西双版纳傣族自治州司法局 2015年度部门决算情况说明

来源 :西双版纳州司法局 访问次数 : 发布时间 :2016-09-29


第一部分  西双版纳州司法局概况
一、主要职能
(一)主要职能
    西双版纳州司法局是主管全州司法行政工作的州政府工作部门,是政法部门的重要组成部分,是人民民主专政的重要工具,担负着管理戒毒、律师、公证、普法宣传和依法治理、法学教育、基层人民调解、刑释解教人员过渡安置帮教、法律援助、司法鉴定、仲裁法规、司法考试等业务,以维护社会和谐稳定为中心,以加强基层基础建设为重点,以提供优质法律服务为宗旨,以打造一流司法行政队伍、戒毒人民警察和法律服务工作者为根本,积极履行法制宣传、法律服务、法律保障等职能,有力促进司法行政工作新的发展。为推进社会主义法治国家建设,维护社会和谐稳定,全面建成小康社会创建和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境。
(二)2015年度重点工作任务介绍
一、奋发作为,司法行政工作亮点纷呈
    全州32个乡镇(街道)和12个农场管理委员会完善建立了法律援助工作站;完善了律师行业顾问机制建设,成立了“西双版纳州律师行业顾问小组”。在全州选取6家律师事务所设立了6个公益法律服务工作站,并于今年1月挂牌成立。勐泐公证处磨憨开发区办事处挂牌成立。全州司法行政机关主动服务和融入国家“一带一路”倡议,深入推进司法所规范化建设工作,认真完成景哈、西定、勐满、易武4个司法所第三批“国门”司法所的申报工作。大力推进社区矫正执法队伍“队建制”建设。勐捧司法所被评为“全国模范司法所”, 童光荣、罗志刚被评为“全国模范司法所长”。
    不断规范律师协会和人民调解员协会工作。延伸协会机制,立足本职为社会公益服务。州律协党总支、勐泐公证处、云南方向、律政、泰华、博仲四个律师事务所到州司法局群众路线教育实践活动帮扶挂钩联系点——大渡岗乡大干坝村委会开展助学捐款活动,共捐款1.8万元,把关怀温暖带到群众心中。州司法局业务用房主体工作已经完工,2016年将按计划投入使用。社区矫正业务用房也开始建设。
二、强化职能,各项工作全面有序开展
(一)着力推进“法治西双版纳”建设,全面提升普法依法治理水平(法制宣传)推进“六五”普法,全力打造地方特色品牌
    建立完善专项组工作机构。根据省委、州委对依法治州工作机构的调整情况,认真履行专项组办公室工作职责,及时制定《中共西双版纳州委依法治州领导小组法治宣传教育专项组办公室主要职责》和《中共西双版纳州委依法治州领导小组法治宣传教育专项组工作规则》,建立专项组联络员工作制度,建立法治宣传教育专项组QQ群。二是认真组织开展“六五”普法检查验收工作。制定印发了《西双版纳州“六五”普法工作检查验收实施方案》,纵向覆盖机关、企业、学校、医院、非公组织等各部门各单位各行业,横向贯穿州、县、乡、村、小组,从多个角度全方位检验“六五”普法工作成效。三是组织开展“学习宪法尊法守法”主题活动。以《西双版纳州领导干部学法用法读本》为主要内容,组织开展“六五”普法领导干部学法考试,检查学法成果。四是编印反恐知识读本和宪法知识读本各一万册,完成对民族区域自治条例、单行条例的汇编工作。五是深入推进“法律七进”活动。利用综治维稳宣传月、傣历新年节、“3.8”妇女节、“6.26”国际禁毒日等宣传日,采取以案释法,法律咨询、播放警示教育片,发放宣传资料等方式,进一步宣传宪法和与国家公职人员、青少年、农民、企业经营管理人员等重点对象密切相关的法律法规知识。
(二)围绕促进经济社会发展, 大力开展法律服务工作
    充分利用我州少数民族节日、西双版纳热线和西双版纳电视台《法治西双版纳》栏目等多种渠道、多种形式、突出宣传重点,加大宣传力度,营造良好氛围,使全州广大人民群众更深入地了解法律援助制度,掌握了法律援助知识,增强了维权意识,扩大了社会影响,拓展了扶贫、济弱、助残法律援助渠道。
    律师工作认真完成全州执业律师年度考核工作,严格律师管理。对全州14家律师事务所2014年度执业和管理情况进行了全面认真的审查。我州新增执业律师13名(专职10名,公职3名)。目前我州执业律师共计87人,达到历史最高人数,律师队伍不断壮大。持续做好我州申请律师执业实习人员审核登记工作。二是加强律师队伍党建工作。三是持续推进完善律师行业顾问机制建设。四是稳步推进我州公益法律服务工作。
    司法鉴定工作严格把关、统筹规划,推进我州司法鉴定事业良性发展。根据全州实际情况,鼓励、支持依托8家司法鉴定机构有序不断开展司法鉴定工作,为司法机构和当事人提供了客观、公证的鉴定意见,促进了和谐社会建设。
(三)围绕消除社会隐患,大力推进特殊群体的社会管理工作
    大力推进我州社区矫正执法队伍“队建制”建设。二是大力推动在押服刑人员远程探视帮教工作。三是与检察院、法院和电信部门多方协作,将符合条件的500多名社区矫正对象配发的GPS卫星定位手机关停率由37%降低到29%;,精确校准社区矫正对象监控定位数据,有效防止了误报、错报,进一步提升我州社区矫正监管工作的科技含量,增强了矫正手段的科学性。四是与州检察院监所处开展执法监督联合检查。
(四)围绕促进社会和谐稳定,大力加强人民调解工作
    一是主动服务和融入国家“一带一路”倡议,深入推进司法所规范化建设工作,提升第三批“国门”司法所规范化项目。二是不断加强人民调解规范化,建立和完善人民调解舆情报送制度,及时、全面、客观地掌握社情民意和矛盾纠纷信息。三是进一步加强行业性、专业性人民调解组织建设。四是大力推进基层法律服务“三个一”工程。
(五)突出思想作风建设,推动司法行政队伍建设和反腐倡廉建设
    结合工作实际制定实施方案,抓好党风廉政建设工作的安排部署、督促检查、推进落实等工作,组织完成学习研讨、“一把手”上党课、专题讲座等,全面落实党风廉政建设责任制。以“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育实践活动为载体,抓好全州政法队伍思想政治工作。不断完善理论中心组学习制度,把“三严三实”和“忠诚干净担当”作为党委中心组学习的重要内容;高质量讲好专题党课,抓好正反典型教材的学习对照。通过学习文件、观看视频、参观警示教育基地等形式积极开展学习确保学习效果。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
    纳入2015年部门决算编报的单位共1个,行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    西双版纳州司法局2015年度末实有人员编制41人。其中:行政编制41人,在编实有行政人员37人。退休人员16人。车辆编制7辆,在编实有车辆5辆。


第二部分  西双版纳州司法局2015年度部门决算表
(详见附件)


第三部门  西双版纳州司法局2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    西双版纳州司法局2015年度收入合计1723.99万元。其中:财政拨款收入1408.73万元,占总收入的81.71%;其他收入315.26万元,占总收入的18.29%。2015年总收入比上年增收259.16万元,增长17.69%,主要原因是业务用房建设项目资金增加。
二、支出决算情况说明
    西双版纳州司法局2015年度支出合计2049万元。其中:基本支出734.1万元,占总支出的35.83%;项目支出1314.9万元,占总支出的64.17%。2015年总支出比上年增支919.14万元,增长81.35%。主要原因是业务用房建设项目资金支出增加。
(一)基本支出情况
    2015年度我部门基本支出734.1万元。其中人员经费支出584.01万元,占基本支出79.55%;人员经费中工资福利支出365.1万元;对个人和家庭的补助支出218.91万元。工资福利支出占人员经费支出62.52%;对个人和家庭的补助支出占人员经费37.48%。工资福利支出中基本工资121.98万元,占人员经费支出20.89%;工资福利支出中津贴补贴163.32万元,占人员经费支出27.97%。日常公用经费支出150.08万元,占基本支出20.45%。日常公用经费支出主要指办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置等。
(二)项目支出情况
    2015年度我部门项目支出1314.90万元,占总支出64.17%。其中基本建设项目支出1122万元,占项目支出85.33%,占总支出54.74%。行政事业类项目支出192.9万元,占项目支出14.67%,占总支出9.41%;基本建设类项目支出比2014年度增加710.4万元,增长172.6%,主要原因是办公业务用房建设项目进入实质性阶段,建设资金大量投入,导致财政拨款增加,相应支出增加。行政事业类项目比2014年度减少13.77万元,降低6.66%。我部门项目支出用于普法宣传、基层司法、社区矫正、法律援助、律师公证管理等工作项目的开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    西双版纳州司法局2015年度一般公共预算财政拨款支出1411.49万元,占本年支出合计的68.89%。与上年对比增加464.88万元,增长32.94%,主要原因一是业务用房建设项目进入实质性阶段,基础设施建设资金拨款增加,相应支出增加;二是人员工资津贴拨款较2014年增加,支出相应增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、公共安全支出1241.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%,主要用于开展管理戒毒、律师、公证、普法宣传、社区矫正、基层人民调解、刑释解教人员过渡安置帮教、法律援助、司法鉴定、仲裁法规、司法考试以及业务用房建设项目工作支出。
(二)社会保障和就业支出92.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,主要用于单位退休人员工资以及社会保险缴费。
(三)医疗卫生与计划生育支出41.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%,主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员医疗补助。
(四)住房保障支出33.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
(五)其他支出1.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,主要用于州司法局业务用房建设。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    西双版纳州司法局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为69万元,支出决算为38.83万元,完成预算的56.27%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为24.53万元,完成预算的79.12%;公务接待费支出决算为14.3万元,完成预算的47.66%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策,严格经费支出。
    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少9.95万元,下降20.39%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减都为0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元,下降0.28%。;公务接待费支出决算减少9.88万元,下降40.86%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约政策,严格经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出24.53万元,占63.17%;公务接待费支出14.3万元,占36.83%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年无安排出国出境,费用支出为0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出24.53万元。其中:
    公务用车购置支出0万元。
    公务用车运行支出24.53万元。主要用于保障普法宣传和基层司法工作业务以及社区矫正、法律援助等司法行政工作业务的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,我部门)开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出14.3万元。其中:
    其他国内公务接待支出14.3万元。主要用于接待对口部门以及上级单位和下级单位的工作业务往来产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
    西双版纳州司法局2015年机关运行经费支出129.79万元,与上年对比减少31.45万元,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,压缩开支。我部门机关运行经费主要用于是日常办公用品购置,以及开展司法行政工作必须的水电费、邮电费、会议费、培训费、宣传印刷品费、差旅费等支出。


《西双版纳傣族自治州司法局2015年度部门决算表》见文章最底附件



州强制隔离戒毒所部门决算公开说明

第一部分  西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所概况
一、主要职能
(一)主要职能
一、贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则,组织制定所内制度和措施;编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划,并组织实施。
二、负责戒毒人员的收治和执行,依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。
三、全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等,对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练;根据戒毒的需要,组织戒毒人员参加必要的生产劳动,对戒毒人员进行职业培训;开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。
四、负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作,维护戒毒场所安全和稳定;深入开展违法犯罪线索深挖工作,对逃跑戒毒人员进行及时追逃。
五、负责对新收治的戒毒人员进行摸排,协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理;对解除强戒人员回归社会实施无缝连接,跟踪帮教,提高教育挽救成果和戒断巩固率。
六、积极推进强制隔离戒毒场所建设,对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划,提出基本建设和固定资产投资建议。
七、编制年度经济发展计划并组织实施;组织全所的生产经营、安全、环保,负责对下属的企业进行指导性、政策性管理,提高经济效益。
八、负责队伍建设和政治思想工作;负责纪检监察和警务督察工作,监督、检查执法情况,查处各类违纪违法案件。
九、加强网络信息安全管理,提高安全防范意识,完善网络信息安全措施。
十、承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二)2015年度重点工作任务介绍
    主要工作及成绩:2015年,我所在上级部门的正确领导下, 认真实践探索“361”工作,严格按照上级业务部门的统一安排,结合我所实际,认真抓好各项工作的落实,努力完成上级交办的各项任务,努力探索大荒坝所区的生产工作,不断总结经验,整合大荒坝土地和学员劳力资源,为提高学员生活标准积极努力,减轻国家财政负担。在硬件设施弱、技防设施低、强戒人员构成复杂情况下,克服困难,顾全大局,圆满完成了即送即接的收治任务。以十八大精神为指导,推动我所工作全面发展,为新一轮禁毒防艾人民战争的全面胜利再立新功,为建设平安和谐美丽的西双版纳作出应有的贡献。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
    纳入西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2015年度部门决算编报的行政单位共1个,即为本单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2015年度末实有人员编制108人。其中:行政编制108人(含行政工勤编制12人),在职在编实有行政人员105人(含行政工勤人员12人)。
    退休人员13人。
    实有车辆编制12辆,在编实有车辆7辆。

第二部分  2015年度部门决算表
(详见附件)

第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    西双版纳傣族自治州2015年度收入合计2643.52万元。其中:财政拨款收入2563.52万元,占总收入的96.97%;其他收入80万元,占总收入的3.03%。
    本年收入与上年度对比分析(柱形图)
    2014年总收入:1606.43万元,2015年总收入:2643.52万元

主要原因差异原因分析:
1、2040801—行政运行人员经费追加(津贴、补贴标准提高)在合理范围内,文件依据西财预发【2015】164、208、348、363号的文件,追加人员经费,与上年相比增加261.55万元。
2、2040804—强戒人员生活费本年收入312万元,上年收入286.77万元,与上年相比增加25.23万元。
3、2040805—强制隔离戒毒人员教育增加10万元。(相关文件依据:西财行发【2015】65号中央补助艾滋病防治专项经费10万元)
4、2040806—所政设施建设本年收入902.22万元,上年收入109.22万元,与上年相比增加793万元。(相关文件依据:西财预发【2015】352号大荒坝所区线路维修改造经费3万元;西财行发【2015】222号2015年监狱和强戒中央补助资金187万元;西财行发【2015】108号2015年中央强制隔离戒毒专项补助经费164万元;西财行发【2015】84号州强戒所改扩建等项目相关经费248万元;西财行发【2015】32号2014年中央强制隔离戒毒专项补助经费191万元。)
 二、支出决算情况说明
    西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2015年度支出合计2682.60万元。其中:基本支出1643.82万元,占总支出的61.28%;项目支出1038.78万元,占总支出的38.72%。
    本年支出与上年度对比分析(柱形图)
    2014年总支出:1680.21万元,2015年总支出:2682.60万元。

主要原因分析
1、2040801—行政运行人员经费追加(津贴、补贴标准提高)在合理范围内,文件依据西财预发【2015】164、208、348、363号的文件,追加人员经费,与上年相比增加261.55万元。
2、2040804—强戒人员生活费实际支出:4525086.86元,强戒人员生活费资金缺口:1315086.86元(1、西财预发【2015】30号2015年部门预算的通知中列支:441.51万元,(其中,强制隔离戒毒人员生活费305.46万元,所政设施建设124.16万元,其他强制隔离戒毒支出11.89万元);2、西财行发【2015】65号中央补助艾滋病防治专项经费在强制隔离戒毒人员教育列支10万元;3、西财社发【2015】189号2015年艾滋病防治项目州级财政补助经费在重大公共卫生专项中列支1万元。)。
3、2040806—所政设施建设本年支出902.22万元,上年支出109.22万元,与上年相比增加793万元。(相关文件依据:西财预发【2015】352号大荒坝所区线路维修改造经费3万元;西财行发【2015】222号2015年监狱和强戒中央补助资金187万元;西财行发【2015】108号2015年中央强制隔离戒毒专项补助经费164万元;西财行发【2015】84号州强戒所改扩建等项目相关经费248万元;西财行发【2015】32号2014年中央强制隔离戒毒专项补助经费191万元。)
(一)基本支出情况
    2015年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所正常运转的日常支出1560.08万元。与上年对比,2014年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所正常运转的日常支出1205.5万元,差额:354.58万元,主要原因行政运行人员经费追加(津贴、补贴标准提高)在合理范围内,文件依据西财预发【2015】164、208、348、363号的文件,追加人员经费,与上年相比增加261.55万元。本年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.79%。
(二)项目支出情况
    2015年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所项目支出1038.78万元,主要用于戒毒学员生活费的专项业务经费支出305.46万元,用于所政设施建设的支出710.44万元。2014年项目支出446.59万元,与上年对比主要是增加了所政设施建设的710.44万元。主要用于大荒坝所区线路维修改造经费3万元;2015年监狱和强戒中央补助资金187万元;2015年中央强制隔离戒毒专项补助经费164万元;州强戒所改扩建等项目相关经费248万元;2014年中央强制隔离戒毒专项补助经费191万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2015年度一般公共预算财政拨款支出2559.79万元,占本年支出合计的95.42%。2014年度一般公共预算财政拨款支出1427.48万元,占本年支出合计的84.96%与上年对比差额1132.31万元。主要原因:1、行政运行人员经费追加与上年相比增加261.55万元,2、项目支出增加2015年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所项目支出1038.78万元,主要用于戒毒学员生活费的专项业务经费支出305.46万元,用于所政设施建设的支出710.44万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全(类)支出2389.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.37%。主要用于保障正常运转的日常支出1560.08万元;用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所项目支出1038.78万元,主要用于戒毒学员生活费的专项业务经费支出305.46万元,用于所政设施建设的支出710.44万元。
2、社会保障和就业支出97.31万元,主要用于行政人员社会保险的缴纳和退休人员的工资福利支出。
3、医疗卫生与计划生育支出103.97万元,主要用于行政人员的医疗保险的缴纳。
4、城乡社区支出3.73万元,主要用于职工的住房补贴支出。
5、住房保障支出87.61万元,主要用于干警职工的住房公积金的缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为80万元,支出决算为32.88万元,完成预算的41.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为26.55万元,完成预算的44.25%;公务接待费支出决算为6.32万元,完成预算的31.6%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、年初我所预算购置公务用车40万,后未支出;2、例行节约7.1万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加16.78万元,增长104%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%。;公务用车购置及运行费支出决算增加15.29万元,增长135%。;公务接待费支出决算增加1.48万元,增长30.58%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因:上年“三公”经费总额52万元(其中,占财政拨款16.10万元,占其他收入支出35.9万元),本年 “三公”经费总额43.55万元(其中,占财政拨款328804.54元,占其他收入支出10.67万元), “三公”经费总额上年与本年总体下降84552.42元。主要原因为上年其他收入共计178.95万元,本年其他收入80万元,下降98.95万元,下降幅度大,加之我单位本年进行改扩建工程项目,“三公”经费支出点增加,故占用财政资金比例增加,但我单位一直坚持厉行节约,有效的控制“三公”经费总额, “三公”经费总体还是下降了8.45万元
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出26.55万元,占80.75%;公务接待费支出6.32万元,占19.25%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出26.55万元。其中:
    公务用车购置支出0万元。未购车。
    公务用车运行支出26.55万元。主要用于西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费支出6.32万元。其中:
    外宾接待支出6.32万元。主要用于西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所发生的外宾接待支出。西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2015年共接待国内来访团组37个,来宾429人次,主要包括云南省戒毒局,云南省司法厅,云南省第五监狱,云南省第一监狱等。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
    西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2015年机关运行经费支出1560.08万元。与上年对比,2014年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所正常运转的日常支出1205.5万元,差额:354.58万元,主要原因行政运行人员经费追加(津贴、补贴标准提高)文件依据西财预发【2015】164、208、348、363号的文件,追加人员经费,与上年相比增加261.55万元。部门机关运行经费主要用于干警的被装购置58.65万元,维修(护)费38.95万元,差旅费28.66万元,工会经费29.02万元。
(二)其他重要事项情况说明
    无其他重要事项情况说明
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

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