第一部分 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则，组织制定所内制度和措施；编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责戒毒人员的收治和执行，依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。

（三）全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等，对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练；根据戒毒的需要，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业培训；开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。

（四）负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作，维护戒毒场所安全和稳定；深入开展违法犯罪线索深挖工作，对逃跑戒毒人员进行及时追逃。 

（五）负责对新收治的戒毒人员进行摸排，协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理；对解除强戒人员回归社会实施无缝连接，跟踪帮教，提高教育挽救成果和戒断巩固率。

（六）积极推进强制隔离戒毒场所建设，对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，提出基本建设和固定资产投资建议。

（七）编制年度经济发展计划并组织实施；组织全所的生产经营、安全、环保，负责对下属的企业进行指导性、政策性管理，提高经济效益。

（八）负责队伍建设和政治思想工作；负责纪检监察和警务督察工作，监督、检查执法情况，查处各类违纪违法案件。

（九）加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施。

（十）承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，是西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所，是行政单位。部门在职在编实有人数105人，（其中：工人12人，干警93人）,其中：财政全供养105人；在编实有车辆7辆（其中：５辆执法执勤车，２辆一般公务用车）。退休人员12人。

 

第二部分西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2014年度部门决算表

（见附件1-8）

 

第三部分　西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所总收入：1606．43万元。其中:财政拨款：1427．48万元，占总收入的88.86%;其他收入：178．95万元,占总收入的11.14%；　

 

 

 

二、支出决算情况说明

2014年西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所总支出：1680．20万元，其中：基本支出：1205．50万元，占总支出的；71.75%，项目支出：474.7万元，占总支出的28.25%； 

 

 

 

（一）基本支出情况。2014年用于保障州强戒所正常运转的基本支出：1205.50万元，占总支出的；71.75%， 总支出比上年增加：64.08万元（学员生活费增加64.08万元），增加比例: 3.97%，基本支出比上年减少305.11万元，减少比例:20.20%（减少比例超过20%），基本工资，津贴补贴等人员经费减少329.69万元，减少比例：26.89%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常经费增加24.57万元（本年戒毒经费增加24.57万元。），增加比例：8.64%。

（二）项目支出情况。2014年用于保障州强戒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出474.70万元。比上年相比增加：369.2万元（基本支出比上年减支主要是把强戒学员生活费调整到项目支出中对个人和家庭的补助44栏生活补助中列支369.2万元）, 增加比例：349.92%，参照2013年政府收支分类科目（主要是支出经济分类科目30305对个人和家庭的补助—生活补助,补助看守人员和犯人的伙食费、医药费等。）

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出1606.43万元,占本年支出合计95.61%。2014年总支出：16802040.86元，其中：基本支出：12054980.8元，占总支出的；71.75%，项目支出：4747060.06元，占总支出的28.25%； 总支出比上年增支：640799.94元，增长: 3.97%，其中: 基本支出比上年减支3051145.56元，减支:25.31%，项目支出比上年增支：3691945.5元, 增支77.77%。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）公共安全支出1446.03万元，主要用于相关支出2040211—禁毒管理支出12.18万元，2040801—行政运行支出723.85万元，2040802—一般行政管理事务支出0.36万元，2040804—戒毒人员生活支出302.67万元，2040806—所政设施建设支出212.99万元，2040899—其他强制隔离戒毒支出193.97万元。

（二）社会保障和就业支出73.35万元，主要用于退休人员工资及奖金等各项开支，缴纳职工的生育及工伤保险基金等相关支出情况：2080304-财政对工伤保险基金的补助支出2.82万元，2080305-财政对生育保险基金的补助支出4.51万元，2080504-归口管理的行政单位离退休支出66.03万元）；

（三）医疗卫生支出91.22万元，主要用于缴纳职工的医疗卫生社会保险，公务员医疗补助等（相关支出情况：2100501-行政单位医疗支出58.9万元，2100503-公务员医疗补助支出31.51万元，2100409-重大公共卫生专项支出0.8万元）；

（四）住房保障支出69.6万元，主要用于缴纳职工的住房公积金，（相关支出情况：2210201-住房公积金支出69.6万元）。

四、“三公”经费决算情况说明

西双版纳州强戒所2014年财政拨款“三公”经费决算总额16.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.26万元，公务接待费支出4.84万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少17.9万元，减少的主要原因是：2014年来我所接待标准一再降低，接待人次由2013年的104次降到38次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年西双版纳州强戒所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与上年相同无公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年西双版纳州强戒所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费11.26万元。其中：购置费0万元；运行维护费11.26万元，比2013年决算减少24.32万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年西双版纳州强戒所共执行国内公务接待38批次，66人，接待费开支4.84万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算减少14.42万元，主要用于接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）无其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。