西双版纳傣族自治州司法局 2019年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州司法局 访问次数 : 发布时间 :2020-09-24

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西双版纳傣族自治州司法局

2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州司法局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1981年5月1日西双版纳州司法局正式挂牌成立。西双版纳傣族自治州司法局是主管全州司法行政工作的州政府工作部门,是政法部门的重要组成部分,是人民民主专政的重要工具,以维护社会和谐稳定为中心,以加强基层基础建设为重点,以提供优质法律服务为宗旨,以打造一流司法行政队伍和法律服务工作者为根本,积极履行法制宣传、法律服务、法律保障等职能,有力促进司法行政工作新的发展。为推进社会主义法治国家建设,维护社会和谐稳定,全面建成小康社会创建和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境,具体工作职责如下:

1.贯彻落实国家、省有关司法行政工作的法律、法规和方针政策;拟订司法行政工作政策措施、中长期规划和年度计划,并组织实施。

2.负责强制隔离戒毒管理工作并承担相应责任。指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒的执行工作。

3.指导和管理司法行政干部培训工作。

4.负责法治宣传教育和普及法律常识工作,制定并组织实施法治宣传和普及法律常识规划;指导和督促各县(市)、各行业依法治理和法治宣传工作。

5.参与自治条例、单行条例和规范性文件草案的研究、起草和修订;负责本系统和单位行政复议和行政诉讼应诉工作。

6.负责指导和监督律师工作、公证工作并承担相应责任;指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

7.指导和管理社区矫正工作;指导、监督人民调解、基层法律服务、安置帮教工作。

8.负责人民监督员的选任和培训、考核、奖惩等管理工作。

9.负责组织实施国家司法考试工作。

10.指导和监督面向社会服务的司法鉴定工作。

11.负责法律援助工作;组织、指导“148”法律援助专用电话建设和服务等工作。

12.负责司法行政系统后勤物资装备的管理工作;指导、监督司法行政系统计划财务工作。

13.指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作及党风廉政建设工作;负责西双版纳州强制隔离戒毒所干部管理工作;协助县(市)管理司法局的领导干部;负责全系统的警务管理和警务督察工作。

14.协助省监狱管理局管理西双版纳监狱。

15.负责司法行政系统的对外交流与合作。

16.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

 

根据以上职能,西双版纳傣族自治州司法局机关内设机构有:

1、办公室(指挥中心、计财装备科)

2、立法科

3、行政复议和应诉科

4、行政执法协调监督科(行政审批科)

5、戒毒工作指导科

6、普法和依法治理科

7、社区矫正管理科

8、人民参与和促进法治科

9、公共法律服务管理科

10、律师工作管理科

11、政治部(警务部、警务督察支队)

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,全州司法行政系统坚持以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指引,深入学习贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话和关于全面依法治国工作的重要批示指示精神,以及省委、州委政法工作会议和全省司法行政工作会议精神,紧紧围绕州委州政府中心工作,坚持问题导向,补齐工作短板,大力推进司法行政工作,不断提升公共法律服务效能,为平安法治西双版纳建设作出了积极的贡献。

1凝心聚力,扎实推动依法治州工作全面开展

一是加快推进,全面落实,建立健全依法治州体制机制。设立全面依法治州委员会办公室及秘书科,明确机构和人员、职责,建立健全依法治州工作体制机制,全面依法治州工作有序推进,完成依法治省办对我州2019年度法治建设工作考核,组织全州县市、区和州直部门(单位)、审判、检察机关2018、2019年度依法治州考核和述法工作。对全州食品药品监管执法司法、营造法治化营商环境保护民营企业发展、法治政府建设等工作进行专项督察,出台整改方案,促进依法行政良好态势逐步形成。组织开展“贯彻落实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略”大学习大调研大落实活动,不断推进依法治州工作。二是夯实基础、全面覆盖,增强普法工作实效性。加强法宣阵地建设,完善法治宣传功能,以“法律七进”为载体,创新普法和法治宣传的方法手段。积极参与3·8妇女节、3·15消费者权益保护日、知识产权周等普法活动。落实普法工作机制,重新梳理发布了91家州级国家机关普法责任清单,推进“谁执法谁普法”普法责任制的落实,凝聚普法合力,构建“大普法”工作格局。突出职能,强化监督,提升依法行政水平。充分发挥行政复议救济功能,深入推进依法行政,突出执法监督实效,立法工作有序推进。做好人民陪审员选任和人民监督员工作。

2、健全机制,有序推进公共法律服务体系建设。优化公共法律服务,提升法律服务质效,创新工作举措,不断拓展律师法律服务工作。

3、深化改革,助推法律服务行业健康发展

一是加大改革力度,营造法律服务行业发展更优环境。贯彻落实《关于推进公证体制改革机制创新工作的意见》,深入推进公益二类公证机构实行编制备案、核定绩效工资总量和实行企业化财务管理三项制度;积极探索公证“最多跑一次”工作机制及运用公证手段保护知识产权和服务金融领域,继续做好公证参与司法辅助事务试点工作;落实《云南省健全统一司法鉴定管理体制的实施意见》,推动全州司法鉴定管理工作健康有序发展。全州各公证机构办理公证事项9613件。各司法鉴定机构办理司法鉴定事项5870件,采信率100%。二是切实履行职责,规范律师行业执业活动。律师事务所规范化建设持续推进;充分发挥律师协会行业管理优势,以律师党建工作为抓手,强化“两个中心”的工作职能,更好地维护律师执业权利、规范律师执业行为;优化营商环境,为民营企业进行“法治体检”17次;加强青年律师培养工作;积极开展“万人进千村帮万户”法律服务助推脱贫攻坚专项行动,不断增强贫困群众的获得感、幸福感、安全感,防范风险,着力在维护社会安全稳定上见成效。三是持续深化,统筹推进人民参与和促进法治工作。

4、强化教育,持续推进党的建设与队伍建设

一是强化学习提高理论素养。二是全面加强队伍纪律作风建设。通过开展警示教育、主题党日等活动提振精气神,推动司法行政系统干部职工转变工作作风,勇于担当作为,涌现出一批先进模范和典型事迹。三是加强党的建设,严肃组织生活。四是加强队伍建设,强化队伍能力提升。五是深入扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

 5、强化纪律,落实党风廉政建设责任制

一是以强化党的全面领导为抓手,坚决做到“两个维护”。提高政治站位,坚持确保政令畅通、令行禁止。坚决做到“两个维护”,全面贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的讲话精神和对全面依法治国工作的重要指示精神,深入贯彻省、州政法工作会议精神,对接对标司法部、省厅各项工作部署,围绕州委州政府中心工作,补齐短板,大力推进司法行政各项工作,平稳推进机构改革相关工作,不断提升公共法律服务效能,确保上级决策部署得到贯彻落实。二是以强化纪律执行为抓手,严守政治纪律和政治规矩。强化学习筑牢拒腐防变思想防线;强化教育提升自律意识。严格要求和教育干部职工吸取教训、提升自律意识,不触碰高压线,坚决把纪律和规矩挺在前面。三是以“两单两制”为抓手,全面落实党委主体责任,认真落实主体责任清单;认真落实廉政谈话和谈心谈话制度;认真落实风险防控清单;认真落实民主集中制原则。严格执行党委会议事规则和决策程序,认真落实“三重一大”集体讨论制度和“三不一末位”规定。四是以“严和实”的作风为抓手,全力纠“四风”。持之有恒纠“四风”,认真贯彻落实中央八项规定精神和省委实施办法,认真学习贯彻习近平总书记关于进一步纠正“四风”加强作风建设的重要批示精神,坚决落实党政机关厉行节约反对浪费条例、党政机关国内公务接待管理规定及省州规定等,对照《形式主义、官僚主义新表现值得警惕》中的十种情况,坚持抓具体、补短板、防反弹,持续在常和长、严和实、深和细上下功夫,从严管理司法行政干部,严格控制公务接待,加强会议、出差、公务车、下乡调研等管理,没有出现公款吃喝、公款旅游、公款送礼、公车私用、推诿扯皮等不良行为。全面自查抓整治。按照关于“六个严禁”、集中开展领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题专项整治工作、“天价烟”背后的“四风”问题的整治等文件要求,认真开展自查自纠,一对一的核实清理。经深入核查,我局不存在私设“小金库”、收送礼品礼金等情况。从严治吏抓监管。加强工作纪律、作风建设等专项工作,教育和督促领导干部严守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律,进一步筑牢拒腐防变的思想防线。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州司法局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州司法局2019年末实有人员编制50人。其中:行政编制50人(含行政工勤编制5人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员47人(含行政工勤人员5人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员9人,主要是公益岗人员。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、西双版纳傣族自治州司法局2019年度收入合计13,131,338.78元。其中:财政拨款收入12,670,105.42元,占总收入的96.49%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入461,233.36元,占总收入的3.51%。

2、本年收入与上年度收入相比增加216262.64元,增长1.67%,主要原因是州级财政拨专项和中央及省转移资金增加。其中财政拨款收入与上年度相比增加199403.30元,增长1.60 %,主要原因是本年度工资津补贴增加,中央和省转移支资金增加;其他收入与上年度相比增加16859.34元,增长3.79%,其他收入增加的原因是公益岗的工资和保险补助增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州司法局2019年度支出合计13,334,180.68元。其中:基本支出10,622,832.68元,占总支出的79.67%;项目支出2,711,348.00元,占总支出的20.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。本年度与上年度总支出相比增加126699.57元,增长0.96%。主要原因是州级财政拨专项和中央和省级转移资金增加,工资津补贴增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,622,832.68元。基本支出与上年对比增加386601.09元,增长3.78%,增加的主要原因一是2019年度人员增加,相应人员经费较上年增加,本年度调增工资职级和有关津补贴;二是日常公用经费较上年减少,因厉行节约,日常办公经费减少支出。其中人员经费与上年度相比增加434845.78元,增长4.62%;人员经费增加的原因是是本年度调增工资职级和有关津补贴。日常公用经费与上年度相比减少48244.69元,降低5.8%。日常公用经费减少的原因是厉行节约,日常办公经费减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.37%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,711,348.00元。项目支出与上年度相比减少259901.52元,降低8.75%,项目支出较上年度减少的原因业务用房建设资金大幅减少。其中行政事业类项目支出2611348.00元,与上年相比增加213821.81元,增长8.19%,增长的主要原因是中央和省级政法纪检监察转移支付资金增加;基本建设类项目支出100000元,与上年对比减少473723.33元,降低82.57%,降低的原因是我单位本年度基建项目基本完工,基建支出大幅度减少。具体工作项目有普法宣传工作项目、社区矫正工作项目、人民调解工作项目、法律援助工作项目、人民监督员工作项目、国家统一法律职业资格考试工作项目等司法工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出12,818,055.42元,占本年支出合计的96.13%。与上年对比增加307916.46元,增长2.46%,主要原因是本年度行政事业类支出增加,信息化建设方面的支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出10,696,089.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.45%。因我部门属政法部门,大部分支出均在公共安全(类)中反映,主要用于发放机关工作人员的工资津贴即人员经费和保障机关正常运行的日常公用经费,开展司法行政业务工作如普法宣传工作项目、社区矫正工作项目、人民调解工作项目、法律援助工作项目、人民监督员工作项目、国家统一法律职业资格考试工作项目等各种支出。

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出695,537.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于机关人员单位配套的基本养老保险费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费等。

  9.卫生健康(类)支出810,051.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于机关人员行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出616,377.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于机关人员的住房公积金。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为310000元,其中因公出国(境)预算数10000元,公务用车购置及运行维护费预算数200000元,公务接待费预算数100000。2019年度“三公”经费支出决算为135,666.12元,完成预算的43.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为121,057.12元,完成预算的60.53%;公务接待费支出决算为14,609.00元,完成预算的14.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,严控支出,只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少32,431.42元,下降19.29%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算减少30,813.42元,下降20.29%;公务接待费支出决算减少1,618.00元,下降9.97%,减少的原因是严控经费支出,严格执行八项规定,厉行节约的成果。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出121,057.12元,占89.23%;公务接待费支出14,609.00元,占10.77%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出121,057.12元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出121,057.12元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展普法宣传、社区矫正、基层司法业务、法律援助以及扶贫工作项目等司法行政业务方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,609.00元。其中:

国内接待费支出14,609.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次276人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省厅及全省司法系统业务检查调研交流等工作业务发生的接待,以及两县司法行政工作业务往来等发生的接待支出。其中接待省厅级13批101人6563元;地州级12批175人8046元。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州司法局2019年机关运行经费支出743,436.50元(其中:行政单位743436.5元,参照公务员法管理事业单位0元),本年度与上年度相比减少12487.5元,降低1.65%,主要原因本年度厉行节约,严控支出,部门机关运行经费主要基本保障部门运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,西双版纳傣族自治州司法局资产总额32752702.16元,其中,流动资产695705.22元,固定资产10552282.53元,对外投资及有价证券0元,在建工程16804713.41元,无形资产4700001元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加365958.02元,其中;流动资产减少196913.98元,固定资产增加462872元,对外投资及有价证券无增减,在建工程增加100000元,无形资产无增减,其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

32752702.16

695705.22

10552282.53

6191113.53

643031

3718138

 

0

16804713.41

4700001

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额60,080.00元,其中:政府采购货物支出60,080.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额60,080.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀,项目支出自评8个,评价金额774029元,其中:评价结果为优秀8个。部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年财务报告和部门决算报表的固定资产累计折旧和无形资产摊销数据不一致,因以前的计算计提方式有误,导致两边数据不一致,本年更正。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

西双版纳傣族自治州司法局2019决算公开表.xls

监督索引号53280018031501111