西双版纳傣族自治州商务局2020年度部门决算
监督索引号53280025047201000
西双版纳傣族自治州商务局2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州商务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州商务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省有关内外贸易、对外经济合作和口岸建设的法律、法规和方针政策；拟订全州内外贸易、对外经济合作和口岸建设的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议，推动商务经济和口岸建设协调发展。
2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商品特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，建立统一、开放、竞争、有序的现代流通市场体系。
4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监管。
5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，实施预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监管。
6.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗商品进出口工作，推进贸易便利化；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术，负责两用物项技术（包括敏感物项、易制毒化学品等）的进出口管理。
8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门组织实施促进服务出口、服务外包的发展规划和政策措施，推进服务贸易平台建设。
9.会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，推动双边、多边和区域经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市贸易工作。
10.拟订商务涉外事务规章制度，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西双版纳州出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；组织指导和协调企业在国外的反垄断应诉工作。
11.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业设立及变更事项，监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限，负责外商投资企业项目审核、转报和进出口工作；指导州内经济开发区、工业园区、旅游度假区的外商投资业务工作。
12.负责对外投资和对外经济合作工作，按照规定权限，负责对外劳务合作企业资质核准，负责州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的备案）工作；负责境外罂粟替代发展工作。
13.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的相关工作。
14.牵头承办西双版纳边境贸易旅游交易会及国内外商品、技术、投资展洽会工作。
15.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
根据上述主要职能，单位设有9个内设机构，正科级，分别是：办公室、信息法规科、市场管理科、商贸服务管理科、对外贸易科、口岸管理科、对外经济合作与投资管理科、外国投资管理科、组织人事科。
成立中国国际贸易促进委会云南省分会西双版纳州支会，由西双版纳傣族自治州商务局管理，人员为群团事业编制。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.加强自身建设提高履职能力。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真落实“一岗双责”。以意识形态工作为引领，“五强五带傣乡模范机关”创建为抓手，结合平安建设，做好“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改工作，有效巩固主题教育成果，扎实推进“清廉傣乡”建设，将党风廉政建设融入到机关建设各项工作之中。
2.全力以赴打好打赢疫情防控攻坚战。一是服务疫情防控。二是服务复工复产。三是服务口岸管理。四是服务民生保障。
3.推进内贸流通健康发展。全国电子商务进农村综合示范整州推进项目有序推进。促进家政服务业提质扩容，完善社区服务体系，打造“一刻钟便民生活圈”。大力发展夜间经济，推进特色步行街提升改造。推广“品牌汽车+加油套餐”联动营销模式，创新开展汽车消费促进活动，挖掘成品油消费空间。
4.多措并举稳定外贸外资基本盘。以国家、省外贸扶持政策为导向，用好用活各项措施，全面贯彻落实《外商投资法》及其实施条例，推广实施准入前国民待遇加负面清单管理模式，全面执行外商投资信息报告制度，健全外资企业联系机制，全方位做好安商、稳商的投资促进和服务工作，不断优化营商环境。
5.“走出去”“引进来”并重发展。开展境外投资企业登记及变更状况核实工作，为全面理清境外投资存量企业做好前期准备。抓实企业境外投资事项办理，服务企业“走出去”。
6.提升口岸通关便利化。中国（云南）国际贸易“单一窗口”平台使用覆盖全州口岸，应用率达100%。积极做好磨憨铁路口岸对外开放申报工作，努力将中老铁路建成“一带一路”中老友谊标志性工程。
7.全力以赴做好挂钩扶贫工作。深入开展驻村扶贫“挂包帮”“转走访”工作，为贫困群众解决实际困难，开展帮扶工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州商务局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.行政单位：西双版纳傣族自治州商务局；
2.其他事业单位：中国国际贸易促进委员会云南省分会西双版纳州支会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州商务局2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州商务局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州商务局2020年度收入合计14,031,608.08元。其中：财政拨款收入13,979,451.82元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52,156.26元，占总收入的0.37%。较上年度收入增加5,545,829.47元，增长65.35%。增加的主要原因：一是项目资金较上年增加4,559,357.99元；二是职业年金单位缴费部分较上年增加1,132,787.44元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州商务局2020年度支出合计14,238,846.66元。其中：基本支出7,751,340.13元，占总支出的54.44%；项目支出6,487,506.53元，占总支出的45.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较上年支出增加5,472,594.63元，增长62.43%。增加的主要原因：一是实施电子商务进农村示范县新项目，支出4,848,300.00元；二是配套2014年10月—2020年11月职业年金单位缴费部分1,132,787.44元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,751,340.13元。较上年增加892,700.64元，增长13.02%。增加的主要原因：配套2014年10月—2020年11月职业年金单位缴费部分1,132,787.44元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,931,594.91元，占基本支出的89.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费819,745.22元，占基本支出的10.58%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,487,506.53元。较上年增加4,579,893.99元，增长240.09%。增加的主要原因：新增实施电子商务进农村示范县新项目，当年支出4,848,300.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.援滇挂职干部服务保障项目支出50,816.20元，做好援滇挂职干部的住宿、出差费用报销、津补贴发放等相关服务保障工作。
2.全州电子商务建设促进经费项目支出5,020.00元，参加业务培训和开展工作调研。
3.口岸功能提升三年行动规划编制工作资金项目支出173,010.00元，购买服务编制《口岸功能提升三年行动规划》。
4.口岸(通道)开放及通关便利化经费项目支出16,060.00元，主要是开展口岸调研及口岸疫情防控检查工作。
5.口岸(通道)抗击新冠疫情工作资金项目支出24,511.00元，购买抗疫物资和开展口岸（通道）和边境一线疫情防控工作。
6.促进现化服务产业发展经费项目支出6,400.00元，参加业务培训和开展业务检查、服务工作。
7.稳增长促消费经费项目支出4,320.00元，参加业务培训和开展工作调研。
8.服务贸易工作业务经费项目支出1,440.00元，参加相关业务知识培训。
9.跨境动物疫病区域化管理试点工作境外项目联合验收经费项目支出300,000.00元，已开展验收工作并提出相关整改意见。
10.境外罂粟替代发展专项资金项目支出518,890.00元，一是购买服务开展替代企业核查；二是购买服务开展替代项目审核；三是举办替代企业政策培训。
11.跨境动物疫病区域化管理试点项目经费支出202,231.60元，一是在老挝南塔省举办区域化管理动物防疫技术培训班；二是参加老挝南塔境外无疫区建设项目验收。
12.全州外贸培训经费项目支出37,007.73元，举办沿边开放专题培训班。
13.国际市场开拓经费项目支出199,500.00元，通过购买服务委托对周边国家的市场进行调研，已取得调研结果。
14.电子商务进农村示范县项目支出4,948,300.00元，州级电子商务公共服务中心已完成建设投入使用，大数据以及溯源系统处于开发阶段。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出13,979,451.82元，占本年支出合计的98.18%。较上年增加5,367,485.63元，增长62.33%。增加的主要原因：一是实施电子商务进农村示范县新项目，支出4,848,300.00元；二是配套2014年10月—2020年11月职业年金单位缴费部分1,132,787.44元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,063,421.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.22%。主要用于行政运行支出5,007,585.60元，一般行政管理事务支出55,836.20元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,835,890.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%。主要用于行政单位离退休支出14,372.12元，机关事业单位基本养老保险缴费支出442,012.80元，机关事业单位职业年金缴费支出1,132,787.44元，死亡抚恤支出246,718.00元。
9.卫生健康（类）支出504,565.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于行政单位医疗支出293,176.08元，公务员医疗补助支出211,389.25元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出213,581.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于口岸建设支出213,581.00元。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出6,017,149.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.04%。主要用于其他商业流通事务支出10,720.00元，其他涉外发展服务支出1,058,129.33元，其他商业服务业等支出4,948,300.00元。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出344,844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。我单位无此项支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州商务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为116,988.23元，完成预算的46.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为85,799.00元，完成预算的50.47%；公务用车购置及运行费支出决算为23,862.23元，完成预算的47.72%；公务接待费支出决算为7,327.00元，完成预算的24.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠疫情影响，一些因公出国（境）计划未能成行，上级相关部门调研、指导工作次数减少，公务用车使用减少；二是严格遵守中央八项规定，厉行节约，控制“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少93,504.09元，下降44.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少41,317.00元，下降32.50%；公务用车购置及运行费支出决算减少44,150.09元，下降64.91%；公务接待费支出决算减少8,037.00元，下降52.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受新冠疫情影响，一些因公出国（境）计划未能成行，上级相关部门调研、指导工作次数减少，公务用车使用减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出85,799.00元，占73.34%；公务用车购置及运行维护费支出23,862.23元，占20.40%；公务接待费支出7,327.00元，占6.26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出85,799.00元，共安排因公出国（境）团组3个，累计14人次。开展内容：
（1）2019年12月23日—25日（当时已轧账不能报销，该费用就列支到2020年），我单位丁卫彬科长和驾驶员尹志刚2人开展口蹄疫无疫区建设技术交流到老挝出访3天，经费开支5,037.00元。
（2）2020年2月25日—28日，我单位丁卫彬科长和工作人员王强2人开展口蹄疫免疫非疫区勘界工作赴老挝出访4天，经费开支4,844.00元。
（3）2020年9月24日—30日，我单位罗金伟局长、丁卫彬科长、驾驶员尹志刚3人及中方专家组6人开展老挝南塔省口蹄疫免疫无疫区建设项目评估验收工作赴老挝出访7天，经费开支72,747.00元。
（4）2020年10月29日—11月2日，我单位丁卫彬科长1人开展境外无疫区建设项目整改指导工作赴老挝出访5天，经费开支3,171.00元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出23,862.23元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出23,862.23元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作调研、项目检查核查、接待上级部门、“挂包帮”扶贫、口岸及边境一线疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费7,327.00元。其中：
国内接待费支出7,327.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省商务厅（省口岸办）调研、检查、指导商务和口岸工作12批次，106人次；接待其他相关部门调研、考察学习商务和经合区工作5批次，27人次发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州商务局2020年机关运行经费支出819,745.22元，较上年减少11,275.49元，下降1.36%。减少的主要原因：2020年实有人数较上年减少2人。部门机关运行经费主要用于用于日常公用经费支出，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州商务局资产总额6,962,749.98元，其中，流动资产529,260.50元，固定资产5,689,093.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产744,396.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少131,423.86元，其中固定资产增加36,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额21,746.00元,其中：政府采购货物支出6,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出15,746.00元;授予中小企业合同金额21,746.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280025047201111
西双版纳州商务局2020年度部门决算公开表20210928093831698.xls