西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2016年度部门决算
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2016年度部门决算
第一部分 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则，组织制定所内制度和措施；编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
（2）负责戒毒人员的收治和执行，依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。
（3）全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等，对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练；根据戒毒的需要，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业培训；开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。
（4）负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作，维护戒毒场所安全和稳定；深入开展违法犯罪线索深挖工作，对逃跑戒毒人员进行及时追逃。
（5）负责对新收治的戒毒人员进行摸排，协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理；对解除强戒人员回归社会实施无缝连接，跟踪帮教，提高教育挽救成果和戒断巩固率。
（6）积极推进强制隔离戒毒场所建设，对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，提出基本建设和固定资产投资建议。
（7）编制年度经济发展计划并组织实施；组织全所的生产经营、安全、环保，负责对下属的企业进行指导性、政策性管理，提高经济效益。
（8）负责队伍建设和政治思想工作；负责纪检监察和警务督察工作，监督、检查执法情况，查处各类违纪违法案件。
（9）加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施。
（10）承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
主要工作及任务：2016年，我所在上级部门的正确领导下, 认真实践探索“361”工作，严格按照上级业务部门的统一安排，结合我所实际，认真抓好各项工作的落实，努力完成上级交办的各项任务,努力探索大荒坝所区的生产工作，不断总结经验，整合大荒坝土地和学员劳力资源，为提高学员生活标准积极努力，减轻国家财政负担。在硬件设施弱、技防设施低、强戒人员构成复杂情况下，克服困难，顾全大局，圆满完成了即送即接的收治任务。以十八大精神为指导，推动我所工作全面发展，为新一轮禁毒防艾人民战争的全面胜利再立新功，为建设平安和谐美丽的西双版纳作出应有的贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2016年末实有人员编制110人（其中：根据西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州强制隔离戒毒所主要职责内设机构和人员编制规定的通知(西政办发【2015】100号)规定三定方案人员编制为106人，工勤12人。西双版纳州政法委调整使用4个人员编制）。其中：行政编制110人，行政工勤编制12人；在职在编实有行政人员101人，行政工勤人员12人。 离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。实有车辆编制12辆，在编实有车辆7辆。年末实有在职113人与上年相比增加8人，2016年我所新调入人员11名，调出2人，转退休一人。退休死亡一人。故我所在职人员增加8人，退休人员无变动。年末实有财政供养126人与上年相比增加8人，其中：在职人数与上年相比增加8人，增长比率:7.08%； 退休人数与上年相比无变动，增加比率:0%。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2016年度收入合计31,451,929.69元。其中：财政拨款收入 31,166,143.29元，占总收入的99.09%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入285,786.40元，占 总收入的0.91%。
本年收入支出与上年度对比分析（柱形图）
(1)、2015年总收入：26435231.57元，2016年总收入：31451929.69元。
（2）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
（3）差异主要原因分析
1、2040801—行政运行人员经费追加（津贴、补贴标准提高）9402467元，在合理范围内，文件依据西财预发【2016】112、173、174、175、261、326、324、328、367号的文件，追加人员经费，与预算相比增加5730467元。新增州强戒所购买公共服务岗位经费3672000元
2、2040804—强戒人员生活费本年收入4320000元，预算收入3120000元，与上年相比增加1200000元。实际支出：4411426.22元，强戒人员生活费资金缺口：91426.22元（西财预发【2016】29号2016年部门预算的通知、西财预发【2016】161号提高强戒人员保障经费标准资金的通知中列支：4411426.22元，（其中，强制隔离戒毒人员生活费3967356.82元，所政设施建设343605.11元，其他强制隔离戒毒支出89813.29元，其他科目10651元）；
3、2040802—一般行政管理事务增加4216000元。（相关文件依据：西财预发【2016】252号安排州强戒所改扩建土地收储资金4216000元）
4、2040806—所政设施建设本年收入3843018元，预算收入1092212元，与预算相比增加2750806元。（相关文件依据：西财行发【2016】52号大荒坝所区强戒管理区围墙加固补助资金2000000元；西财行发【2016】170号2016年中央强制隔离戒毒所所政设施建设补助经费1000000万）
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2016年度支出合计30,915,951.34元。其中：基本支出 19,424,580.10元，占总支出的62.83％； 项目支出11,491,371.24元，占总支出的 37.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,424,580.10元。2015年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16438162.87元,与上年对比增加2986417.23元，主要原因:2016年度干警工资福利增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.34％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.66％。
基本支出上下年对比图
（二）项目支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,491,371.24元。2015年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所的项目工作经费支出10387847.12元，与上年先比增加了1103524.12元，主要原因分析：2016年提高强戒人员经费保障标准增加997200元。2016年增加政府购买服务岗位30名经费支出367200元。具体项目开支及开展工作情况：增加标准后弥补了部分我所保障强戒人员生活标准经费的不足，较好的改善了强戒人员的生活，贴近国家的标准，让强戒人员能全身心的投入在戒毒改造中。新增的政府购买公共服务岗位，很好的改善了我所严重警力不足的情况，对于保障所内安全稳定做出了极大的贡献。
项目支出上下年对比图
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2016年度一般公共预算财政拨款支出30,630,164.94元,占本年支出合计的99.08%。2015年度一般公共预算财政拨款支出26025976.51元,占本年支出合计的97.02%。主要原因：2016年度干警工资福利调涨，提高强戒人员经费保障标准。增加政府购买服务岗位30名经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出27,439,504.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.58%。主要用于工资福利支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出882,736.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于职工养老保险和职业年金支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,362,970.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于职工医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出944,953.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为260000元，支出决算为 159,858.71元，完成预算的61.48%。其中： 无因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为 127,494.71元，完成预算的63.75%；公务接 待费支出决算为32,364.00元，完成预算的53.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约成绩显著。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少275677.49元，下降63.30%。其中：因公出国（境）费支出0决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少138010.83元，下降 51.98%；公务接待费支出决算减少 30935元，下降48.87%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：本年我单位虽然在进行改扩建项目前期准备工作，车辆使用频率高，接待多，但我单位一直坚持厉行节约，有效的控制“三公”经费总额，加之车辆改革， “三公”经费总体下降了275677.49元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 127,494.71元，占79.75%；公务接待费支出 32,364.00元，占20.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出127,494.71元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出127,494.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于西双版纳州强制隔离戒毒所新所两址来回运送学员，运送学员至昆明各所及改扩建工作个地方协调等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出32,364.00元。其中：
国内接待费支出32,364.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次461人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于省局调动强戒人员接待省局工作人员发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2016年机关运行经费支出2,969,032.89元，我单位上年机关运行经费支出总额：3399329.77元，差额430296.88元。主要变动原因为：（1）所政设施建设上年为2157906.73元，本年为537465.16元，减少差额1620441.57元，主要用于改扩建工程项目的支出减少。（2）行政运行上年为628660元，本年817693.24元，增加差额189033.24元，主要增加政府购买公共服务岗位30个。（3）、其他强制隔离戒毒支出上年为555280.51元，本年为948935.31元，差额393654.8元，主要也是用于改扩建工程项目的支出。
（二）其他重要事项情况说明
2016年政府采购支出情况:政府采购支出165030元，其中采购类型货物类：165030元，工程采购支出0元,服务采购支出0元,货物类资金来源：西财预发【2016】29号2016年部门预算的通知。
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
西双版纳州强制隔离戒毒所
2017年9月26日
