西双版纳傣族自治州商务局2021年度部门决算公开报告
监督索引号53280025047201000
西双版纳傣族自治州商务局2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州商务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州商务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省有关内外贸易、对外经济合作和口岸建设的法律、法规和方针政策；拟订全州内外贸易、对外经济合作和口岸建设的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议，推动商务经济和口岸建设协调发展。
2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商品特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，建立统一、开放、竞争、有序的现代流通市场体系。
4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监管。
5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，实施预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监管。
6.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗商品进出口工作，推进贸易便利化；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术，负责两用物项技术（包括敏感物项、易制毒化学品等）的进出口管理。
8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门组织实施促进服务出口、服务外包的发展规划和政策措施，推进服务贸易平台建设。
9.会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，推动双边、多边和区域经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市贸易工作。
10.拟订商务涉外事务规章制度，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西双版纳州出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；组织指导和协调企业在国外的反垄断应诉工作。
11.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业设立及变更事项，监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限，负责外商投资企业项目审核、转报和进出口工作；指导州内经济开发区、工业园区、旅游度假区的外商投资业务工作。
12.负责对外投资和对外经济合作工作，按照规定权限，负责对外劳务合作企业资质核准，负责州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的备案）工作；负责境外罂粟替代发展工作。
13.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的相关工作。
14.牵头承办西双版纳边境贸易旅游交易会及国内外商品、技术、投资展洽会工作。
15.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
根据上述主要职能，单位设有9个内设机构，正科级，分别是：办公室、信息法规科、市场管理科、商贸服务管理科、对外贸易科、口岸管理科、对外经济合作与投资管理科、外国投资管理科、组织人事科。
成立中国国际贸易促进委会云南省分会西双版纳州支会，由西双版纳傣族自治州商务局管理，人员为群团事业编制。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.加强自身建设提高履职能力。以党建引领业务工作，抓好“五强五带模范机关”创建和“寻标对标达标创标”活动落实。学党史、做实事，从“读、讲、唱、干、树、建”六个方面抓实党史学习教育开展。指导州商务行业党委下属实体党支部按照“六有”标准完善活动场所建设，对党委所属企业党组织设立、党员情况做到底数清、情况明。
2.积极推动沿边开放示范区建设。落实省委省政府西双版纳现场办公会精神，加快推动西双版纳州开发开放，建设沿边开放示范区。以中老铁路建成通车为契机，开展系列活动助推沿边开放示范区建设。
3.推进内贸流通健康发展。电子商务进农村综合示范整州推进项目建设工作有序开展，电商扶贫、电商培训和农产品上行供应链建设取得新进展。加强生活必需品、成品油及防控应急物资市场监测工作，应急保障物资供应稳定。
4.多措并举稳定外贸外资基本盘。以国家、省外贸扶持政策为导向，用好用活各项措施。落实新版外资准入负面清单和鼓励外商投资产业目录，紧紧围绕打造世界一流“三张牌”部署，进一步扩大市场准入领域，不断优化营商环境，鼓励现有外商投资企业采取利润再投资、增资和对外借款等形式，扩大利用外资规模。
5.“走出去”“引进来”并重发展。抓实企业境外投资事项办理，服务企业“走出去”。开展对外援助项目申报工作，组织项目申报。
6.提升口岸通关便利化。积极提升口岸基础设施建设，推广使用中国（云南）国际贸易“单一窗口”平台，实现边民互市系统与“单一窗口”成功对接。
7.全力以赴做好疫情防控常态化工作。牵头做好疫情防控口岸（通道）管控组各项工作，与口岸联检部门、各县市区商务（口岸）部门沟通联系，督促县市区制定和完善“一口岸一通道一方案”及疫情防控期间跨境运输管理的相关方案。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州商务局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州商务局，
2.中国国际贸易促进委员会云南省分会西双版纳州支会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州商务局部门2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州商务局部门2021年度收入合计10,314,178.26元。其中：财政拨款收入10,314,178.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2021年度收入较上年减少3,717,429.82元，下降26.49%。减少的主要原因：一是“电子商务进农村示范县”项目，2021年较上年少安排资金3,150,000.00元。二是职业年金缴费2021年较上年少安排913,300.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州商务局部门2021年度支出合计10,315,328.26元。其中：基本支出6,956,054.00元，占总支出的67.43%；项目支出3,359,274.26元，占总支出的32.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年度支出较上年减少3923518.4元，下降27.56%。减少的主要原因:一是“电子商务进农村示范县”项目，2021年较上年少支出3,150,000.00元。二是职业年金缴费2021年较上年少支出913,300.00元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,956,054.00元。较上年减少795,286.13元，下降10.26%。减少的主要原因：职业年金缴费2021年较上年少支出913,300.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,159,722.01元，占基本支出的88.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费796,331.99元，占基本支出的11.45%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,359,274.26元。较上年减少3,128,232.27元，下降48.22%。减少的主要原因:“电子商务进农村示范县”项目，2021年较上年少支出3,150,000.00元。具体项目开支及开展工作情况。
1.援滇挂职干部服务保障项目支出57,532.51元，做好援滇挂职干部的住宿，出差费用报销，津补贴发放等相关服务保障工作。
2.全州电子商务建设促进经费项目支出3,850.00元，参加业务培训和开展工作调研。
3.口岸功能提升三年行动规划编制工作资金项目支出30,434.00元，购买服务编制《口岸功能提升三年行动规划》。
4.口岸(通道)开放及通关便利化经费项目支出10,000.00元，主要是开展口岸调研及口岸疫情防控检查工作。
5.口岸(通道)抗击新冠疫情工作资金项目支出42,335.00元，购买抗疫物资和开展口岸（通道）和边境一线疫情防控工作。
6.2021年口岸通道运维及保运转省对下专项资金29,669.72元，用于保障口岸通道的运行维护及正常运转支出。
7.促进现化服务产业发展经费项目支出44,959.00元，支付规划编制费、参加业务培训和开展业务检查、服务工作。
8.稳增长促消费经费项目支出5,000.00元，参加业务培训和开展工作调研。
9.中老铁路通车西双版纳象往的地方名特优品牌展销活动专项经费20,600.00元，制作“象住的地方”标识牌，摆放于机场、火车站等公共场所进行宣传。
10.服务贸易及服务外包“十四五”规划、统计调查中央资金项目支出200,000.00元，用于“十四五”服务贸易发展规划编制工作。
11.境外罂粟替代发展专项资金项目支出490,188.03元，一是购买服务开展替代企业核查；二是购买服务开展替代项目审核；三是替代工作调研、检查等。
12.跨境动物疫病区域化管理试点项目经费支出9,822.00元，开展疫病区域化管理试点工作。
13.应对疫情“两稳一促”培训经费项目支出140,230.00元，一是举办对外投资贸易培训支出49,780.00元；二是开展外贸培训购买服务费90,450.00元。
14.广州春秋季茶业博览会经费项目支出191,980.00元，支付展位费和展位特装费。
15.电子商务进农村示范县项目支出1,798,250.00元，州级电子商务公共服务中心已完成建设投入使用。
16.参加中国国际进口博览会经费项目支出83,874.00元，支付参加博览会的差旅费、租车费等。
17.应对疫情“两稳一促”创新招商引资经费项目支出199,400.00元，支付招商引资项目包装制作的购买服务费。
18.商贸流通业统计专项经费项目支出1,150.00元，开展商贸流通业统计工作的调研、指导。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,314,178.26元，占本年支出合计的99.99%。较上年减少3,665,273.56元，下降26.22%。减少的主要原因：一是“电子商务进农村示范县”项目，2021年较上年少支出3,150,000.00元。二是职业年金缴费2021年较上年少支出913,300.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,515,248.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.47%。主要用于行政运行支出5,223,608.51元，一般行政管理事务支出82,312.51，事业运行支出169,327.50元，其他商贸事务支出40,000.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出673,395.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于行政单位离退休支出14,791.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出439,069.76元， 机关事业单位职业年金缴费支出219,534.88元；
9.卫生健康（类）支出521,423.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于行政单位医疗支出299,063.10元，事业单位医疗1,092.00元， 公务员医疗补助221,268.05元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出112,438.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于口岸建设支出112,438.72元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出3,127,553.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.32%。主要用于 其他商业流通事务支出13,809.00元， 其他涉外发展服务支出1,123,514.03元，其他商业服务业等支出1,990,230.00元；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出364,119.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于住房公积金支出364,119.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为46,528.86元，完成预算的18.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为41,324.86元，完成预算的93.06%；公务接待费支出决算为5,204.00元，完成预算的17.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：应新冠疫情防控要求，2021年因公出国（境）计划全部未实施。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少70,459.37元，下降60.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少85,799.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加17,462.63元，增长73.18%；公务接待费支出决算减少2,123.00元，下降28.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是应新冠疫情防控要求，2021年因公出国（境）计划全部未实施；二是认真落实中央八项规定精神，严格把控接待标准和陪同人数，降低公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41,324.86元，占88.82%；公务接待费支出5,204.00元，占11.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出41,324.86元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出41,324.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于口岸通道疫情防控工作指导、检查，加油站安全检查，社消企业走访，接待上级部门开展业务工作调研、指导、检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5,204.00元。其中：
国内接待费支出5,204.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门开展会展业务调研2批次，13人次；上级部门开展中老经合区工作调研2批次，17人次；上级部门开展安全生产督促检查2批次，12人次；上级部门开展商务工作调研4批次，28人次；联检部门工作对接1批次，3人次发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州商务局部门2021年机关运行经费支出796,331.99元，较上年减少23,413.23元，下降2.86%。减少的主要原因：2021年编制预算时人数较上年减少2人，核拨经费相应减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州商务局部门资产总额6,402,593.30元，其中，流动资产168393.82元，固定资产5,489,803.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产744,396.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少560,156.68元，其中固定资产减少199,290.00元。处置房屋建筑物（账务核销）384平方米，账面原值205,970.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
6402593.3 |
168393.82 |
5489803.48 |
4047577.48 |
510170 |
|
932056 |
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744396 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280025047201111
