西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2018年部门预算编制的说明

来源 :西双版纳州司法局 访问次数 : 发布时间 :2018-03-07

 

                      

关于西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所

2018年部门预算编制的说明

 

目录

第一部分    西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2018年部门预算的通知》(西财预发[2018]26号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2018年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门概况

一、 基本职能及主要工作

1)、贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则,组织制定所内制度和措施;编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

2)、负责戒毒人员的收治和执行,依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。

3)、全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等,对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练;根据戒毒的需要,组织戒毒人员参加必要的生产劳动,对戒毒人员进行职业培训;开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。

4)、负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作,维护戒毒场所安全和稳定;深入开展违法犯罪线索深挖工作,对逃跑戒毒人员进行及时追逃。

5)、负责对新收治的戒毒人员进行摸排,协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理;对解除强戒人员回归社会实施无缝连接,跟踪帮教,提高教育挽救成果和戒断巩固率。

6)、积极推进强制隔离戒毒场所建设,对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划,提出基本建设和固定资产投资建议。

7)、编制年度经济发展计划并组织实施;组织全所的生产经营、安全、环保,负责对所属的企业进行指导性、政策性管理,提高经济效益。

8)、负责队伍建设和政治思想工作;负责纪检监察和警务督察工作,监督、检查执法情况,查处各类违纪违法案件。

9)、加强网络信息安全管理,提高安全防范意识,完善网络信息安全措施。

10)、承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

西双版纳州强制隔离戒毒所为正处级行政单位,单位内设机构政治处(警务督察大队)为副处级、正科级为:办公室、财务科、习艺劳动科、生活卫生科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫科、监察审计室、信息技术科、社会调查和帮教科、所医院、管理一大队(入所大队)、管理二大队(特殊病专管大队)、管理三大队(女子大队)、管理四大队(康复大队)、管理五大队(回归巩固大队)共17个业务科队(室)。

三、重点工作概述

    2017年,在西双版纳州委、州政府和上级各有关部门的指导及关心支持下,全所紧扣党的十九大安保维稳这条主线,提高政治站位,牢固树立“四个意识”,筑牢底线安全观和治本安全观,坚持稳中求进工作总基调,主动适应禁毒斗争新形势,克服场所受限、警力不足、设施陈旧、保障滞后等困难,在执法实践和为民服务中贯彻落实党的十九大精神,坚决完成戒毒人员收治任务,圆满完成十九大安保维稳任务和整体搬迁,有力有序推进场所改扩建,从严从实执行上级各项安排部署,以创新发展为引领,以场所建设为重点,以队伍建设为突破口,务实重效抓好全面工作,逐步提升戒毒工作水平,实现了所管安全“七无”目标,场所保持持续安全稳定,为服务禁毒工作大局,维护社会和谐稳定和促进经济发展作出了积极贡献。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

西双版纳州强制隔离戒毒所为促进财政经费使用更加合理、规范,实现资金安排与实际需求的有效结合,提高预算资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》、《云南省改革省本级预算编审体系实施方案》等有关规定编制2018年部门预算。

2018年预算编制的基本原则

1)合法合规,真实科学。预算的编制要符合《预算法》的要求,充分体现党和国家的方针政策及省委、省政府的决策部署,在法律赋予职能范围内进行。预算收支的预测必须以全省社会经济发展规划和履行职能的需要为依据,预算收入的预测与预算支出安排的方向要科学合理,与国民经济社会发展状况想适应,力求各项收支数据真实准确。

2)综合预算,统筹安排。严格按照有关规章制度,所有收入和支出全部纳入部门预算,全面、准确地反映各项收支情况,实行全口径预算。统筹使用各类资金,进一步加大整合力度,盘活存量,用好增量,优化财政资源配置,将财力集中投向关系全省经济和社会事业发展全局的重大项目,有计划、分步骤地解决制约全省经济发展及和谐社会建设的关键问题。

3)规划约束,讲求绩效。以实现全省中长期发展规划和预期绩效目标为导向,强化中期财政规划对年度预算编制的约束,年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行,加强财政宏观调控能力,为政府实现中长期施政目标提供财力保障。加快健全完善覆盖所有财政资金的预算绩效管理新机制,强化预算绩效管理的激励与约束作用,从源头上提高预算的可执行性和约束力,提高财政资金使用效益。

4)民生优先,确保重点。预算安排要与政府职能转变方向相一致,优先解决市场主体缺失和人民群众共同需要的公共性问题,保障和改善民生;着力保障省委、省政府决定实施的重大战略项目、重点基础实施建设等公共财政重点支持项目,提高提供公共产品和公共服务的水平。要根据财力情况,按照轻重缓急合理安排各项资金,优化财政资源配置,使预算分配更加规范透明。

2018年西双版纳州强制隔离戒毒所采用“零基预算”的编制方法编制年度财政预算,即编制预算时不再考虑上年度的支出基数,按照预算年度实际需求和项目的轻重缓急程度,从零开始每年确定一次,重新测算项目支出需求;执行年份超过一年的项目,应以项目实施年度综合考虑每年支出进度,合理安排预算。

根据财政全额拨款单位的特性,在编制程序上按照“以支定收”的原则,先编制支出预算后编制收入预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,是西双版纳州强制隔离戒毒所。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制110人,其中:行政编制 110人,事业编制0人。工勤编制11人。在职实有113人(工勤实有11人),其中: 财政全供养113人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 15人,其中: 离休 0人,退休15人。车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年西双版纳州强制隔离戒毒所财务总收入2275.95万元,其中:财政拨款收入2275.95万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年西双版纳州强制隔离戒毒所财政拨款收入2275.95万元,其中:本年收入2275.95万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2275.95万元(本级财力2279.95万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出2275.95万元,其中:基本支出2275.95万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列20408强制隔离戒毒,主要反映强制隔离戒毒管理事务的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2275.95万元。财政拨款安排支出2275.95万元,其中:基本支出2275.95万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组为20408强制隔离戒毒,主要反映强制隔离戒毒管理事务的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2275.95万元(工资福利支出1738.5万元,商品和服务支出102.43万元,对个人和家庭补助支出435.02万元),项目支出0万元)

(三)一般公共预算支出

西版纳州强制隔离戒毒所2018年一般公共预算当年拨款2275.95万元,比2017年预算数增加68.58万元,增长3.01%。主要原因是:2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

12040801行政运行2018年预算数为1840.89万元,比2017年预算数增加477.06万元,增长25.91%。主要原因是:干警工资福利增加。

22040804强制隔离戒毒人员生活2018年预算数为434.16万元,比2017年预算数增加2.16万元,增长0.49%。主要原因是:强戒人员增加。

32080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为0.9万元,比2017年预算数增加0.48万元,增长53.33%。主要原因是:工资增加配比增加。

4、项目资金2018年预算数为0万元,比2017年度减少411.12万元,主要原因是:行政保障经费中业务经费和装备费配比没有预算,政府购买服务支出取消改为编外人员支出。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2018年年初预算中未反应省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,西双版纳州强制隔离戒毒所2018年政府采购预算0万元,比2017年减少137.2万元,下降137.2%,减少的主要原因是2018年预算项目支出未能在年初部门预算中反映。具体预算情况如下:政府购买服务项目减少97.2万元,其他通用设备及专用设备减少40万元。

      七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障西版纳州强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2275.95万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.39%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.5%,强戒人员生活补助(对个人和家庭补助支出)19.11%,增减变化的原因主要是工资福利增加

(二)项目支出情况

2018年用于保障西版纳州强制隔离戒毒所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,如0等开支。与上年对比411.12万元,减少的原因主要是我所行政保障经费去年每人每年25700元标准全额保障,今年2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州强制隔离戒毒所2018年机关运行经费是102.43万元,比上年减少24.38万元,下降23.8%,减少的主要原因是:厉行节约,压缩支出,行政保障经费保障配比变化。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款97.2万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款97.2万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)三公经费情况

西双版纳州强制隔离戒毒所2018年“三公”经费财政拨款预算安排19万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费15万元,公务接待费4万元。

具体情况如下:

    一、因公出国(境)费用

    2018年西双版纳州强制隔离戒毒所根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年持平,主要是由于我所无出国(境)工作任务。

    二、公务用车购置及运行费

    2018年西双版纳州强制隔离戒毒所安排公务用车购置及运行费15万元,其中:购置费0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%、运行费15万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要用于保障西双版纳州强制隔离戒毒所正常需要用车的工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平原因主要是我所本年改扩建在建需要用车及往返大荒坝所区的工作任务依然存在且有增加。

    三、公务接待费

2018年西双版纳州强制隔离戒毒所安排公务接待费预算4万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要用于接待省大型所调遣任务时的人员接待。持平的原因主要是我所2018年收容量与往年基本一样且考虑到收容规模小每年调遣人数平均在1500人左右,故此预算依旧与2017年持平

第三部分   2018年部门预算表

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

106-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  省对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三

 

      26、州强制隔离戒毒所公开表.xls