西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2019年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州司法局 访问次数 : 发布时间 :2020-09-27

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西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

(一)主要 职能

1)贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治戒毒原则,组织制定所内制度和措施;编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

2)负责戒毒人员的收治和执行,依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。

3)全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等,对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练;根据戒毒的需要,组织戒毒人员参加必要的生产劳动,对戒毒人员进行职业培训;开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。

4)负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作,维护戒毒场所安全和稳定;深入开展违法犯罪线索深挖工作,对逃跑戒毒人员进行及时追逃。

5)负责对新收治的戒毒人员进行摸排,协助配合公安机关对负案在身人员的调查处理;对解除强戒人员回归社会实施无缝连接,跟踪帮教,提高教育挽救成果和戒断巩固率。

6)积极推进强制隔离戒毒场所建设,对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划,提出基本建设和固定资产投资建议。

7)编制年度经济发展计划并组织实施;组织全所的生产经营、安全、环保,负责对下属的企业进行指导性、政策性管理,提高经济效益。

8)负责队伍建设和政治思想工作;负责纪检监察和警务督察工作,监督、检查执法情况,查处各类违纪违法案件。

9)加强网络信息安全管理,提高安全防范意识,完善网络信息安全措施。

10)承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,按照司法部建成世界上最安全的戒毒场所要求,把握省局戒毒工作走在全国前列的新方位,围绕我所九个自我定位,紧盯六无、着力七抓,突出重点打基础,突破难点补短板,突显特点缩差距,场所持续安全稳定,坚决完成戒毒人员收治任务,场所保持持续安全稳定,为服务禁毒工作大局,围绕一体化、实体化、整体化运行要求,把牢时间节点,按照省局《实施方案》和试点先行、整体推进的原则,由所领导带队组织各科室、大队主要领导、业务骨干、基层民警赴省内先行试点单位,考察学习借鉴优秀经验,形成考察报告,细化实施方案,解决抓什么、怎么抓、靠谁抓问题,进一步了理清思路、完善工作措施,按季度报送统一基本模式实体化运行、推进和建设情况,按照四区五中心标准,调整优化场所建设规划,为完成场所塑形夯实基础维护社会和谐稳定和促进经济发展作出了积极贡献。

(三)机构设置情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所为正处级行政单位,单位内设机构政治处(警务督察大队)为副处级、正科级为:办公室、财务科、习艺劳动科、生活卫生科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫科、监察审计室、信息技术科、社会调查和帮教科、所医院、管理一大队(入所大队)、管理二大队(特殊病专管大队)、管理三大队(女子大队)、管理四大队(康复大队)、管理五大队(回归巩固大队)共17个业务科队(室)。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2019年末实有人员编制120人。其中:行政编制120人(含行政工勤编制10人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员112人(含行政工勤人员10人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员35人,主要是单位合同制协警。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件) 

我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2019年度收入合计45,338,483.16元。其中:财政拨款收入44,409,279.04元,占总收入的97.95%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入929,204.12元,占总收入的2.05%

1.与上年对比减少32,316,913.04元,减少为41.62%。其中:2018年总收入77,655,396.20元;2019年总收入45,338,483.16元。

 

2.各项收入占收入的比重。

2019年总收入45,338,483.16元。其中:财政拨款收入44,409,279.04元,占总收入的97.95%;其他收入929,204.12元,占总收入的2.05%

 

 3.与上年对比差异原因分析主要如下:

12040801—行政运行人员经费与上年相比减少收入2,532,726.3元,减少为7.90%。工资福利减少合理范围内,我单位调出人员1人(刘慧辞职),在职转退休6人,职工工资收入减少,对应社会保险及公积金收入也减少。

22040806—所政设施建设本年收入12,431,580.12元,上年收入40,017,340.16元,与上年相比减少27,585,760.04元,减少为68.93%(主要相关文件依据:西财建发〔2019145号、西财行发〔201983号、 西财行发〔2019330号),主要是减少改扩建项目资金。

32049901—其他公共安全支出本年收入47,024.00元。其中:其他收入5,424.00元( 云司戒毒卫〔20197号省戒毒局安排2019年重大传染病防控中央经费(艾滋病防治));财政专项拨款41,600.00元(主要相关文件依据: 西财行发〔2019325号),上年其他公共安全支出收入1,466,407.37元,与上年相比减少1,419,383.37元,减少为96.79%

4本年其他收入929,204.12元,上年其他收入1,316,407.37元,与上年对比减少387,203.25元,减少29.41% (主要是省戒毒管理局专项拨款减少)

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2019年度支出合计45,509,096.90元。其中:基本支出31,393,580.49元,占总支出的68.98%;项目支出14,115,516.41元,占总支出的31.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

1.与上年对比减少32,300,482.47元,减少为41.51%。其中:2018年总支出77,809,579.37元;2019年总支出45,509,096.90元。

 

2.各项支出占总支出的比重。

  2019年度总支出45,509,096.90元。其中:基本支出31,393,580.49元,占总支出的68.98%;项目支出14,115,516.41元,占总支出的31.02%

 

3.与上年对比差异原因分析主要如下:

12040801—行政运行人员经费与上年相比减少支出2,532,726.3元,减少为7.90%。工资福利减少合理范围内,我单位调出人员1人(刘慧辞职),在职转退休6人,职工工资支出减少,对应社会保险及公积金支出也减少。

22040806—所政设施建设本年支出12,234,022.86元,上年支出40,717,633.59元,与上年相比减少28,483,610.73元,减少为69.95%(主要相关文件依据:西财建发〔2019145号、西财行发〔201983号、 西财行发〔2019330号),主要是减少改扩建项目资金。

32049901—其他公共安全支出本年支出47,024.00元。其中:其他收入支出5,424.00元( 云司戒毒卫〔20197号省戒毒局安排2019年重大传染病防控中央经费(艾滋病防治));财政专项拨款支出41,600.00元(主要相关文件依据:西财行发〔2019325号),上年其他公共安全支出1,288,468.11元,与上年相比减少1,241,444.11元,减少为96.35%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所机关正常运转的日常支出31,393,580.49元。2018年日常支出35,360,404.10元,与上年对比减少了3,966,823.61元,减少11.22%。主要原因分析是我单位调出人员1人(刘慧辞职),在职转退休6人,职工工资支出减少,对应社会保险及公积金支出也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,422,595.51元,占基本支出的93.72%人均基本支出262,701.75;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,970,984.98元,占基本支出的6.28%,人均日常公用经费17,598.08

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,115,516.41元。2018年用于专项业务工作的经费支出42,449,175.27元,与上年对比减少了28,333,658.86元,减少为66.75%。主要原因分析如下:2040806—所政设施建设本年支出12,234,022.86元,上年支出40,717,633.59元,与上年相比减少28,483,610.73元,减少为69.95%(主要相关文件依据:西财建发〔2019145号、西财行发〔201983号、 西财行发〔2019330号),主要是减少改扩建项目资金。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.2019年度改扩建项目支出10,979,420.00元。

2.强戒人员厨房设施设备项目支出851,267.49元。

3.设备维修维护项目支出538,000.00元。

4.扫黑除恶专项斗争业务补助经费支出41,600.00元。

5.省戒毒局安排2019年重大传染病防控中央经费(艾滋病防治)支出5,424.00元。

6.州强制隔离戒毒所刀光云同志死亡一次性抚恤金支出10,448.00元。

7.州本级行政事业全额拨款单位职业年金支出30,715.68元。

8.州强制隔离戒毒所工龄满25年以上职工住房补贴经费支出132,460.00元。

9.州强制隔离戒毒所20191-12月警察加班津贴支出733,428.00元。

10.州强制隔离戒毒所退休及调出人员2018年度机关绩效考核年终奖、年终一次性奖金及晋级晋档经费支出96,228.00元。

11.州强制隔离戒毒所2019年提高遗嘱困难补助标准经费预算支出1,464.00元。

12.强戒人员智能穿戴(电子手环)项目支出19,800.00元。

13.加密网建设支出127,940.00元。

14.智慧戒毒建设项目支出196,500.00元。

15.大荒坝所区民警备勤用房建设项目支出350,821.24元。

  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2019年度一般公共预算财政拨款支出44,777,450.04,占本年支出合计的98.39%2018年度一般公共预算财政拨款支出75,970,817.83,占本年支出合计的97.64%,与上年对比增加31,193,367.79元,减少为41.06%。主要原因分析如下:

12040801—行政运行人员经费与上年相比减少支出2,532,726.3元,减少为7.90%。工资福利减少合理范围内,我单位调出人员1人(刘慧辞职),在职转退休6人,职工工资减少,对应社会保险及公积金支出也减少。

22040806—所政设施建设本年财政拨款支出11,507,800.00元,上年财政拨款支出40,017,340.16元,与上年相比减少28,509,540.16元,减少为71.24%(主要相关文件依据:西财建发〔2019145号、西财行发〔201983号、 西财行发〔2019330号),主要是减少改扩建项目资金。

32049901—其他公共安全支出本年财政拨款支出41,600.00元。财政专项拨款支出41,600.00元(主要相关文件依据:西财行发〔2019325号),上年其他公共安全支出财政拨款支出150,000.00元,与上年相比减少108,400.00元,减少为72.27%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出39,155,530.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.44%。主要用于职工的工资福利支出,机构的日常保障运行支出、强戒人员生活保障支出及所政设施建设支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出1,941,705.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于职工的养老保险及职业年金的支出。

  9.卫生健康(类)支出1,959,722.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助的支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出1,720,491.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于职工公积金的支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

一般公共预算财政拨款支出各项比重图

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为190,000.00元,支出决算为170,822.55元,完成预算的89.91%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为152,585.35元,完成预算的101.72%;公务接待费支出决算为18,237.20元,完成预算的45.59%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我所2019年度虽改扩建项目在建,但我所一直坚持厉行节约,节约成绩显著。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加45,930.28元,增长36.78%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加45,920.08元,增长43.05%;公务接待费支出决算增加10.20元,增长0.06%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因一是云南省戒毒局要求我单位降低女强戒人员的关押人数标准,经常开车押送学员到省所;二是根据云司戒毒财(201821号文件,因我所收治患病吸毒人员激增,带强戒人员外出看病次数增加,所以公务用车运行经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出152,585.35元,占89.32%;公务接待费支出18,237.20元,占10.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出152,585.35元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无车辆购置支出。

公务用车运行维护支出152,585.35元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所运送学员至昆明各所及改扩建工作各地方协调等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,237.20元。其中:

国内接待费支出18,237.20元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次304人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省局调动强戒人员接待省局工作人员发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项业务支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2019年机关运行经费支出1,949,443.36元(其中:行政单位1,949,443.36元,参照公务员法管理事业单位0元),2018年机关运行经费支出2,704,788.86元,与上年对比减少755,345.50元,减少为27.93%,主要原因分析是我所2019年度虽改扩建项目在建,但我所一直坚持厉行节约,节约成绩显著。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运行所需开支,包括公务用车运行维护费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所资产总额66,249,290.14元,其中,流动资产2,528,855.05元,固定资产12,071,787.67元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程51,648,646.42元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加12,955,333.54元,其中;流动资产增加347,143.81元,固定资产增加102,240.00元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加12,505,948.73元,无形资产增加1.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

66,249,290.14

2,528,855.05

12,071,787.67

0.00

1,657,528.00

0.00

10,414,259.67

0.00

51,648,646.42

1.00

0.00

 

 

 

 

 

报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额35,391.00,其中:政府采购货物支出35,391.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额35,391.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评1 ,评价金额68.80万元。其中:评价结果为优1个,良0,0个,差0个。部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

监督索引号53280018047301111

 

 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2019年度部门决算公开表20200927095358067.xls