西双版纳傣族自治州司法局2026年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州司法局2026年预算
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州司法局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州司法局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州司法局2026年部门
预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州司法局2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州司法局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门。中国共产党西双版纳傣族自治州委员会全面依法治州委员会办公室设在州司法局，承担州委全面依法治州委员会具体工作，组织开展全面依法治州重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实州委全面依法治州委员会决定事项、工作部署和要求等。西双版纳傣族自治州司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署。主要职责是承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。承担统筹规划立法工作的责任。负责起草或者组织起草地方性法规、单行条例草案、州政府规章草案。承办州政府规章的届时、立法后评估工作。负责省有关部门和州人大常委会征求州政府意见的地方性法规草案、单行条例草案、政府规章草案的办理工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。承担统筹规划法治社会建设的责任。指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。协调、联系西双版纳监狱。管理西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所。负责拟定全州公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全州城乡、区域法律服务资源。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审核和资格证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作，承担本局信息化建设。完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、立法科、行政复议和应诉一科、行政复议和应诉二科、行政执法协调监督科、戒毒工作指导科、普法和依法治理科、社区矫正管理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科。
另设：政治部和州委依法治州办秘书科。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划的开局之年，也是承上启下的关键节点。我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续实施好司法行政系统“五大工程”，奋力推进全面依法治州和司法行政工作高质量发展。
1.坚持在强化理论武装上持续发力。坚持把深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面贯彻习近平法治思想，坚持一切工作多从政治上看，政治上办，紧密结合工作实际落实上级决策部署，切实把学习成效转化为推动工作，解决问题能力。
2.坚持在深化法治建设上持续发力。健全法治建设议事协调工作机制、法治建设情况年度报告和党政主要负责人述法等制度，完善“一把手”负总责的法治建设责任落实机制。谋划好2026年立法工作，加强重点领域立法，为全州优势特色产业发展提供坚实法治保障。
3.坚持在服务发展成效上持续发力。加强行政复议宣传，畅通行政复议渠道，提高行政复议首选率。强化应调尽调，加强行政复议调解与人民调解、司法调解的有效衔接，让更多行政争议在行政复议中实现案结、事了、人和。持续优化法治化营商环境，服务和保障好全州经济发展和社会稳定。
4.坚持在稳基促安上持续发力。充分发挥人民调解员优势，以村寨为主体，紧盯婚恋家庭、邻里关系、经济金融、欠薪欠资、涉法涉诉等重点领域、重点人群，全面摸排化解矛盾纠纷和风险隐患，做到发现在早、化解在小。强化社区矫正对象监督管理和教育帮扶，严防社区矫正对象脱管漏管。加强刑满释放人员教育帮扶力度，定期开展针对性教育，最大限度预防和减少重新犯罪。
5.坚持在优化法律服务供给上持续发力。推广“云南中小微企业公共法律服务平台”，提升利企便民法律服务水平。加强涉外法治人才队伍的培养，建立涉外法律服务人才库，不断提高法律人才涉外服务能力。认真做好“八五”普法规划终期评估和“九五”普法规划工作，常态化开展好普法强基补短板，切实压实各地各部门“谁执法谁普法”、“谁主管谁负责”普法责任制。
6.坚持在队伍建设上持续发力。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，巩固深化党纪学习教育成果，认真落实整治形式主义为基层减负若干规定；完善严管厚爱机制，推动干部队伍政治素养与业务能力双提升。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制45人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1291.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1276.24万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.40万元。
与上年对比增加1.40万元，增长0.11%，增加的原因主要是本年度结转结余资金收入较上年度结转结余资金收入增加10.01万元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1276.24万元，其中：本年收入1215.78万元，上年结余结转收入60.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1215.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加1.40万元，增长0.11%，增加的原因主要是本年度财政拨款结转结余资金收入较上年度财政拨款结转结余资金收入增加10.01万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1291.64万元。财政拨款安排支出1276.24万元，其中：基本支出1156.74万元，与上年对比减少7.69万元，下降0.66%，减少的原因主要是在职实有人员较上年减少1人，人员经费及公用经费支出较上年减少；项目支出119.50万元，与上年对比增加9.09万元，增长8.23%，增加的原因主要是本年度财政拨款结转结余项目资金支出较上年财政拨款结转结余项目资金支出增加10.01万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出—司法—行政运行853.62万元，主要用于单位人员工资保障、机构运转正常开支；
2.公共安全支出—司法—基层司法业务13.04万元，主要用于人民监督员工作开展支出及基层司法行政业务支出；
3.公共安全支出—司法—普法宣传24.91万元，主要用于单位开展普法宣传工作支出；
4.公共安全支出—司法—律师管理14.96万元，主要用于西部锻炼青年律师参与法治宣传、法律援助等工作补助支出；
5.公共安全支出—司法—公共法律服务18.11万元，主要用于律师值班补助、法律援助案件补贴等支出；
6.公共安全支出—司法—国家统一法律职业资格考试13.52万元，主要用于2026年国家统一法律职业资格考试西双版纳计算机考区客观、主观题2场考试支出；
7.公共安全支出—司法—社区矫正8.00万元，主要用于单位社区矫正工作项目支出；
8.公共安全支出—司法—法治建设26.97万元，主要用于行政执法协调监督支出15.52万元，行政复议工作专项经费支出10.45万元，立法工作支出1.00万元；
9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.62万元，主要用于单位退休人员公用经费支出；
10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出108.43万元，主要用于单位人员的基本养老保险缴费支出；
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗58.62万元，主要用于单位人员的基本医疗保险缴费支出；
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助42.85万元，主要用于单位公务员的医疗补助支出；
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.65万元，主要用于单位人员大病、工伤、失业保险缴费支出；
14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金87.94万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.50万元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为2.00万元，与上年持平，国内公务接待共计批次为20次，共计接待200人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为15.50万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.50万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目2个，涉及金额30.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
（一）普法宣传工作经费项目
财政安排资金20.00万元，该项目年度绩效目标为：在妇女节、消费者权益保护日、傣历新年节、民法典宣传月、全民国家安全教育日、世界知识产权日、国际禁毒日、宪法日等重要节点，利用嘎汤帕节、特懋克节、傣历新年节、盘王节等民族节庆，用民族语言、民族文化、民族文字开展普法活动。以习近平法治思想为统领，重点宣传习近平法治思想、宪法、民法典和党内法规，突出宣传与西双版纳高质量发展和提升边疆治理能力相关的法律法规，深入宣传与“一城两区”现代化新西双版纳建设和实施乡村振兴战略相关的法律法规。持续深入开展“法律七进”普法宣传；深化重点对象的普法宣传；编印法治宣传资料；大力推进城乡各类法治文化阵地建设。走好全媒体时代群众路线，创新普法方式和内容，拓展普法资源传播媒介，完善和落实“谁执法谁普法”等普法责任制，切实提高普法实效。
（二）国家统一法律职业资格考试工作经费项目
财政安排资金10.00万元，该项目年度绩效目标为：通过组织西双版纳州初任法官、初任检察官，申请律师执业、公证员执业和初次担任法律类仲裁人员，行政机关中初次从事行政处罚决定审核、行政复议、行政裁决、法律顾问的公务员及有志从事法律工作意愿的人员通过国家统一法律职业资格考试，取得法律职业资格，为法治西双版纳选拔合格法律职业人才。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州司法局2026年机关运行经费84.07万元，与上年对比减少0.56万元，下降0.66%，减少的原因是在职实有人较上年减少1人，公用经费支出较上年减少。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州司法局2026年日常公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位为行政单位，无事业单位日常公用经费支出情况。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州司法局2026年委托业务费安排15.20万元，与上年对比增加8.10万元，增长114.08%，增加的原因是2026年新增委托第三方开展法治政府建设评估费用6.00万元及行政复议案件应诉代理费较2025年增加2.00万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州司法局资产总额2218.57万元，其中，流动资产1.95万元，固定资产1808.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产406.47万元，其他资产1.65万元。与上年相比，本年资产总额减少67.83万元，其中固定资产减少72.43万元。处置房屋建筑物236.70平方米，账面原值72.76万元；处置车辆1辆，账面原值19.08万元，实现资产处置收入0.14万元；报废报损资产53项，账面原值13.18万元，实现资产处置收入0.11万元；划拨资产107项，账面原值11.49万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
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