西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2026年预算公开说明
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所成立于1995年4月，前身是州禁毒劳教所，2013年更名为州强制隔离戒毒所。业务由省戒毒局直接领导、属州司法局管理的正处级机构。主要工作职责如下：
1.贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则，组织制定所内制度和措施；编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
2.负责戒毒人员的收治和执行，依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。
3.全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等，对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练；根据戒毒的需要，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业培训；开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。
4.负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作，维护戒毒场所安全和稳定；深入开展违法犯罪线索深挖工作，对逃跑戒毒人员进行及时追逃。
5.负责对新收治的戒毒人员进行摸排，协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理；对解除强戒人员回归社会实施无缝连接，跟踪帮教，提高教育挽救成果和戒断巩固率。
6.积极推进强制隔离戒毒场所建设，对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，提出基本建设和固定资产投资建议。
7.编制年度经济发展计划并组织实施；组织全所的生产经营、安全、环保，负责对下属的企业进行指导性、政策性管理，提高经济效益。
8.负责队伍建设和政治思想工作；负责纪检监察和警务督察工作，监督、检查执法情况，查处各类违纪违法案件。
9.加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施。
10.承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置17个内设机构，包括：政治处（警务督察大队）（副处级）、办公室、财务科、习艺劳动科、生活卫生科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫科、监察审计室、信息技术科、社会调查和帮教科、医院、管理一大队（入所大队）、管理二大队（特殊病专管大队）、管理三大队（女子大队）、管理四大队（康复大队）、管理五大队（回归巩固大队）。
所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦提高政治站位，强化队伍建设。坚持党建引领，将戒毒工作通过党建延伸融合到社会各领域，用党的创新理论指导实践推动工作。主动把党的活动与戒毒业务工作融合，优化队伍整体建设。用好选人用人、职级晋升等措施，持续落实从优待警，激发队伍活力。
2.聚焦稳主责、抓主业，绘就高质量发展。强化收治工作，强化收治工作，着力破解病残人员收治困境，创新病残人员收治联动机制，推动“应收尽收”执行，持续发挥“蓄水池”作用。进一步提升整体收治管控工作能力，把戒毒人员管理好、戒治好，守住、守牢强制隔离戒毒主阵地。
3.聚焦筑牢大安全屏障，全力以赴保安全。坚持捍卫政治安全、全面落实意识形态工作责任制，牢年掌握主动权。深入推进常态化扫黑除恶，持续摸排涉黑涉恶线索。统筹高质量发展和高水平安全，深入开展安全生产工作，持续强化五大领域安全监管，做细做实“六件实事”，抓牢防灾减灾工作，持续开展“常态化”应急演练，筑牢场所安全稳定坚固防线。
4.聚焦“贯彻新发展理念”，不断优化创新能力。健全完善教育矫治工作机制，推动课堂教学基础作用和个别教育突出作用。进一步优化统一戒毒模式，强化场所文化建设，积极拓展戒毒人员职业技能培训，加大重点课题研究和项目攻关力度，提高案例编撰水平。加强绩效管理，落实“过紧日子”措施，提升预算管理效能。
5.聚焦社会基层治理，持续提升社会服务水平。结合实际，支持配合做好专门教育工作和人员派驻。按照坚持边推广边查找、边整改边完善的思路，科学评估社会化延伸工作指导站运行状况，统筹抓好站点设置，用好发挥好已建的3个指导站，推进站点实体运行、规范运行、科学运行。规范专（兼）职工作人员派驻，积极开展专业戒治服务和培训服务。
6.聚焦反腐倡廉，涵养良好政治生态。强化政治监督，严明政治纪律和政治规矩，围绕上级决策部署，常态化开展“回头看”；狠抓正风肃纪，严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”；强化廉洁教育，抓深党纪学习教育，持续贯彻中央八项规定精神学习，推动党员干部学纪法、知敬畏、守底线；强化巡察整改，认真履行巡察整改监督责任，建立健全整改监督台账，落实好巡察整改各级责任，持续抓好整改落实。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况不在此处公开。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3271.46万元，其中：一般公共预算拨款收入3270.26万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.20万元。
与上年对比减少134.53万元，下降3.95%，减少的原因主要一是工资福利支出减少40.69万元，2026年在职人数较上年减少2人，工资福利支出减少；二是对个人和家庭的补助减少99.12万元，强戒人员人数较上年减少221人，强戒人员保障经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3270.26万元，其中：本年收入3264.46万元，上年结余结转收入5.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3270.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少135.73万元，下降3.99%，减少的原因主要一是工资福利支出减少40.69万元，2026年在职人数较上年减少2人，工资福利支出减少；二是对个人和家庭的补助减少99.12万元，强戒人员人数较上年减少221人，强戒人员保障经费减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3271.46万元。财政拨款安排支出3270.26万元，其中：基本支出3262.44万元，与上年对比减少141.54万元，下降4.16%，减少的原因主要是一是工资福利支出减少40.69万元，2026年在职人数较上年减少2人，工资福利支出减少；二是对个人和家庭的补助减少99.12万元，强戒人员人数较上年减少221人，强戒人员保障经费减少；项目支出7.81万元，与上年对比增加5.80万元，增长288.56%，增加的原因主要是本年度新增上年结转项目2025年专项第二批中央基建投资项目资金5.80万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.公共安全支出—强制隔离戒毒—行政运行2294.81万元，主要用于州强制隔离戒毒所机关行政人员工资及日常工作经费支出。
2.公共安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员生活243.65万元，主要用于戒毒人员生活费用支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.28万元，主要用于州强制隔离戒毒所机关离退休人员公用经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出264.39万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，州强制隔离戒毒所在职职工缴纳基本养老保险费用支出。
5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.02万元，主要用于遗属补助支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗144.39万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳单位医疗保险费用支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助90.53万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳公务员医疗补助保险费用支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.12万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳大病保险及工伤保险费用支出。
9.资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出5.80万元，主要用于州强隔离戒毒所中央基建投资项目支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金214.27万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳住房公积金费用支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额22.88万元，其中：政府采购货物预算17.88万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为50次，共计接待250人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2026年机关运行经费301.85万元，与上年对比减少2.00万元，下降0.66%，减少的原因是2026年预算在职实有人数较上年减少2人，机关运行经费相应减少。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2026年日常公用经费0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，增加的原因是本单位为行政单位，无事业单位日常公用经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2026年委托业务费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，增加的原因是本单位无此项预算支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所资产总额8180.38万元，其中，流动资产77.83万元，固定资产7693.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产406.79万元，其他资产1.88万元。与上年相比，本年资产总额减少558.26万元，其中固定资产减少518.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
