西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2018年度部门决算公开报告

作者 :强制隔离戒毒所 来源 :西双版纳州司法局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-26

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西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所概况

    一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

   第一部分  西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则,组织制定所内制度和措施;编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划,并组织实施。
    (2)负责戒毒人员的收治和执行,依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。

3)全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等,对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练;根据戒毒的需要,组织戒毒人员参加必要的生产劳动,对戒毒人员进行职业培训;开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。

4)负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作,维护戒毒场所安全和稳定;深入开展违法犯罪线索深挖工作,对逃跑戒毒人员进行及时追逃。

5)负责对新收治的戒毒人员进行摸排,协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理;对解除强戒人员回归社会实施无缝连接,跟踪帮教,提高教育挽救成果和戒断巩固率。

6)积极推进强制隔离戒毒场所建设,对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划,提出基本建设和固定资产投资建议。

7)编制年度经济发展计划并组织实施;组织全所的生产经营、安全、环保,负责对下属的企业进行指导性、政策性管理,提高经济效益。

8)负责队伍建设和政治思想工作;负责纪检监察和警务督察工作,监督、检查执法情况,查处各类违纪违法案件。

9)加强网络信息安全管理,提高安全防范意识,完善网络信息安全措施。

10)承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所为正处级行政单位,单位内设机构政治处(警务督察大队)为副处级、正科级为:办公室、财务科、习艺劳动科、生活卫生科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫科、监察审计室、信息技术科、社会调查和帮教科、所医院、管理一大队(入所大队)、管理二大队(特殊病专管大队)、管理三大队(女子大队)、管理四大队(康复大队)、管理五大队(回归巩固大队)共17个业务科队(室)。

(三)2018年度重点工作任务介绍

2018年,在西双版纳州委、州政府和上级各有关部门的指导及关心支持下,全所紧扣党的十九大安保维稳这条主线,提高政治站位,牢固树立“四个意识”,筑牢底线安全观和治本安全观,坚持稳中求进工作总基调,主动适应禁毒斗争新形势,克服场所受限、警力不足、设施陈旧、保障滞后等困难,在执法实践和为民服务中贯彻落实党的十九大精神,坚决完成戒毒人员收治任务,圆满完成十九大安保维稳任务和整体搬迁,有力有序推进场所改扩建,从严从实执行上级各项安排部署,以创新发展为引领,以场所建设为重点,以队伍建设为突破口,务实重效抓好全面工作,逐步提升戒毒工作水平,实现了所管安全“七无”目标,场所保持持续安全稳定,为服务禁毒工作大局,维护社会和谐稳定和促进经济发展作出了积极贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。既:西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门2018年末实有人员编制110人。其中:行政编制110人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员110人(含行政工勤人员11人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门2018年度收入合计77,655,396.20元。其中:财政拨款收入76,338,988.83元,占总收入的98.30%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,316,407.37元,占总收入的1.70%

1.与上年对比增加37,833,229.18元,增长率为95.01%。其中:2017年总收入39,822,167.02元;2018年总收入77,655,396.20元。

2.各项收入占收入的比重。

2018年总收入77,655,396.20元。其中:财政拨款收入76,338,988.83元,占总收入的98%;其他收入1,316,407.37元,占总收入的2%

3.与上年对比差异原因分析主要如下:

12040801—行政运行人员经费与上年相比增加收入(津贴、补贴标准提高)4,812,795.88元,与上年相比新增编外聘用人员经费1,898,007.65,合计增加:6,710,803.53元,增长率为26.58%。工资福利增加在合理范围内,文件依据西财预发〔2018109110111113256 271号的文件,追加人员经费。

22040806—所政设施建设本年收入40,017,340.16元,上年收入10,796,937.57元,与上年相比增加29,220,402.59元,增长率为270.64%(主要相关文件依据:西财预发〔2018160号和西财预发〔2018210号),增加一般债券资金,用于场所改扩建。

32049901—其他公共安全支出本年收入1,466,407.37元。其中:其他收入1,316,407.37元(省局经费补助750,000.00元,财政返回企业上缴2017年度净利508,817.37,省局拨戒毒治疗及疾病经费50,000.00元,省局拨艾滋病防治7,590.00元);财政专项拨款150,000.00元(主要相关文件依据:西财行发〔2018201号),上年其他公共安全支出收入0.00元,与上年相比增加1,466,407.37元,增长率为100%。

4)其他收入与上年对比减少2,389,616.94元,减少率为64.48%(主要是省戒毒管理局专项拨款减少)

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门2018年度支出合计77,809,579.37元。其中:基本支出35,360,404.10元,占总支出的45.44%;项目支出42,449,175.27元,占总支出的54.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

1.与上年对比增加38,707,271.7元,增长率为98.99%。其中:2017年总支出39,102,307.67元;2018年总支出77,809,579.37元。

 

2.各项支出占总支出的比重。

    2018年度总支出77,809,579.37元。其中:基本支出35,360,404.10元,占总支出的45%;项目支出42,449,175.27元,占总支出的55%

3.与上年对比差异原因分析主要如下:

12040801—行政运行人员经费与上年相比增加支出(津贴、补贴标准提高)4,812,795.88元,与上年相比新增编外聘用人员经费1,898,007.65,合计增加:6,710,803.53元,增长率为26.58%。工资福利增加在合理范围内,文件依据西财预发〔2018109110111113256 271号的文件,追加人员经费。

22040806—所政设施建设本年支出40,717,633.59元,上年支出10,077,078.22元,与上年相比支出增加30,640,555.37元,增长率为304.06%(主要相关文件依据:西财预发〔2018160号和西财预发〔2018210号)。

32049901—其他公共安全支出本年支出1,288,468.11元,上年支出0元,与上年相比支出增加1,288,468.11元,增长率为100%(主要相关文件依据:西财行发〔2018201号)。

(一)基本支出情况
    2018年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所机关正常运转的日常支出35,360,404.10元。2017年度日常支出28,324,734.81元,与上年对比增加了7,035,669.29元,增长率为24.84%,主要原因分析是干警职工工资福利增加,对应社会保险及公积金支出也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.54%

基本支出上下年对比图

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所机关为完成特定的行政工作任务及发展目标,用于专项业务工作的经费支出42,449,175.27元。2017年用于专项业务工作的经费支出10,777,572.86元,与上年对比增加了31,671,602.41元,增长率为293.87%主要原因分析如下:2040806—所政设施建设经费增加,西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所改扩建项目经费支出38,737,840.16元。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.2018年度改扩建项目支出38,737,840.16元。

2.2018年度大荒坝备勤楼项目支出404,857.53元。

3.2018年度项目资金办公设备购置支出68,858.00元。

4.2018年度项目资金基础设施建设支出1,597,657.58元。

5.2018年度项目资金信息网络及软件购置更新支出250,000.00元。

6.2018年度项目资金工资福利(津贴补贴)支出743,367.00元。

7.2018年度项目资金商品和服务支出(印刷费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出)支出296,595.00元。

8.2018年度项目资金对个人和家庭的补助(生活补助)支出350,000.00元。

各项基础设施建设工作,为我所改扩建项目有序发展起到了奠基石的作用,2018年度改扩建前期工作全面开展。

项目支出上下年对比图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出75,970,817.83,占本年支出合计的97.64%2017年度一般公共预算财政拨款支出36,448,711.39,占本年支出合计的93.21%,与上年对比增加39,522,106.44元,增长率为108.43%。主要原因分析如下:

1.2018年度干警工资福利调增,各项社会保险及公积金基数也相对调整。

2.2040806—所政设施建设本年财政拨款支出40,017,340.16元,上年财政拨款支出7,423,481.94元,与上年相比支出增加32,593,858.22元,增长率为439.06%(主要相关文件依据:西财预发〔2018160号和西财预发〔2018210号)。

3.2049901—其他公共安全支出本年财政拨款支出150,000.00元,上年收入0元,与上年相比增加150,000.00元,增长率为100%(主要相关文件依据:西财行发〔2018201号)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出69,348,703.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.28%。主要用于职工的工资福利支出,机构的日常保障运行支出、强戒人员生活保障支出及所政设施建设支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出2,468,683.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于职工的养老保险及职业年金的支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出2,422,380.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助的支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出1,731,051.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于职工公积金的支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

一般公共预算财政拨款总支出各项比重图

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190,000.00元,支出决算为124,892.27元,完成预算的65.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为106,665.27元,完成预算的71.11%;公务接待费支出决算为18,227.00元,完成预算的45.57%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我所2018年度虽改扩建项目在建,但我所一直坚持厉行节约,节约成绩显著。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少41,061.88元,下降24.74%。其中:无因公出国(境)费,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算、减少32,988.88元,下降23.62%;公务接待费支出决算减少8,073.00元,下降30.70%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年我单位虽然在进行改扩建项目在建工作,车辆使用频率高,接待多,但我单位一直坚持厉行节约,有效的控制“三公”经费总额,加之车辆改革,“三公”经费总体下降了41,061.88元。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出106,665.27元,占85.41%;公务接待费支出18,227.00元,占14.59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出106,665.27元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无车辆购置支出。

公务用车运行维护支出106,665.27元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所运送学员至昆明各所及改扩建工作各地方协调等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,227.00元。其中:

国内接待费支出18,227.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次284人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省局调动强戒人员接待省局工作人员发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项业务支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门2018年机关运行经费支出2,704,788.86元,2017年机关运行经费支出3,040,479.25元,与上年对比减少335,690.39,减少率为11.04%,主要原因分析是我所2018年度虽改扩建项目在建,但我所一直坚持厉行节约,节约成绩显著。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运行所需开支,包括公务用车运行维护费,办公费,水电费,邮电费,差旅费,培训费等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门资产总额53,293,956.60元,其中,流动资产2,181,711.24元,固定资产11,969,547.67元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程39,142,697.69元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加40,468,024.63元,其中;流动资产增加495,858.94元,固定资产增加829,468.00,对外投资及有价证券无增减,在建工程增加39,142,697.69元,无形资产无增减,其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值88,791.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入8,790.00元(包括:根据《审计报告征求意见书》西审征〔201835号上缴州财政国库科景洪市公安局遗留资产处置款6,290.00元,车辆处置收入2,500.00元);出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

53,293,956.60

2,181,711.24

1,196,547.67

0.00 

1,657,528.00

0.00

10,312,019.67

 0.00 

39,142,697.69

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

    三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额864,818.00,其中:政府采购货物支出864,818.00元;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额864,818.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年项目支出769,500.00,其中:州本极预算安排项目支出1,支出769,500.00元。

项目名称: 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所供水管网连接及净水设备安装项目。

项目立项: 西财行发〔2018109号文件。

项目起止时间:20181月至201812月。

预算安排资金:769,500.00元,财政实际到位资金769,500.00元,实际支出数769,500.00元,当年已竣工完成交付使用。

项目实施主体:西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所。

项目实施内容:供水管网连接及净水设备安装项目,项目建设总工期为50天,项目的建设严格按照国家基本建设程序进行,根据批准后的财政预算组织招投标后具体组织实施,项目实施后可以达到以下效果:1.充分利用好现有的水源资源,在沿水管官网输水至相关管理区域供给饮用水,从而满足1500人规模人员的安全生活用水。2.保障饮水安全,安装一台净水设备对不达标的水质进行净化处理达标后供给人员饮用,从而达到确保人员饮水安全的目的。

项目保障措施:项目有规范的内控机制,《西双版纳州强制隔离戒毒所财务管理制度》《行政事业内部控制规范》。严格按照国家财政专项资金(中央预算内专项资金)管理制度进行,注重投资效益。拟通过设立专账、专人负责、专款专用,加强财务核算,严格审计制度,加强审计、监察工作。合理安排资金,积极、充分、扎实地抓好项目建设的各项工作。为了确保建设工期和质量,以及资金的合理使用,实行项目法人责任制。

(二)项目支出绩效自评

2018年我单位开展了1个项目的绩效自评,评价结果为优的有1个,良的0个,差的0个,发现问题0个。

按照州财政局对州本级2018年预算安排金额10万元以上(含10万元)的一级项目开展绩效自评的通知,我单位对供水管网连接及净水设备安装项目开展绩效自评工作,绩效目标与部门职能相符,项目自评为优秀。

1.项目成本性分析

1)节支增效的改进措施:项目是有节支增效的改进措施,《西双版纳州强制隔离戒毒所财务管理制度》《云南省戒毒工作手册》《司法行政强制隔离戒毒管理实务》《云南省强制隔离戒毒所规范化管理检查考核标准》中有明确资金要节支增效。

2)项目有规范的内控机制:项目有规范的内控机制,《西双版纳州强制隔离戒毒所财务管理制度》《行政事业内部控制规范》中有明确内控机制。严格按照国家财政专项资金(中央预算内专项资金)管理制度进行,注重投资效益。拟通过设立专账、专人负责、专款专用,加强财务核算,严格审计制度,加强审计、监察工作。合理安排资金,积极、充分、扎实地抓好项目建设的各项工作。为了确保建设工期和质量,以及资金的合理使用,实行项目法人责任制。

3)项目达到标准的质量管理水平:项目有达到标准的质量管理水平有针对强戒人员生活质量进行绩效考核办法。

2.项目效率性分析

1)完成的及时性:每月检查标准。 

2)验收的有效性:固定考核达标。 

3.自评结论:完善了西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所收治功能,使其规模与日益增多的收戒人员数量相适应,同时解决现有场所基础设施功能缺失、功能布局不合理、水资源利用不充分、消防设施不配套等问题,能够满足1500人集中供水需求和养殖的畜禽饮用水需求。项目的建设将满足西双版纳州吸毒人员的收戒要求,对推进云南省戒毒工作的开展具有重要意义,对打击边境地区各类毒品犯罪行为具有积极的作用,项目建设是必要且具有重要意义的。自评得分99分,等级为优秀。

(三)项目绩效目标管理

2018年我单位纳入绩效目标管理的项目数1个,金额为769,500.00元。

绩效自评的目的:财政支出绩效自评主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。通过清晰、可衡量的指标值予以体现,并与年度的任务项数或计划项数相对应,且与本年预算资金相匹配。

1.未完成的项目绩效目标及其原因分析:我单位本年项目全部完成。

2.下一步改进工作的意见及建议

1)管理经验:增强绩效管理意识,强化单位负责人的主体责任与内控责任,单位负责人是单位财务与会计工作的第一责任主体,对绩效管理制度的合理性及有效性负主要责任,这一责任意识促使单位负责人不断加强相关业务知识的学习,不断提高内控意识,沟通协调,做好预算,加强对单位绩效制度的完善建设。

2)需改进的问题及措施:重视绩效管理制度,真正落实责任制,以保证绩效管理制度的顺利有效运行。在各级领导的重视、关心下,通过单位各部门的共同努力,推动我所的绩效管理制度的规范化、制度化、标准化、程序化,促进了单位内控管理水平的提高,使绩效工作在整体工作运行中发挥了积极重要的作用,各项工作在绩效的监督制约下有序运行。自评时间较长,未能及时上报及公开,在今后工作中将提前准备所需资料数据,按时、按质、按量完成绩效自评工作。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2018年部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

(五)部门整体支出绩效自评表

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位,所以未填报附表13-附表14

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

                        西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所

                2019926

 

监督索引号53280018047301111

附件:西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2018年度部门决算公开表20191010084757900.xls