西双版纳州强制隔离戒毒所2017年度整体支出绩效自评报告

来源 :西双版纳州司法局 访问次数 : 发布时间 :2018-09-07

一、 部门基本情况

(一)部门概况

我单位是一级预算单位,单位基本性质为行政单位,执行行政单位会计制度,报表类型为单户表。

1  主要职能

1)贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则,组织制定所内制度和措施;编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

2)负责戒毒人员的收治和执行,依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。

3)全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等,对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练;根据戒毒的需要,组织戒毒人员参加必要的生产劳动,对戒毒人员进行职业培训;开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。

4)负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作,维护戒毒场所安全和稳定;深入开展违法犯罪线索深挖工作,对逃跑戒毒人员进行及时追逃。

5)负责对新收治的戒毒人员进行摸排,协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理;对解除强戒人员回归社会实施无缝连接,跟踪帮教,提高教育挽救成果和戒断巩固率。

6)积极推进强制隔离戒毒场所建设,对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划,提出基本建设和固定资产投资建议。

7)编制年度经济发展计划并组织实施;组织全所的生产经营、安全、环保,负责对下属的企业进行指导性、政策性管理,提高经济效益。

8)负责队伍建设和政治思想工作;负责纪检监察和警务督察工作,监督、检查执法情况,查处各类违纪违法案件。

9)加强网络信息安全管理,提高安全防范意识,完善网络信息安全措施。

10)承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因

2017年末,独立编制机构数1个,独立核算机构数1,与上年相比无变动。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

   我所编制为110人(云编办【2009254号)(其中:根据西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州强制隔离戒毒所主要职责内设机构和人员编制规定的通知(西政办发【2015100)规定三定方案人员编制为106人,工勤12人。西双版纳州政法委调整使用4个人员编制)。2017年末实有在职113人与上年相比增加1人,2017年我所新调入人员3名,调出1人,转退休一人。故我所在职人员增加1人。在职人数与上年相比增加1人,增长比率:0.99%

(二)部门绩效目标的设立情况

1、年度工作计划制定情况

我所制定年度工作计划总体要求是:认真贯彻落实党的十八届五中全会精神和省、州政法工作会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的要求,坚持以法治为引领,以问题为导向、以改革为动力,深入推进平安建设、法治建设、过硬队伍建设;以教育戒治为中心,提高戒断率、降低复吸率;以贯彻落实省政府61号文件为主线,以加强规范化标准化精细化建设为抓手,全面推进依法治所,完善各项工作机制,确保场所安全稳定,提高戒毒工作水平,提升服务保障能力,履行好维护社会和谐稳定,促进社会公平正义、保障人民群众安居乐业的职责使命。

2、年度绩效目标

根据上述总的要求,制定了下面年度绩效目标。

(1)坚持把维护安全稳定作为第一责任,强化强戒工作常态化安全管理,我们要充分认识确保场所安全稳定的重要性,进一步增强安全稳定工作的责任感、紧迫感,始终保持如履薄冰的思想警醒,严格执行“六个一律”,全面加强场所管理,确保场所无毒品进入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故,无重大疫情,维护场所持续安全稳定。

(2)坚持把提高教育矫治质量作为中心任务,不断提高矫治效果。

(3)坚持以加强场所戒毒医疗工作为突破口,提高科学戒治水平。

(4)坚持以贯彻落实省政府61号文件为契机,不断提升服务水平和保障能力,落实好省政府61号文件,既是机遇,也是责任。要切实逐项抓落实,主动对接,搞好协作,形成合力,确保贯彻落实工作强力、有序地推进。

(5)坚持以打造过硬队伍为目标,为戒毒工作提供思想和组织保证。

(6)强化“两个责任”,从严从实推进党风廉政建设和反腐工作。

(7)聚焦难点精准施策,扎实做好扶贫攻坚各项工作

深入贯彻党的十八届五中全会精神,认真落实省委、州委关于扶贫攻坚各项决策部署,进一步增强做好扶贫工作的责任感、紧迫感、使命感,坚持问题导向,加强对扶贫攻坚工作的组织领导,抓住薄弱环节,不断完善帮扶计划,举全所之力,全力以赴做好景洪市大渡岗乡关坪村委会的扶贫工作,确保挂联的村委会如期脱贫。

3、年度绩效目标与部门职能(职责)的相符性情况

我所设立的整体绩效目标是符合国家法律法规、中央及地方政府的工作精神,符合单位经批准的“三定”方案确定的职责,同时也反映了上级部门及州委、州政府交办的重点工作及任务。

4、绩效指标明确性等内容

西双版纳州强制隔离戒毒所依据整体绩效目标所设定的绩效指标是清晰、细化、可衡量,并用以具体反映和我单位整体绩效目标的明细化情况。我单位已将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。通过清晰、可衡量的指标值予以体现,并与年度的任务项数或计划项数相对应,且与本年预算资金相匹配。

(三)部门整体收支情况

我单位本年收入、支出年初预算安排2207.37万元,上年收入、支出年初预算安排1664.29万元,比上年增加543.08万元。增加变动原因,基本支出:工资福利支出增加927.4万元,商品和服务支出减少62.06万元,对个人和家庭补助支出减少536.68万元。项目支出增加214.42

2017年总收入:3982.21万元。其中:财政拨款:3611.61万元,占总收入的91%;其他收入:370.60万元,占总收入的9%

2017年总支出:3910.23万元,其中:基本支出:2400.6万元,占总支出的62%,项目支出:1509.63万元,占总支出的38%

(四)部门预算管理制度建设情况

预算管理主要包括我所制定了健全预算相关管理制度《西双版纳州强制隔离戒毒所财务管理办法》,云南省戒毒局制定了《云南省戒毒手册》《云南省强制隔离戒毒内控工作手册》。在2017年度所按时将预决算信息在对外公开网站上进行公开,会计基础信息合规合法、资金使用合法合规。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

   财政支出绩效自评的目的,主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系

一、投入

1、目标设定

我单位绩效目标合理。根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,设立的整体绩效目标,客观实际的用以反映和我单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务。绩效指标明确。我单位整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,用以反映我单位整体绩效目标的明细化情况。我单位部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配。

2、预算配置

⑴在职人员控制率:我单位在职人员控制率为95.76%(在职人员数113人÷编制人员数118人)×100%

⑵ “三公经费”变动率:我单位“三公经费”变动率为-16.26% 0(“三公经费”变动率=[2017年度经费总额-2016年度经费总额)÷2016年度经费总额]×100%)。

⑶重点支出安排率:100%90%(重点支出安排率=(重点项目支出÷项目总支出)×100%)。

二、过程

1、预算执行

⑴预算完成率:我单位预算完成率为97.03%,在100%-90%(含)之间(预算完成率=(预算完成数÷预算数)×100%)。

⑵预算调整率:我单位预算调整率为0,(预算调整率=(预算调整数÷预算数)×100%)。

⑶支付进度率:我单位半年支付进度率为42.22%,在50%-30%之间。全年支付进度率为97.12%,在100%90%(含)之间。(半年支付进度= [上半年实际支出÷(上年结余结转+本年预算安排+上半年执行中追加追减)]×100%;全年支付进度= [全年实际支出÷(上年结余结转+本年预算安排+全年执行中追加追减)]×100%。)。

⑷结转结余率:我单位结转结余率为0%,在0%5%(含)之间(结转结余率=(决算结转结余总额÷支出预算数)×100%)。

⑸结转结余变动率:我单位结转结余变动率-32.91%,结转结余率≤ 0%(结转结余变动率=[2017年度累计结转结余金额-2016年度累计结转结余金额)÷2016年度累计结转结余金额]×100%.

⑹公用经费控制率:我单位公用经费控制率100%,公用经费控制率≤100%(公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%)。

⑺“三公经费”控制率:我单位“三公经费”控制率为54.44%100%,(“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%)。

⑻政府采购执行率:我单位政府采购执行率为100%=100%(政府采购执行率=(实际政府采购数量÷政府采购预算数)×100%)。

2、预算管理

⑴管理制度健全性:我单位已制定预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行。

⑵财政预算资金使用合规性:我单位经复核、抽查,单位基本支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,当年度专项资金、项目资金的使用及核算符合相关专项(项目)资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,重大项目支出按规定经过评估论证,全部支出符合部门(单位)预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑶预算信息公开性:我单位按规定内容公开预决算信息,规定时限公开预决算信息。

⑷基础信息完善性:我单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整及准确。

3、资产管理

⑴管理制度健全性:我单位已制定或具有资产管理制度,相关资产管理制度合法、合规、完整。

⑵资产管理安全性:我单位资产保存完整、配置合理、资产账务管理合规,帐实相符。资产处置规范;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

⑶固定资产利用率:我单位固定资产利用率为100%,≥90%。(固定资产利用率=(实际在用固定资产总额÷所有固定资产总额)×100%)。

(三)、产出

1、职责履行-基本职责履行

⑴收治调遣(所政管理):我单位按要求执行“随送随收、应收尽收、绝不拒收”,送戒收治率100%,按照省局统筹要求及时调遣转运戒毒人员,做到组织周密、安全有序。

⑵戒毒人员信息录入(所政管理):我单位按照《省强制隔离戒毒工作信息数据共享交换平台管理使用暂行规定》执行,及时录入和更新戒毒人员信息,保证入所收治到解除全程的信息化管理。强戒人员信息录入率为97.03%,指纹采集录入率为100%,指纹录入完整率97.03%,解除人员信息录入率为100%,均≥90%

⑶信息化办案(所政管理):我单位全面推行网上执法办案,实现执法信息网上录入、执法程序网上流转、执法活动网上监督、执法质量网上考核的信息化办案执行情况都较好的完成了工作。

⑷收治、解除告知管理(所政管理):我所收治环节及解除环节,告知时限合格率为100%

⑸应急预案(所政管理):我所建立以防逃、防所内骚乱等为重点的突发事件应急预案,2017年组织2次全所性演练。

⑹安全研判(所政管理):我单位2017年度开展安全研判会12次(全所研判会10次,大队研判会2次)。大队开展40次安全研判工作,都做到重点突出、针对性强、记录规范。

⑺犯罪线索深挖工作(所政管理):我单位与公安机关配合,积极开展深挖违法犯罪线索工作,认真采集戒毒人员指纹信息。指纹信息录入率为100%,且配合协调机制完整。

⑻图书管理(教育矫治):图书室定时开放,管理规范,当年图书借阅率平均达2.03%,应藏书数量庞大,故借阅率偏低。

⑼文体活动(教育矫治):我单位大队定期开展文体活动。2017年至少举办1次体育运动会,组织2次文艺演出和“6.26”戒毒主题宣传教育活动15次。

⑽分期教育(教育矫治):我单位对严格按照教育工作要求对强戒人员进行分期教育,教育覆盖面达100%,并对强戒人员开展回归训练。

⑾党委重视(教育矫治):我单位党委重视教育矫治工作,2017年专题研究教育矫治工作2次。。

⑿教师配备(教育矫治):我单位2017年专职教师人数为25人,专职教师配备率2%2017年组织2次教师培训。

⒀教育时间(教育矫治):我单位保障强戒人员教育时间,确保每周一天的学习时间,保证每天有2小时教育活动时间。按照《云南省强制隔离戒毒教育矫治工作规定》的要求开展教学,总课时486个课时。

⒁心理咨询(教育矫治):我单位建立心理咨询机构,心理咨询师人数达强戒人员定编数的1%,每个大队专职心理咨询师(可兼教育干事)7人,开展工作正常。

⒂诊断评估(戒毒工作):我单位在强戒人员诊断评估工作过程中的规范合规,严格按照《强制隔离戒毒诊断评估办法》的规定履行职责。我单位队强戒人员生理脱毒期阶段严格执行5项评价指标,执行一年后的综合评估工作:生理脱毒、身心康复、行为表现和社会环境与适应能力。

⒃“391”戒毒模式实施(戒毒工作):根据云南省戒毒管理局的要求,全面推广运用“三期九项一延伸”戒毒模式。努力实现明确法理依据,依法执法;构架合理模式,科学执法;细化工作流程,规范执法;创新工作思路,综合执法的目标。我单位建立模式工作计划及落实情况资料,并对模式推进情况定期总结和调研。生理脱毒期按模式要求集中分期戒治,按“三关怀”内容开展工作,在生理脱毒期结束后进行脱毒测评。康复治疗期按“三强化”内容开展工作。回归巩固期按“三拒绝”内容开展工作。回归巩固期戒治时间严格按照要求执行。建立戒治情况告知制度,并落实情况告知。在所内设立热线电话或其他联系方式。

2、职责履行-重点工作办结率

⑴毒品查获工作(所政管理):我单位根据工作职责以及《云南省强制隔离戒毒所年度工作考核细则》确定的重点工作,积极查获入所人员携带毒品或内、外勾结抛投、传递毒品等违法活动。

⑵深挖犯罪线索(所政管理):我单位根据工作职责以及《云南省强制隔离戒毒所年度工作考核细则》确定的重点工作,积极配合公安机关深挖并提供违法犯罪线索。

⑶生活卫生管理工作:我单位对《云南省强制隔离戒毒所年度工作考核细则》中确定的主要生活卫生方面重点工作完成情况好。疫情防控工作成效显著,年内未发生疫情。医疗服务物资采购依法依规,无违规违纪情形。医疗机构新增精神科(药物依赖专业)。为10名以上艾滋病人办理最低生活保障。开展强戒人员公共卫生服务符合要求。新增急危重症病人救治绿色通道协议。医务人员社会招聘人数能够弥补戒毒医疗服务机构审批标准规定人数。

(四)、效果-履职效益

1、经济效益

⑴强戒人员习艺劳动创造的经济效益:根据戒毒的需要,组织戒毒人员参加必要的生产劳动,实现一定的经济效益。生产劳动成果实现利税、有经济效益。

⑵下属企业实现的经济效益:我单位下属企业西双版纳州强制隔离戒毒所新鑫服务中心,性质为集体非法人企业,管理方式执行小企业会计管理办法,经营内容有:劳务收入,种养殖收入等。2017年企业收入259.11万元,2017年上缴税务机关税金19.79万元,创造利润50.88万元。

2、社会效益

⑴面向社会的禁毒、戒毒宣传、教育活动:西双版纳州强制隔离戒毒所开展后续延伸管理工作共建立后续照管工作站点2个,分别为景洪市嘎洒镇后续照管工作站、勐海县勐遮镇后续照管工作站。我单位后续延伸管理对象在出所前10日内我所将其综合戒治情况与工作站对接,出所当日戒毒所民警联系工作站人员,由工作站人员联系家属、社区负责人、派出所民警等来所接回(如果无人接回的安排车辆、人员将学员送至所在地),共同签订协议并建立后续延伸管理档案。定期不定期上门家访、电话回访、尿检和集中约见约谈。保持与社区工作站和派出所的联系,及时沟通交流管理对象情况。我单位宣传、教育对象有针对性、受众较广。

⑵离所人员回归正常工作生活,融入社会的效果:我单位按照筛选出符合条件的照管对象,由大中队责任民警协同工作站人员、社区相关工作人员进行上门家访,逐一与本人见面并签订照管协议和保证书,做到每月电话回访1次,每季度组织进行1次入户访问和集中约见约谈,深入了解照管对象生产、生活、思想情况、操守保持、现实表现和实际困难等问题,定期不定期进行尿检,落实管控措施,开展帮扶救助。我所业务科室有专人负责此项工作,各管理部门选派业务能力强、矫治经验丰富且解戒人员熟悉的警察积极配合照管工作站人员直接进行跟踪、回访及调查,建立了乡镇—村委会—村小组—家庭“四级管控”体系掌握其行踪,将后续照管工作纳入村规民约。若发现有复吸的苗头,及时劝导、训诫,制止复吸行为,并发出照管告诫书;在后续照管期间又有吸毒行为的,及时向当地公安机关报告从严打击;对生活、就业确实有困难的人员积极协助相关部门给予扶助。我单位重视对在所强戒人员的技能、职业培训以及离所人员的后期帮教,采取了切实措施,使离所人员参与就业、自主创业效果明显。

3、社会公众或服务对象满意度

我单位对年满18周岁且客观服务群众的强戒人员进行了100份问卷调查,问卷有效回收率为100%,问卷综合满意度95.33%95%

(三)自评组织过程

1.前期准备

我单位确定评价对象健全由部门领导负责的自评组织机构,运用科学的方法拟定评价计划,对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展绩效自评年度预算执行完毕和预算项目实施完成后,各项目部门对照事先确定的项目绩效目标,开展项目绩效自评。

2.组织实施

我单位根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。我单位在部门整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标,部门职责以及项目特点,补充设计个性指标,确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系,同时根据评价情况积累经验,逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

我单位要求项目部门应按要求进行自评,并按项目主管部门的要求上报自评报告。部门整体支出自评,以及审核汇总项目单位自评情况后,对一级项目进行自评。然后撰写绩效自评报告并上报州财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

我单位针对西双版纳州强制隔离戒毒所2017年部门整体支出绩效评价指标体系中各个具体评价项目,实施了现场复核、抽查、案卷研究、数据甄别和处理、实地调研、座谈会、问卷调查等必要的程序,运用比较法、因素分析法、公众评判法等科学合理的评价方法,根据评分标准通过计算、分析得出各项目及单位整体支出的绩效评价结果。经过上述评价程序,西双版纳州强制隔离戒毒所2017年部门整体支出指标评价得分97.5分,对应《绩效评价分值档次表》的评价结论为“优”。

四、存在的问题和整改情况

我单位自评分为97.5分, 扣分2.5分,主要为四个方面:

⑴预算执行指标中的支付进度率存在一点问题,我单位上半年支付进度率为42.22%,在50%-30%之间。全年支付进度率为97.12%,在100%90%(含)之间,扣1分。主要是本年我所改扩建工程在建,中央专项资金4969万元不能及时支付,故支付进度率未到达100%

⑵预算执行中我单位结转结余率为0.63%,在0%5%(含)之间,未在0%以下,扣0.5分。主要因为建所初期有部分往来款坏账未得到合理处理,我单位已上报州财政局,州审计局的相关部门,一直未得到合理处置方案回复,故年末结转结余率不在0%以下。

⑶职责履行-基本职责履行指标中图书管理(教育矫治)当年图书借阅率评均为2.03%,未达到20%,扣1分。主要原因是,我所图书馆藏书巨大,平均藏书量为4722册,图书平均借阅数量为96次。我单位图书定时开放、管理规范,但我所处于国家边疆地区,强戒人员知识文化水平低,文盲较多,虽有有一定借阅量,但借阅量不大。

五、绩效自评结果应用

我单位落实自评工作,对结果较好运用,既是机遇,也是责任。要切实逐项抓落实,主动对接,搞好协作,形成合力,确保贯彻落实工作强力、有序地推进。

1.深入推进戒毒场所思维法治化、管理制度化、工作程序化、标准精细化、设施现代化,构建新的工作标准、新的管理规范、新的保障机制,积极把规范化精细化建设引向深入,提高戒毒工作科学化水平。

2.健全完善管理机制。建立健全内部管理制度规范和考评体系。进一步完善与公安机关信息对接机制,保证强戒人员管控信息及时、准确。完善出所衔接制度,建立联动机制,形成公安机关、司法行政部门密切协作、相互配合的工作格局。

3.逐步完善强制隔离戒毒工作经费保障机制;完善资金使用管理,运用省局工作手册及内部控制制度,较好的运用资金管理预算决算工作。

4.加快场所布局调整和规划建设工作进度。2017年场所基础设施建设工作将是重点工作之一,必须依法依规、按质按量按时圆满完成各项工程建设项目。

针对绩效目标设定工作不完善的问题,我单位在以后年度的预算申报过程中根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件要求,积极配合财政部门梳理并建立绩效目标申报机制,将单位年度工作任务、目标与申报的预算资金相挂钩,为单位预算执行和绩效评价工作提供良好的基础。

六、主要经验及做法

根据《预算法》和《行政单位财务规则》的相关规定,“行政单位的各项收入应当全部纳入单位预算,统一核算、统一管理”,“行政单位应当将各项支出全部纳入单位预算,各项支出由单位财务部门按照批准的预算和有关规定审核办理”。我单位今后按照规定,重视非财政拨款收入的预算编制和管理工作,通过“上级补助收入”、“其他收入”预算的完整反映合理确定当年预算支出,当年取得的非财政拨款收入在未纳入预算之前不提前列支使用;如相关收入无法合理预算,将通过年度内预算调整方式确定预算收支,或通过年终结转结余在下年度预算下达后,按规定列支使用,避免单位预算收支不完整及当年无预算提前列支等现象发生。

针对公用经费控制率过高的问题,我单位首先重视机构运转成本的有效控制;其次细化“公用经费”预算指标,提高预算科学性,预算编制前根据年度内可预见的工作任务确定公用经费预算数,结合绩效目标的设定推进预算编制科学化、准确化。

七、其他需说明的情况

     西双版纳州强制隔离戒毒所

                                                            2018630

 附件2-4:改扩建前期项目.xls附件2-4:购买服务项目.xls附件2-4:强戒人员生活费项目.xls