关于西双版纳傣族自治州司法局 2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，西双版纳州司法局的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

1、贯彻落实国家、省有关司法行政工作的法律、法规和方针政策；拟订司法行政工作政策措施、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责强制隔离戒毒管理工作并承担相应责任。指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒的执行工作。

3、指导、管理司法行政干部培训工作。

4、负责法制宣传教育和普及法律常识工作，制定并组织实施法制宣传和普及法律常识规划；指导和督促各县（市）、各行业依法治理和法制宣传工作。

5、参与自治区条例、单行条例和规范性文件草案的研究、

起草和修订；负责行政复议和行政诉讼应诉工作。

6、负责指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任；指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

7、指导、管理社区矫正工作；指导、监督人民调解、基层法律服务、安置帮教工作。

8、负责组织实施国家司法考试工作。

9、指导、监督面向社会服务的司法鉴定工作。

10、负责法律援助工作；组织、指导“148”法律援助专用电话建设和服务等工作。

11、负责司法行政系统后勤物资装备的管理工作；指导、监督司法行政系统计划财务工作。

12、指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责西双版纳州强制隔离戒毒所干部管理工作，协助县（市）管理司法局的领导干部；负责全系统的警务管理和警务督察工作。

13、协助省监狱管理局管理西双版纳监狱，指导、监督刑罚执行和改造罪犯工作。

14、负责司法行政系统的对外交流与合作。

15、承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（西财预发[2014]139号）精神，结合《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。在编制部门预算工作中一是认真做好预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升预算编制的科学化、精细化水平；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关干部的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

我单位在职人员编制41人，其中：行政编制41人。在职实有人数37人，退休实有人数16人，财政全供养53人。实有车辆5辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入485.49万元，其中：财政拨款485.49万元，无上年结余、结转。

2016年部门总支出 485.49万元。其中：财政拨款支出485.49万元，比2015年（365.33万元）增加 120.16万元；财政拨款基本支出414.82万元，比2015年（302.16万元）增加112.66万元；财政拨款项目支出70.67万元，比2015年398.15万元减少327.48万元，下降82.25%，主要原因是业务用房建设资金减少。