州强制隔离戒毒所2017年部门预算编制的说明

关于西双版纳州强制隔离戒毒所

2017年部门预算编制的说明

2017年部门预算编制说明目录：

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）机构设置情况

二、2017年部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2、项目支出情况

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购安排情况

六、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州2017年部门预算的通知》（西财预发[2017]27号）的相关要求，现将西双版纳州西双版纳州2017年部门预算公开如下：

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

（1）、贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则，组织制定所内制度和措施；编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（2）、负责戒毒人员的收治和执行，依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。

（3）、全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等，对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练；根据戒毒的需要，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业培训；开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。

（4）、负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作，维护戒毒场所安全和稳定；深入开展违法犯罪线索深挖工作，对逃跑戒毒人员进行及时追逃。

（5）、负责对新收治的戒毒人员进行摸排，协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理；对解除强戒人员回归社会实施无缝连接，跟踪帮教，提高教育挽救成果和戒断巩固率。

（6）、积极推进强制隔离戒毒场所建设，对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，提出基本建设和固定资产投资建议。

（7）、编制年度经济发展计划并组织实施；组织全所的生产经营、安全、环保，负责对下属的企业进行指导性、政策性管理，提高经济效益。

（8）、负责队伍建设和政治思想工作；负责纪检监察和警务督察工作，监督、检查执法情况，查处各类违纪违法案件。

（9）、加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施。

（10）、承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）主要工作

2016年，我所在上级部门的正确领导下, 认真实践探索“361”工作，严格按照上级业务部门的统一安排，结合我所实际，认真抓好各项工作的落实，努力完成上级交办的各项任务,努力探索大荒坝所区的生产工作，不断总结经验，整合大荒坝土地和学员劳力资源，为提高学员生活标准积极努力，减轻国家财政负担。在硬件设施弱、技防设施低、强戒人员构成复杂情况下，克服困难，顾全大局，圆满完成了即送即接的收治任务。以十八大精神为指导，推动我所工作全面发展，为新一轮禁毒防艾人民战争的全面胜利再立新功，为建设平安和谐美丽的西双版纳作出应有的贡献。

（三）机构设置情况

西双版纳州强制隔离戒毒所设15个内设机构和政治处、监察审计室，正科级。分别为：办公室、财务科、政治处（警务督察大队）、纪检监察室、习艺劳动科、生活卫生科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫科、医院、信息技术科、社会调查和帮教科、管理一大队（入所队）管理二大队（特殊病专管大队）、管理三大队（女子大队）、管理四大队（康复大队）、管理五大队（回归巩固大队）。

二、2017年部门预算编制情况

我部门2017年财政拨款收入2207.37万元，其中：基本支出1796.25万元（工资福利支出1702.7万元，商品和服务支出92.05万元，对个人和家庭补助支出1.5万元），项目支出411.12万元。

三、部门基本情况

我单位是一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，报表类型为单户表。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。我所编制为110人（云编办【2009】254号）（其中：根据西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州强制隔离戒毒所主要职责内设机构和人员编制规定的通知(西政办发【2015】100号)规定三定方案人员编制为106人，工勤12人。西双版纳州政法委调整使用4个人员编制）。年末实有在职113人与上年相比增加8人，2016年我所新调入人员11名，调出2人，转退休一人。退休死亡一人。故我所在职人员增加8人，退休人员无变动。年末实有财政供养126人与上年相比增加8人，其中：在职人数与上年相比增加8人，增长比率:7.08%；退休人数与上年相比无变动，增加比率:0%。遗属人数：2人（退休职工龙开发家属）， 2017年预算在押强戒吸毒学员人数1113人。

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1796.25万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.051％。与上年对比增加561.65万元，增减变化的原因主要是工资福利支出增加了927.39万元。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）增加了43.14万元，对个人和家庭补助支出减少了408.88万元。

2、项目支出情况

2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出411.12万元，如政府购买服务岗位30个、所政设施维修维护等开支。与上年对比增加214.42万元，增减变化的原因主要是我所本年有政府购买服务岗位30个，我所改扩建前期准备所政维修维护资金等。

（二）政府性基金预算为0万元

（三）社会保险基金预算为0万元

（四）国有资本经营预算为0万元

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西双版纳州强制隔离戒毒所2017年机关运行经费是1796.25万元，比上年增加561.65万元，增长31.27%，增加的主要原因是：干警工资福利支出增加了927.39万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出43.14万元，对个人和家庭补助支出减少了408.88万元。

（二）政府采购安排情况

西双版纳州强制隔离戒毒所2017年政府采购预算137.2万元，比上年增加82.2万元，增长59.91 %，增加的主要原因是本年我所有政府购买公共服务岗位30个97.2万元。具体预算情况如下：政府购买公共服务岗位30个97.2万元，警用装备一批4.75万元，计算机20台9.5万元，多功能一体机1.4万元，监控设备3万元，打印机8台2.4万元，会议音视频系统5万元，复印机2台4.25万元，空调设备8台4.2万元，摄像、摄影设备3台2.4万元，办公家具3.1万元。