西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2017年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州司法局 访问次数 : 发布时间 :2018-09-18

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西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2017年度部门决算公开报告

 

   公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则,组织制定所内制度和措施;编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

2)负责戒毒人员的收治和执行,依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。

3)全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等,对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练;根据戒毒的需要,组织戒毒人员参加必要的生产劳动,对戒毒人员进行职业培训;开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。

4)负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作,维护戒毒场所安全和稳定;深入开展违法犯罪线索深挖工作,对逃跑戒毒人员进行及时追逃。

5)负责对新收治的戒毒人员进行摸排,协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理;对解除强戒人员回归社会实施无缝连接,跟踪帮教,提高教育挽救成果和戒断巩固率。

6)积极推进强制隔离戒毒场所建设,对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划,提出基本建设和固定资产投资建议。

7)编制年度经济发展计划并组织实施;组织全所的生产经营、安全、环保,负责对下属的企业进行指导性、政策性管理,提高经济效益。

8)负责队伍建设和政治思想工作;负责纪检监察和警务督察工作,监督、检查执法情况,查处各类违纪违法案件。

9)加强网络信息安全管理,提高安全防范意识,完善网络信息安全措施。

10)承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

西双版纳州强制隔离戒毒所设15个内设机构和政治处、监察审计室,正科级。分别为:办公室、财务科、政治处(警务督察大队)、纪检监察室、习艺劳动科、生活卫生科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫科、医院、信息技术科、社会调查和帮教科、管理一大队(入所队)管理二大队(特殊病专管大队)、管理三大队(女子大队)、管理四大队(康复大队)、管理五大队(回归巩固大队)。

(三)2017年度重点工作任务介绍

2017年,在西双版纳州委、州政府和上级各有关部门的指导及关心支持下,全所紧扣党的十九大安保维稳这条主线,提高政治站位,牢固树立“四个意识”,筑牢底线安全观和治本安全观,坚持稳中求进工作总基调,主动适应禁毒斗争新形势,克服场所受限、警力不足、设施陈旧、保障滞后等困难,在执法实践和为民服务中贯彻落实党的十九大精神,坚决完成戒毒人员收治任务,圆满完成十九大安保维稳任务和整体搬迁,有力有序推进场所改扩建,从严从实执行上级各项安排部署,以创新发展为引领,以场所建设为重点,以队伍建设为突破口,务实重效抓好全面工作,逐步提升戒毒工作水平,实现了所管安全“七无”目标,场所保持持续安全稳定,为服务禁毒工作大局,维护社会和谐稳定和促进经济发展作出了积极贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。既是:西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门2017年末实有人员编制110人。其中:行政编制110人(含行政工勤编制0人),工勤编制11人,事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员113人(含行政工勤人员11人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门2017年度收入合计39822167.02元。其中:财政拨款收入36116142.71元,占总收入的90.69%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3706024.31元,占总收入的9.31%

1、与上年对比2016年总收入:31451929.69元,2017年总收入:39822167.02元。

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2、各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

2017年总收入:39822167.02元。其中:财政拨款:36116142.71元,占总收入的91%;其他收入:3706024.31,占总收入的9%

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3、与上年对比差异原因分析主要如下:

12040801—行政运行人员经费增加与上年相比(津贴、补贴标准提高)3468047.66元,社会保险及公积金增加支出2310010.4元,合计增加5778058.06元,工资福利增加在合理范围内,文件依据西财预发【2017109110111112233256320323341号的文件,追加人员经费。新增州强戒所购买公共服务岗位经费972000

2)其他收入与上年对比增加3420237.91元。

32040899—其他强制隔离戒毒支出本年收入2127440元,上年收入1164024元,与上年相比增加963416元。(主要相关文件依据:西财行发【20173052017年中央补助戒毒专项防艾经费630000元等。)

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门2017年度支出合计39102307.67元。其中:基本支出28324734.81元,占总支出的72.44%;项目支出10777572.86元,占总支出的27.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

与上年对比增加8186356.33元:2016年总支出:30915951.34元,2017年总支出39102307.67元。               wps_clip_image-4759

上下年差异主要原因分析如下:

12040801—行政运行人员经费增加与上年相比(津贴、补贴标准提高)3468047.66元,社会保险及公积金增加支出2310010.4元,合计增加5778058.06元,工资福利增加在合理范围内,文件依据西财预发【2017109110111112233256320323341号的文件,追加人员经费。新增州强戒所购买公共服务岗位经费972000

22040899—其他强制隔离戒毒支出本年收入2127440元,上年收入1164024元,与上年相比增加963416元。(主要相关文件依据:西财行发【20173052017年中央补助戒毒专项防艾经费630000元等。)

32040806—所政设施建设支出,本年支出10077078.22元,上年支出3592826.05元,与上年相比支出增加6484252.17元(主要相关文件依据:西财行发【201717号安排中央补助戒毒资金5800000元、省局补助养殖场二标段资金1000000元。)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28324734.81元。2016年度日常支出19424580.10元,与上年对比增加了8900154.71,主要原因分析是干警职工工资福利增加,对应社会保险及公积金支出也增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.87%

基本支出上下年对比图

(二)项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10777572.86元。2016年用于专项业务工作的经费支出11491371.24元,与上年对比减少了713798.38,主要原因分析如下:

12040804—强制隔离戒毒人员生活费本年调整到基本支出中开支4320000元,。

22040806—所政设施建设经费增加新的项目建设安排中央补助戒毒资金5800000元、省局补助养殖场二标段资金1000000元。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1、我单位2017年度政府购买服务项目支出971680.6元。

22017年度改扩建土地补偿款支出111500元。

32017年中央补助戒毒专项防艾经费支出630000元。

42017年度中央补助戒毒资金项目开支5540000元。

5、省局补助养殖场二标段资金项目支出1000000元。

62017年度发改委拨付改扩建项目支出1613859元。

72017年度项目资金购买固定资产支出1380元。

82017年度所政设施建设支出909153.26元。

政府购买公共服务岗位,很好的改善了我所严重警力不足的情况,对于保障所内安全稳定做出了极大的贡献。各项基础设施建设工作,为我所改扩建项目有序发展起到了奠基石的作用,2017年度改扩建前期工作全面开展。

项目支出上下年对比图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出36448711.39,占本年支出合计的93.21%2016年度一般公共预算财政拨款支出30630164.94,占本年支出合计的99.08%。与上年对比增加了5818546.45,主要原因:2016年度干警工资福利调涨,各项社会保险及公积金基数也相对调整。增加政府购买服务岗位30名经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出31,766,794.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.15%。主要用于职工的工资福利支出,机构的日常保障运行支出、强戒人员生活保障支出及所政设施建设支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出1,634,182.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于职工的养老保险及职业年金的支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,326,141.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助的支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出1,721,592.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工公积金的支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190,000.00元,支出决算为165,954.15元,完成预算的87.34%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为139,654.15元,完成预算的93.10%;公务接待费支出决算为26,300.00元,完成预算的65.75%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我所2017年度虽改扩建项目在建但我所一直坚持厉行节约,节约成绩显著。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加6,095.44元,增长3.81%。其中:无因公出国(境)费支出,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加12,159.44元,增长9.54%;公务接待费支出决算减少6,064.00元,下降18.74%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我所改扩建在建,公务用车运行费支出增加,所区整体搬迁至关平大荒坝所区,来往景洪至大荒坝频繁,虽我所加强厉行节约,但来往工作实在无法减少,故车辆运行经费有所增加,但公务接待支出我所减少6064元,总体“三公”经费增幅不大。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出139,654.15元,占84.15%;公务接待费支出26,300.00元,占15.85%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出139,654.15元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出139,654.15元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于西双版纳州强制隔离戒毒所新所两址来回运送学员,运送学员至昆明各所及改扩建工作个地方协调等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,300.00元。其中:

国内接待费支出26,300.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次326人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省局调动强戒人员接待省局工作人员发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项开支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门2017年机关运行经费支出3040479.25元,2016年机关运行经费支出2969032.89元,与上年对比增加71446.36,主要原因分析我所改扩建在建,需要协调和支出的项目有比上年增加,培训及差旅费也有所增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运行所需开支,包括公务用车运行维护费,办公费,水电费,邮电费,差旅费,培训费等。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门资产总额12,825,931.97元,其中,流动资产1,685,852.30元,固定资产11,140,079.67元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6,444.11元,其中;流动资产减少628,736.82元,固定资产增加635,180.93,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值129184元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入31830元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

12,825,931.97

1,685,852.30

11,140,079.67

0.00

1,306,319.00

502,620.00

9,331,140.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计1,133,125.72元,其中:货物采购支出167,160.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出965,965.72元。 

()绩效自评信息情况

财政支出绩效自评的目的,主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。西双版纳州强制隔离戒毒所依据整体绩效目标所设定的绩效指标是清晰、细化、可衡量,并用以具体反映和我单位整体绩效目标的明细化情况。我单位已将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。通过清晰、可衡量的指标值予以体现,并与年度的任务项数或计划项数相对应,且与本年预算资金相匹配。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

 

 

 

 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2017年度部门决算公开表20180918035050248.xls

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                                                                   2018918

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