西双版纳傣族自治州司法局2016年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州司法局 访问次数 : 发布时间 :2017-09-26


西双版纳傣族自治州司法局2016年度部门决算

第一部分  西双版纳傣族自治州司法局概况
   
一、主要职能
   
二、部门基本情况
 
第二部分  2016年度部门决算表
   
一、收入支出决算总表
   
二、收入决算表
   
三、支出决算表
   
四、财政拨款收入支出决算总表
   
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   
八、财政专户管理资金收入支出决算表
   
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
第三部分  2016年度部门决算情况说明
   
一、收入决算情况说明
   
二、支出决算情况说明
   
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   
五、其他重要事项及相关口径情况说明
 
第四部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州司法局概况

一、主要职能
 
(一)主要职能

1、贯彻落实国家、省有关司法行政工作的法律、法规和方针政策;拟订司法行政工作政策措施、中长期规划和年度计划,并组织实施。

2、负责强制隔离戒毒管理工作并承担相应责任。指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒的执行工作。

3、指导和管理司法行政干部培训工作。

4、负责法制宣传教育和普及法律常识工作,制定并组织实施法制宣传和普及法律常识规划;指导和督促各县(市)、各行业依法治理和法制宣传工作。

5、参与自治条例、单行条例和规范性文件草案的研究、起草和修订;负责本系统和单位行政复议和行政诉讼应诉工作。

6、负责指导和监督律师工作、公证工作并承担相应责任;指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

7、指导和管理社区矫正工作;指导、监督人民调解、基层法律服务、安置帮教工作。

8、负责人民监督员的选任和培训、考核、奖惩等管理工作。

9、负责组织实施国家司法考试工作。

10、指导和监督面向社会服务的司法鉴定工作。

11、负责法律援助工作;组织、指导“148”法律援助专用电话建设和服务等工作。

12、负责司法行政系统后勤物资装备的管理工作;指导、监督司法行政系统计划财务工作。

13、指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作及党风廉政建设工作;负责西双版纳州强制隔离戒毒所干部管理工作;协助县(市)管理司法局的领导干部;负责全系统的警务管理和警务督察工作。

14、协助省监狱管理局管理西双版纳监狱。

15、负责司法行政系统的对外交流与合作。

16、承办州委、州人民政府交办的其他事项。
 
(二)2016年度重点工作任务介绍
1
、强化法治宣传教育,法治西双版纳创建基础更加扎实

一是高位启动“七五”普法工作。认真做好普法规划的编制,在《西双版纳报》和网站上刊登公告面向社会征集意见建议,两次向各县市普法办、法治宣传教育专项组成员单位、三区管委会综治办等28家单位书面征求意见。经多次酝酿修改,形成《关于在全州公民中开展法治宣传教育第七个五年规划(20162020年)》(送审稿)先后呈报州人民政府和州委审议。州人大常委会审议通过了《关于开展第七个五年法治宣传教育的决议》。在全省率先召开全州法治宣传教育工作会议,“七五”普法工作全面启动。二是积极开展“法律进校园”、“法治走边关”等法治宣传活动。年内州普法办2次牵头组织相关部门联合开展“法律进校园”禁毒防艾普法活动。与州边防支队、民宗局、卫生计生委、州总佛寺组成联合普法小组深入到3县市6个乡镇12个边境村寨开展“法治走边关”普法活动。三是扎实做好“以案释法”工作。认真落实“双普法”责任制和“建立法官、检察官、行政执法人员、律师等以案释法制度”的新要求,会同州委宣传部等有关部门在广播、电视、报刊、网络、移动终端等媒体上开设“法治在线——以案释法”栏目,提高普法效果。四是开展重要节点主题宣传。在重要节点和重大节庆活动,组织开展系列法治宣传教育主题活动。联合州强制隔离戒毒所到乡镇、农村、中小学校、城市广场等地,采用强戒人员“现身说法”、观看毒品实物、宣传教育挂图、发放宣传图书的方式对在校学生和农村群众开展识毒拒毒防毒教育。在景洪市勐罕镇曼春满佛寺“嘎拉瓦”法会开展“法律进佛寺”普法宣传教育活动。2016年,全州共开展各类法治宣传教育活动350余场次,发放法律、法规书籍4万余册,发放普法宣传资料8.6万余份,解答群众法律咨询3500余人次,受教育群众达25万余人。

2、服务经济发展和保障民生功能更加凸显

1.法律援助工作

一是加强法律援助宣传,推进服务体系建设。依托“西双版纳热线”、“法治西双版纳”、“法治周刊”等法治节目和栏目,全方位、多角度宣传法律援助制度,组织景洪城区8家律师事务所11名律师,为州看守所50名在押人员提供法律咨询和法律援助服务。积极参加首届富滇杯“法律援助在您身边”公益短片大赛,景洪市司法局选送的《法律援助宣传片》荣获大赛一等奖。二是推进标准化建设。以业务用房建设为契机,做好“州公共法律服务中心”的前期规划。完成“12348”全州“一号通”热线服务系统升级改造工作,全面实现专线扩容增量。三是着力加大保障力度,发挥项目支撑作用。为捐赠企业提供法律援助服务,开展法律援助宣传教育,指派办理法律援助案件。积极实施中央专项彩票公益金法律援助项目。与省司法厅法援局签订项目合作协议,年内使用项目资金6.75万元。2016年,全州法律援助机构指派办理法律援助案件1587件,其中刑事法律援助案件533件、民事法律援助案件1054件,“面对面”和“12348”法律咨询10818人次,争取各类法律援助经费23.75万元。

2.律师工作

一是认真完成全州执业律师年度考核工作。对全州14家律师事务所2016年度执业和管理情况进行全面审查。2016年,新增执业律师15名,全州现有执业律师102人。二是加强律师队伍党建工作。州律协党总支积极开展“两争一创”活动,引导党员律师做甘于奉献、服务群众、恪守职业道德、履行社会责任的表率。三是创新我州公益法律服务工作。我州6个公益法律服务工作站与全州32个基层司法所签订《律师事务所(公益法律服务工作站)与司法所公益法律服务结对帮扶协议书》。州律师协会党总支和州律师协会组织6家州直律师事务所积极参与州司法局精准扶贫对接帮扶工作,对口帮扶勐海县勐宋乡三迈村委会6个村小组。联系北京德恒(昆明)律师事务所,捐款32万元对勐海县2016年考取高校且家庭贫困的4000名考生连续资助四年。组织州律协党总支10名党员律师于“6·26国际禁毒日”到州强戒所开展法律咨询和心理问题疏导、矫治服务活动。2016年,全州律师共担任法律顾问175家,办理各类诉讼案件1582件,办理非诉讼法律事务106件。办理法律援助案件430件,参加公益事业活动868件,其中:义务法律咨询778件,参加公益法律服务14次,参加涉法信访案件1件,参加义务法律咨询律师33人,公益捐款1.02万元,开展法律业务培训43次。四是成功召开西双版纳州律师协会第六次律师大会,全面完成律协换届工作。选举产生了新一届理事会。五是建立州司法局、律协与法院、检察院、公安局沟通协调机制。分别召开座谈会,就多年来在侦查、起诉、审判等诉讼阶段存在的问题进行了交流沟通协调,达成多项共识,建立了今后沟通协调的机制和平台,为全面保障律师执业权益及规范律师执业操守、遵守执业纪律等打下了组织基础。六是制定完成律师参与化解涉法涉诉信访案件实施方案和实施办法。由州司法局、州律协起草并报州委政法委同意,下发了《关于印发〈西双版纳州律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作实施方案〉的通知》和《关于印发〈西双版纳州律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作实施办法〉(试行)的通知》,就西双版纳州律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作作出具体部署,成立了领导机构,建立了律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作人才库,下一步研究制定具体操作规程和保障措施。

3.司法鉴定工作

全州现有司法鉴定机构11家,司法鉴定人91名。2016年,全州鉴定机构受理鉴定案件2763件,采信率达100%。鉴定人出庭作证30多人次,解答法律咨询2247余人次。受理124件贪污挪用、职务侵占、诉讼案件的财务资料及会计记录等事项司法鉴定,其中检察院8件、公安13件,法院委托审查文件103件;组织开展“诚信规范、执业为民”为主题的司法鉴定行风建设活动,对投诉案件进行全面清理和处置。

3、维护社会稳定和防控风险作用有效发挥

1.基层法律服务工作

一是规范基层司法所建设。按照《司法部关于加强司法所规范化建设的意见》和《云南省司法所规范化建设标准》,积极开展业务用房达标建设。目前,全州32个司法所全部具有独立办公用房,建筑面积全部达标。5个司法所被评为省级规范化司法所。举办全州司法所长业务培训,全州基层司法所长等业务骨干48人参加了培训。二是加强人民调解工作。积极组织开展“百日会战”专题活动,在重点地区、重点部位、重点场所、重点行业领域,重点排查化解可能引发“民转刑”矛盾纠纷以及土地征用、房屋拆迁、企业改制、劳资关系、医患关系、社会保障、环境污染、妇女儿童权益、小区邻里关系、涉民族因素以及接边地地区矛盾纠纷,把矛盾纠纷解决在基层一线、消灭在萌芽状态。健全完善村(居)人民调解员队伍和人民调解委员会组织建设,抓好人民调解员分级培训。推进妇女儿童权益纠纷和医疗纠纷等行业性、专业性人民调解组织建设。继续推动“以奖代补”、“以案定补”政策的落实,指导景洪市、勐腊县司法局完善相关制度。建立健全矛盾纠纷排查化解制度,推动出台我州《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》。充分发挥先进典型的示范引领作用,在全州开展了“模范人民调解员”、“十佳人民调解员”、“调解典型案例”等推荐评选活动。三是夯实基层法律服务基础。进一步规范基层法律服务执业行为,按照司法部《基层法律服务所管理办法》、《基层法律服务工作者管理办法》的规定,组织完成113名基层法律服务工作者和31个基层法律服务所年检、注册工作。积极开展农村基层法律服务“三个一”工程。2016年,全州31个基层法律服务所,113基层法律服务工作者,担任法律顾问237家;代理诉讼事务156件;代理非诉讼事务123件;调解矛盾纠纷696件;解答法律咨询2844人次;办理法律援助277件;为当事人避免和挽回经济损失1186.45万元。全州司法所共排查矛盾纠纷889件,参与调处矛盾纠纷 481 件,法制宣传共313 场次,受众达到137686人次,管理社区矫正人员1431名,进行安置帮教人员325人次,提供法律援助案件319件,解答法律咨询2590余人次。全州人民调解组织共受理人民调解案件4282件,调解成功4120件,成功率达96.2%,涉及当事人数10805人,疑难复杂案件232件,协议涉及金额3850.69万元。

2.社区矫正工作

一是大力推进社区矫正队伍“队建制”建设。按照省司

法厅相关要求,州司法局、勐海县、勐腊县已经先后获批加挂社区矫正支队、大队牌子,景洪市司法局正在积极上报审批。二是大力推动在押服刑罪犯及其家属远程探视帮教工作和刑释人员安置帮教工作。全州各县市司法局已建成远程探视室。全部安装了远程探视设备,确定了专职人员负责。全年申请探视896起,探视成功721起,因网络故障探视失败175起,亲属参与探视2163人。三是在原有监控定位手机继续使用基础上,在全省率先开展监控定位手环工作,全州共配发腕表式监视器250台。四是开展执法监督联合检查。7月初,与州检察院监所处组成联合检查组,对社区矫正人员管理及司法、法院、公安机关执行社区矫正活动的情况进行全面检查。三县市无脱、漏管人员。五是开展集中清理判处实刑罪犯未执行刑罚专项活动。全州共清理出未执行刑罚罪犯9人。2016年,全州累计接收社区服刑人员共5117人,累计解矫3614人,现在册社区服刑人员1503人。其中:缓刑1376人,占总数91.55%;假释74人,占总数4.92%;暂予监外执行53人,占总数3.52%。全州累计接收社区服刑人员和刑释解教人员共743人,帮教率和安置率超过95%以上,信息核查率达到95%以上。

3.强制隔离戒毒工作

一是在所管安全方面。二是坚持以提高教育矫治质量为中心,在不断巩固主业地位的基础上,着力创新教育戒治和服务管理。三是加大保障投入。年内,未发生任何安全生产事故。五是全面启动场所改扩建规划和大荒坝所区建设,护林防火通道、警戒围墙、生猪养殖场等建设项目全部完工并投入使用。积极推进社会帮教用房、配送中心、临时性技能培训用房、戒毒人员管理区改造工程建设前期工作。

4、队伍建设和党风廉政建设力度不断加大

1.以“两学一做”活动为契机,加强政治思想建设。

一是认真开展学习教育活动。州司法局党委带头完善理论中心组学习制度,把“两学一做”作为党委中心组学习的重要内容。按照党委书记要带头讲“两学一做”专题党课的要求,年内集中讲党课2次。把教育活动学习内容纳入每周一例会集中学习的重要学习内容,组织召开集中学习20次。并积极开展学习研讨,每名参学对象认真撰写发言提纲并提交教育活动办公室,学习研讨会上,班子成员作重点发言,处级干部结合自身工作实际深挖思想根源积极参与研讨。二是抓好基层党建工作。强化支部建设,根据机关党员的实际情况,进行了机关支部的合并换届;积极组织党员参加机关工委举办的各类活动和党建知识竞赛;积极推进新社会组织党建工作,成立了勐泐公证处党支部和州司法鉴定协会党总支,确保实现非公组织党建工作全覆盖。三是做好组织人事工作。严格按组织和工作程序,新选调公务员3名,2名干部走上科级领导岗位。

2.全面加强党风廉政建设,落实党委主体责任

一是认真落实党风廉政建设主体责任。实行“一把手”负总责和班子成员“一岗双责”制度。制定了《西双版纳州司法局党委2016年党风廉政建设工作实施方案》。签订了《2016年党风廉政建设责任书》,形成一级抓一级,层层抓落实的工作格局。制定《2016年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》书,召开党风廉政专题会议2次。做好“政风行风热线”上线工作,借热线平台大力宣传司行政工作职能和我州司法行政系统反腐倡廉相关工作。全年召开党委会议10次,研究部署司法重点工作和重大事项及党风廉政建设和队伍教育管理工作,召开党委理论中心组学习3次,重点学习了党的十八届五中、六中全会精神和州委八次党代会精神。二是学习和执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党纪律处分条例》和《关于新形势下党风政治生活若干准则》、《中国共产党党内监督条例》,建立和完善重要问题请示、重大工作集体研究等制度。制定并完善了《西双版纳州司法局党委会议制度》、《西双版纳州司法局局长办公会会议制度》、《西双版纳州司法局民主生活会制度》、《西双版纳州司法局财务管理制度》、《西双版纳州司法局包干经费暂行办法》。强化内、外部监督。加强信访责任意识,做到“主要领导亲自抓、相关科室负责人协同抓”的工作机制,建立登记、督办制度。

3.严格执纪监督,落实纪委监察室的监督责任

一是抓好反腐倡廉教育,促进党员干部廉洁从政。认真落实党员领导干部报告个人重大事项、述职述廉、民主评议、诫勉谈话、廉政谈话等制度,不断规范权力运行制约机制。持续深入开展各项专项整治活动。制定出台《西双版纳州司法局关于印发《深入开展坚决纠正和防止“不作为乱作为”问题集中整治工作方案》,《西双版纳州司法局关于持续深入开展“六个严禁”专项整治工作贯彻实施意见》、《西双版纳州司法局纪委2016年度反腐倡廉建设工作计划及措施》、《西双版纳州司法局关于印发《2016年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》的通知等多项方案措施。二是继续加强对关键岗位、重点环节的监督。加强廉政风险防控,继续加大对基础建设、大宗物资采购、固定资产管理、重大资产的处置监督。加大对社区矫正、律师和法律服务工作者的管理等重点岗位和关键环节廉政风险点的监督和检查力度。
二、部门基本情况
 
(一)部门决算单位构成
 
纳入西双版纳傣族自治州司法局2016年度部门决算编报的单位共1个。行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
 1
、 西双版纳傣族自治州司法局2016年末实有人员编制41人。其中:行政编制41人(含行政工勤编制 6人);在职在编实有行政人员40人(含行政工勤人员6人)。
 2
、退休人员18人。
 3
、实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表
 
(详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
 
西双版纳傣族自治州司法局2016年度收入合计13,289,331.31元。其中:财政拨款收入 11,218,415.38元,占总收入的84.42%; 其他收入2,070,915.93元,占 总收入的15.58%2016年总收入与上年度相比减少3950589.11,降低22.92%;其中财政拨款收入2016年度与上年度相比减少28688758.3元,降低20.36%;财政拨款减少主要原因是业务用房建设资金在2015年度是主体工程建设阶段,2016年进入装修和附属工程阶段,2016年部分专项项目经费也较2015年减少,如州级切块经费等。其他收入与上年度相比减少1081713.81元,降低34.31%,其他收入具有不确定性,2016年较2015年度减少是因为本年度收到州公证处建房款和省厅业务补助费和中央彩票公益金法律援助专项经费减少。

二、支出决算情况说明
 
西双版纳傣族自治州司法局2016年度支出合计11,912,452.11元。其中:基本支出 7,087,248.70元,占总支出的59.49%; 项目支出4,825,203.41元,占总支出的 40.51%。2016年度总支出与上年相比减少8577509.34元,降低41.86%,其中基本支出与上年相比减少253706.21元,降低3.46%;项目支出与上年相比减少8323803.13元,减少63.3%2016年总支出比上年减少主要是因为办公业务用房建设主体工程已基本完工,项目进入装修和附属工程阶段,建设资金量减少等。

(一)基本支出情况
  2016
年度用于保障西双版纳傣族自治州司法局正常运转的日常支出7,087,248.70元。与上年对比减少253706.21元,降低3.46%,主要严格执行八项规定,厉行节约,严控支出。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.18%。

(二)项目支出情况
  2016
年度用于保障西双版纳傣族自治州司法局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,825,203.41元。与上年对比减少8323803.13元,主要原因是办公业务用房建设主体工程已基本完工,项目进入装修和附属工程阶段,建设资金量减少等。
   
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 
西双版纳傣族自治州司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出10,018,415.38,占本年支出合计的84.10%。与上年对比减少4096475.3元,降低29.02%,业务用房建设主体工程已基本完工,项目进入装修和附属工程阶段,建设资金量减少等。
   
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.
一般公共服务(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于社区矫正业务培训费及信息业务会议费等。
  2.
外交(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  3.
国防(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  4.
公共安全(类)支出8,283,937.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.69%。其中人员经费4458163.24元,人员经费中工资福利支出中基本工资1105095元、津贴补贴2434085元、其他社会保障缴费572309.78元等;日常公用经费支出786548.82元;项目支出3039225.04元。因我部门属政法部门,大部分支出均在公共安全(类)中反映,主要用于发放工作人员的工资津贴即人员经费和保障机关正常运行的日常公用经费以及业务工作项目经费的支出。
  5.
教育(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  6.
科学技术(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  7.
文化体育与传媒(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  8.
社会保障和就业(类)支出930,573.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于发放退休人员工资津贴,退休公用经费,向社保缴纳的生育保险工伤保险等。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出480,055.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于向社保缴纳的医疗保险和公务员医疗补助费。
  10.
节能环保(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  11.
城乡社区(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  12.
农林水(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  13.
交通运输(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  14.
资源勘探信息等(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  15.
商业服务业等(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  16.
金融(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  17.
援助其他地区(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  18.
国土海洋气象等(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  19.
住房保障(类)支出313,848.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于住房公积金支出;
  20.
粮油物资储备(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  21.
其他(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  22.
债务还本(类)支出0.00元,我单位无此项支出;
  23.
债务付息(类)支出0.00元,我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 
西双版纳傣族自治州司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为590000.00元,支出决算为 268,316.82元,完成预算的45.47%。其中: 因公出国(境)费支出决算为43,800.00元,完成预算的 54.75%;公务用车购置及运行费支出决算为 159,825.82元,完成预算的61.47%;公务接 待费支出决算为64,691.00元,完成预算的 25.87%2016年度“三公”经费支出决算数不于预算数主要是严控经费支出,严格执行八项规定,厉行节约的成果。
 
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出43,800.00元,占 16.32%;公务用车购置及运行维护费支出 159,825.82元,占59.57%;公务接待费支出 64,691.00元,占24.11%。具体情况如下:
  1.
因公出国(境)费支出43,800.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容是时任局长随省司法厅出国考察,主要是考察培训费支出。
  2.
公务用车购置及运行维护费支出159,825.82元。其中:
 
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
 
公务用车运行维护支出159,825.82元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展司法行政工作业务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.
公务接待费支出64,691.00元。其中:
 
国内接待费支出64,691.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国 内公务接待90批次(其中:外事接待0批次),接待人次900人(其 中:外事接待人次0人)。主要用于接待省厅及系统业务检查调研等工作业务发生的接待,以及两县司法行政工作业务往来等发生的接待支出。
 
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)“三公”经费决算数与上年对比情况

1.本年度因公出国(境)费支出43,800.00元,与2015年度(因公出国(境)费支出0元)相比,增加43800元。主要原因是2015年度无安排出国出境,2016年度时任局长随省司法厅出国考察。

2. 本年度公务用车购置及运行维护费支出159,825.82元,其中公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。与上年度相比无增减。公务用车运行维护支出159,825.82元,与上年度(245300元)相比减少85474.18元,降低34.84%。降低的主要原因是严格执行八项规定,严控支出,厉行节约,做到只减不增。

3.公务接待费支出64,691.00元,与上年(143000元)相比减少78309元,降低54.76%。公务接待费大幅度降低的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,严控支出。
   
五、其他重要事项及相关口径情况说明
   
(一)机关运行经费支出情况
   
西双版纳傣族自治州司法局2016年机关运行经费支出792,021.35元,与上年对比减少505862.77元,主要原因是执行八项规定,严控三公经费支出,节约开支。部门机关运行经费主要基本保障部门运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费等等。

(二)其他重要事项情况说明

1、政府采购情况:本年度采购支出147237元,其中货物4800元(含电脑14000元;碎纸机1800元)。工程类142437元,主要是业务用房外墙装修37000元;窗帘83447元;办公楼安装灯具21990元。均是财政拨款资金支付。

2、影响支出较大情况:本年度影响支出较大的是业务用房建设资金支出。近两年,因业务用房建设开工建设,整体进入装修和附属工程阶段,省级配套建资金陆续到位,以及自筹资金相继到帐,因而对收入和支出都有较大影响。随后一年,我部门的影响支出较大的依然是业务用房建设资金,至2018年后,随着业务用房建设进入收尾阶段竣工决算后,资金收支方面将会大幅度减少。
 
(三)相关口径说明
  1.
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  4.
“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
 
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

 

 西双版纳傣族自治州司法局部门决算公开表.xls