发展工作。
13.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的相关工作。
14.牵头承办西双版纳边境贸易旅游交易会及国内外商品、技术、投资展洽会工作。
15.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.以保促稳，促进消费市场逐步回温。以各种方式壮大线上线下融合消费，极大激发居民消费潜力。通过线上线下展会平台拓宽营销渠道，创新后疫情时代新营销模式。
2.强化举措，推进商贸流通健康发展。加快物流园区基础设施建设，进一步规范药品流通秩序。
3.稳中求进，推动对外贸易实现平稳增长。强化外贸企业跟踪服务，培育壮大外贸队伍。
4.提质增效，双向投资服务水平不断提高。深化对外投资合作，积极实施“走出去”。推进对外援助工作和抓实对外援助交付工作。
5.完善功能，口岸通关便利化持续优化。积极推进智慧口岸建设，形成各有侧重、联动发展、相互促进的口岸发展格局，持续提升通关效率。
6.开拓创新，积蓄数字经济新动能。抓好电子商务进农村综合示范整州推进工作，积级推动新型农村市场流通体系建设。
7.靠前服务，全方位持续优化营商环境。多措并举争取上级补助资金，助力企业发展。认真梳理商务领域惠企政策服力事项办事指南提供政务服务窗口，商务领域营商环境进一步优化。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、信息法规科、市场管理科、商贸服务管理科、对外贸易科、口岸管理科、对外经济合作与投资管理科、外国投资管理科、组织人事科，所属单位1个，是西双版纳傣族自治州对外贸易促进中心。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州商务局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州商务局；
2.西双版纳傣族自治州对外贸易促进中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州商务局2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休1人，退休28人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
一、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州商务局2022年度收入合计10,593,207.05元。其中：财政拨款收入10,593,207.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加279,028.79元，增长2.71%。其中：财政拨款收入增加279,028.79元，增长2.71%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入无增减。收入增加的主要原因：较上年多安排了基本工资经费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州商务局2022年度支出合计10,593,207.05元。其中：基本支出7,934,182.68元，占总支出的74.90%；项目支出2,659,024.37元，占总支出的25.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加277,878.79元，增长2.69%。其中：基本支出增加978,128.68元，增长14.06%；项目支出减少700,249.89元，下降20.85%；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。支出增加的主要原因：一是调整增加基本工资；二是缴费基数调整，增加社会保险和住房公积金支出，基本支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州商务局机构正常运转的日常支出7,934,182.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,069,504.44元，占基本支出的89.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费864,678.24元，占基本支出的10.90％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州商务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,659,024.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.云南大通关建设奖补（口岸技防设备采购）专项资金，支出920,000.00元，用于购买口岸疫情防控技防设备，已完成采购。
2.西双版纳州鼓励高质量吸引外资项目专项资金，支出811,700.00元，用于举办线上吸引外资投资促进活动，举办线下外资专场推介会活动和制作吸引外资宣传片，项目已完成。
3.电子商务进农村综合示范整州推进专项资金，支出353,450.00元，用于州级电子商务公共服务中心的建设，项目已完成。
4.境外罂粟替代发展专项经费支出227,870.22元，用于开展替代企业绩效考核购买服务，业务工作调研等，持续性项目，已完成当年任务。
5.商务系统内部办公自动化系统（OA）2018年—2020年维护项目经费90,000.00元，用于商务系统内部办公自动化系统的维护升级，项目已完成。
6.办公用房电力线路改造项目经费62,853.00元，用于办公电力线路的更新改造，已完成改造。
7.西双版纳州电子商务综合示范整州推进项目验收资金60,000.00元，用于电子商务综合示范整州推进项目的验收，已完成验收工作。
8.电子政务内网横向网接入单位物理环境建设项目经费37,140.00元，用于电子政务内网横向网接入单位物理环境建设，已完成建设。
9.口岸通道运维及保运转专项资金支出52,895.15元，用于口岸通道运维及保运转日常工作，持续性项目，已完成当年任务。
10.应对疫情“两稳一促”项目资金培训经费10,050.00元，用于举办政策业务培训，项目已完成。
11.促进现代服务产业发展工作经费8,456.00元，用于促进现代服务产业的指导、调研工作，持续性项目，已完成当年任务。
12.口岸经济产业工作专班2022年工作经费6,570.00元，用于口岸经济专班外出招商，持续性项目，已完成当年任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出10,593,207.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加279,028.79元，增长2.71%，增加的主要原因：一是调整增加基本工资；二是缴费基数调整，增加社会保险和住房公积金支出，基本支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,027,374.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.90%。主要用于行政运行、事业运行和其他商贸事务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出837,077.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和行政单位离退休；
9.卫生健康（类）支出591,253.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和突发公共卫生事件应急处理；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出979,465.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于口岸建设；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出1,653,063.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.60%。主要用于其他涉外发展服务支出和其他商业服务业等支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出504,973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,500.00元，支出决算为41,185.93元，完成年初预算的16.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,631.93元，占总支出决算的74.37%；公务接待费支出决算10,554.00元，占总支出决算的25.63%，具体是国内接待费支出决算10,554.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州商务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,500.00元，支出决算为41,185.93元，完成年初预算的16.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为30,631.93元，完成年初预算的61.26%；公务接待费支出决算为10,554.00元，完成年初预算的35.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因公出国（境）费年初预算162,500.00元，由于疫情管控，因公出国（境）计划未能实施。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,342.93元，下降11.48%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置费支出决算无增减；公务用车运行维护费支出决算减少10,692.93元，下降25.88%；公务接待费支出决算增加5,350.00元，增长102.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：视工作情况需要增加公车平台租用次数，单位公务用车使用频率降低，公务用车运行维护费支出较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于口岸疫情防控工作的指导、检查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于口岸调研工作接待8批次，62人次等）发生接待支出5,878.00元；中老铁路调研工作接待3批次15人次，发生接待支出1,165.00元；肉牛进口调研工作接待2批次11人次，发生接待支出996.00元；项目验收、评查，生产安全检查等工作接待5批次36人次，发生接待支出2,515.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州商务局2022年机关运行经费支出864,678.24元，比上年增加68,346.25元，增长8.58%,主要原因分析：为加强口岸疫情防控工作的指导、检查，部门经常派员到各口岸开展相关工作，导致差旅费较上年增加较多。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州商务局资产总额7,431,161.84元，其中，流动资产129,219.49元，固定资产6,471,443.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产744,396.00元，其他资产86,102.87元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,028,568.54元，其中固定资产增加981,640.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额11,640.00元，其中：政府采购货物支出10,140.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,500.00元。授予中小企业合同金额11,640.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（公开12表—14-1表）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280025047201111
