西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2025年度预算公开说明
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西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所成立于1995年4月，前身是州禁毒劳教所，2013年更名为州强制隔离戒毒所。业务由省戒毒局直接领导、属州司法局管理的正处级机构。主要工作职责如下：
（1）贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则，组织制定所内制度和措施；编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
（2）负责戒毒人员的收治和执行，依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。
（3）全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等，对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练；根据戒毒的需要，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业培训；开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。
（4）负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作，维护戒毒场所安全和稳定；深入开展违法犯罪线索深挖工作，对逃跑戒毒人员进行及时追逃。
（5）负责对新收治的戒毒人员进行摸排，协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理；对解除强戒人员回归社会实施无缝连接，跟踪帮教，提高教育挽救成果和戒断巩固率。
（6）积极推进强制隔离戒毒场所建设，对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，提出基本建设和固定资产投资建议。
（7）编制年度经济发展计划并组织实施；组织全所的生产经营、安全、环保，负责对下属的企业进行指导性、政策性管理，提高经济效益。
（8）负责队伍建设和政治思想工作；负责纪检监察和警务督察工作，监督、检查执法情况，查处各类违纪违法案件。
（9）加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施。
（10）承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置17个内设机构，包括：政治处（警务督察大队）（副处级）、办公室、财务科、习艺劳动科、生活卫生科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫科、监察审计室、信息技术科、社会调查和帮教科、医院、管理一大队（入所大队）、管理二大队（特殊病专管大队）、管理三大队（女子大队）、管理四大队（康复大队）、管理五大队（回归巩固大队）。
所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。
（三）重点工作概述
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所紧盯“打造戒毒工作全国排头兵”目标，以综合考评指标为标尺，立足西双版纳州禁毒戒毒形势，稳步推进各项戒毒工作取得新进展，确保场所持续安全稳定。
一是持续筑牢政治忠诚。始终把党的政治建设摆在首位，持续巩固拓展主题教育成果。强化队伍能力提升，严格落实意识形态工作责任制，推进场所文化建设，强化典型宣传，采取“走出去”“请进来”等方式深化戒毒工作社会合作机制，提高社会影响力和美誉度。
二是持续构建“大安全”格局。坚决扛牢维护场所安全稳定的政治责任，加强分析研判，规范开展执法工作，持续深化法治场所建设。
三是持续推进融合创新发展。以“夯基础、促规范、增亮点、创特色、重落实、提质效、勇争先、创一流”工作要求，力争重点工作走在前、难点工作求突破、特色工作创亮点。
四是持续打造过硬队伍。扎实开展警务实战大练兵，深入推进“铸警魂、砺精兵、强作风、担作为”主题，强化民警综合素养，提升履职能力，用好选人用人、职级晋升等措施，持续落实从优待警，激发队伍活力，为戒毒工作高质量发展提供有力人才支撑。
五是持续深化“一体两翼”工作布局。紧抓教育矫治这一中心任务，全面提升社会化延伸质效，充分发挥戒毒场所职能优化，不断拓展延伸，进一步提升戒毒工作影响力。
六是持续加强作风建设。推进党纪学习教育成果转化，教育引导全体党员职工把铁的纪律规矩真正转化为日常习惯和自觉遵守，凝聚干事创业的精气神，营造风清气正的政治生态。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况不在此处公开。
离退休人员36人，其中： 离休 0人，退休 36人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3405.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3405.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少147.88万元，下降4.16%，减少的原因主要一是2024年度职业年金缴费131.76万元，本年度财政未安排职业年金缴费支出；二是2025年预算在职实有人数较上年减少3人，各项工资福利收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3405.99万元，其中：本年收入3405.99万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3405.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比减少147.88万元，下降4.16%，减少的原因主要是一是2024年度职业年金缴费131.76万元，本年度财政未安排职业年金缴费支出；二是2025年预算在职实有人数较上年减少3人，各项工资福利收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3405.99万元。财政拨款安排支出3405.99万元，其中：基本支出3403.98万元，与上年对比减少149.25万元，下降4.20%，减少的原因主要是一是工资福利支出减少139.68万，2024年度职业年金缴费131.76万元，本年度财政未安排职业年金缴费支出；二是对个人和家庭的补助减少3.50万元，主要是强边固防工作队员较上年减少1人，生活补助经费减少；项目支出2.01万元，与上年对比增加1.37万元，增长214.06%，增加的原因主要是本年度新增遗嘱补助1人。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.公共安全支出—强制隔离戒毒—行政运行2331.66万元，主要用于州强制隔离戒毒所机关行政人员工资及日常工作经费支出。
2.公共安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员生活339.12万元，主要用于戒毒人员生活费用支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.16万元，主要用于州强制隔离戒毒所机关离退休人员公用经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出268.66万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，州强制隔离戒毒所在职职工缴纳基本养老保险费用支出。
5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.01万元，主要用于遗属补助支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗146.63万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳单位医疗保险费用支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助89.81万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳公务员医疗补助保险费用支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.17万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳大病保险及工伤保险费用支出。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金217.77万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳住房公积金费用支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额35.30万元，其中：政府采购货物预算29.30万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.50万元，较上年增加2.00万元，增长16.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为2.50万元，较上年增加2.00万元，增长400%，国内公务接待共计批次为50次，共计接待250人次。
增加的原因主要一是2025年全省戒毒系统开展结队共建工作；二是2025年开展戒毒系统省（所）际交流。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2025年机关运行经费303.58 万元，比上年减少6.07万元，下降1.96%，减少的原因是2025年预算在职实有人数较上年减少3人，机关运行经费相应减少。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2025年日常公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位为行政单位，无事业单位日常公用经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所资产总额8738.64万元，其中，流动资产114.45万元，固定资产8212.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产410.11万元，其他资产1.46万元。与上年相比，本年资产总额增加358.95万元，其中固定资产增加375.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产342项，账面原值269.61万元，实现资产处置收入0.61万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280018047300111
