一是全面提升从严管党治警水平。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，持续开展队伍建设能力和作风双提升行动，严格落实政治轮训制度，进一步提升干部队伍政治理论素养和干事创业状态。加强年轻干部培养锻炼，激发整体工作激情与活力。

二是全面提升法治政府建设水平。以争创全省法治政府示范县（市）为契机，全面提升依法行政和法治政府建设水平。持续开展党政主要负责人专题述法工作，督促党政主要负责人做好示范表率，切实履行好推进法治建设第一责任人职责。开展依法行政能力提升行动，推动全州政府系统严格按照法定权限和程序履行职责、行使权力和承担责任，牢固树立依法行政意识。

三是全面提升服务保障发展水平。着力打造一流法治化营商环境。转变执法方式，推行柔性执法，探索开展“综合查一次”试点改革。做好民营企业“法治体检”，持续优化企业投资发展环境。推进涉外法治建设，抓紧抓实党中央关于涉外法治建设决策部署和省委、州委工作要求的贯彻落实，服务高质量发展和高水平开放。

四是全面提升公共法律服务水平。进一步健全完善公共法律服务体系，持续推进公共法律服务工作站标准化建设。打造具有创新性、带动性、实效性的公共法律服务站点，切实为人民群众提供优质高效的“窗口化、综合性、一站式”基层公共法律服务。继续加强律师队伍管理和公证队伍培养，着力筑牢公共法律服务基层基础。

五是全面提升基层社会治理水平。全州各级司法行政系统领导干部要坚决扛起防范化解重大安全风险政治责任，举一反三开展风险隐患排查整治，切实落实好省委省政府和州委州政府有关防范化解重大安全风险的工作要求。要落实好源头预防、排查预警、多元化解等机制，抓好信访问题源头治理、普法强基补短板等行动，实质性化解矛盾纠纷。要围绕重点人群、重点领域、重点部位、重点地区、重点时段等，全面、常态、及时排查清除风险隐患。要与相关部门密切配合，形成齐抓共管的“一张网”，切实筑牢社会安全、稳定、和谐的坚实基础。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46名，其中：行政编制 42名，工勤人员编制4名，事业编制0名。在职实有47人，其中：财政全额保障 47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1290.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1274.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.40万元。

与上年对比增加34.78万元，增长2.77%，增加的原因主要是本年收入含上年结转结余资金50.45万元，上年无结转结余资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1274.84万元，其中：本年收入1224.39万元，上年结余结转收入50.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1224.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加19.95万元，增长1.59%，增加的原因主要是本年收入含上年财政拨款结转结余资金50.45万元，上年无财政拨款结转结余资金收入。

三、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1290.24万元。财政拨款安排支出1274.84万元，其中：基本支出1164.43万元，与上年对比减少21.30万元，下降1.80%，减少的原因主要是在职实有人员较上年减少1人，人员经费及公用经费支出较上年减少；项目支出110.41万元，与上年对比增加41.25万元，增长59.64%，增加的原因主要是2025年项目支出含上年上级转移支付项目资金结转50.45万元，2024年项目支出未含上年上级转移支付项目资金结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出—司法—行政运行860.05万元，主要用于单位人员工资保障、机构运转正常开支；

2.公共安全支出—司法—基层司法业务5.59万元，主要用于人民监督员工作开展支出及基层司法行政业务支出；

3.公共安全支出—司法—普法宣传20.58万元，主要用于单位开展普法宣传工作支出；

4.公共安全支出—司法—律师管理11.16万元，主要用于西部锻炼青年律师参与法治宣传、法律援助等工作补助支出；

5.公共安全支出—司法—公共法律服务35.71万元，主要用于律师值班补助、法律援助案件补贴等支出；

6.公共安全支出—司法—国家统一法律职业资格考试14.07万元，主要用于2025年国家统一法律职业资格考试西双版纳计算机考区客观题、主观题2场考试支出；

7.公共安全支出—司法—社区矫正8.00万元，主要用于单位社区矫正工作项目支出；

8.公共安全支出—司法—法治建设15.31万元，主要用于行政执法协调监督支出10.31万元，行政复议工作专项经费支出5.00万元；

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.50万元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出109.35万元，主要用于单位人员的基本养老保险缴费支出；

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗59.16万元，主要用于单位人员的基本医疗保险缴费支出；

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助41.85万元，主要用于单位公务员的医疗补助支出；

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.73万元，主要用于单位人员大病、工伤、失业保险缴费支出；

14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金88.78万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.82万元，其中：政府采购货物预算1.82万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.50万元，较上年减少2.00万元，下降10.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为2.00万元，与上年持平，国内公务接待共计批次为25次，共计接待250人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为15.50万元，较上年减少2.00万元，下降11.43%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.50万元，较上年减少2.00万元，下降11.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因主要是严格按照公务用车管理规定调度使用公务用车，严控经费支出，厉行节约。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目2个，涉及金额30.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

（一）普法宣传工作经费项目

财政安排资金20.00万元，该项目年度绩效目标为：在妇女节、消费者权益保护日、傣历新年节、民法典宣传月、全民国家安全教育日、世界知识产权日、国际禁毒日、宪法日等重要节点，利用嘎汤帕节、特懋克节、傣历新年节、盘王节等民族节庆，用民族语言、民族文化、民族文字开展普法活动。以习近平法治思想为统领，重点宣传习近平法治思想、宪法、民法典和党内法规，突出宣传与西双版纳高质量发展和提升边疆治理能力相关的法律法规，深入宣传与“一城两区”现代化新西双版纳建设和实施乡村振兴战略相关的法律法规。持续深入开展“法律七进”普法宣传；深化重点对象的普法宣传；编印法治宣传资料；大力推进城乡各类法治文化阵地建设。走好全媒体时代群众路线，创新普法方式和内容，拓展普法资源传播媒介，完善和落实“谁执法谁普法”等普法责任制，切实提高普法实效。

（二）国家统一法律职业资格考试工作经费项目

财政安排资金10.00万元，该项目年度绩效目标为：通过组织西双版纳州初任法官、初任检察官，申请律师执业、公证员执业和初次担任法律类仲裁人员，行政机关中初次从事行政处罚决定审核、行政复议、行政裁决、法律顾问的公务员及有志从事法律工作意愿的人员通过国家统一法律职业资格考试，取得法律职业资格，为法治西双版纳选拔合格法律职业人才。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州司法局2025年机关运行经费84.63万元，比上年减少0.06万元，下降0.07%，减少的原因是：在职实有人较上年减少1人，公用经费支出较上年减少。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州司法局2025年日常公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位为行政单位，无事业单位日常公用经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州司法局资产总额2286.40万元，其中，流动资产2.68万元，固定资产1880.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产401.98万元，其他资产0.81万元。与上年相比，本年资产总额减少175.14万元，其中固定资产减少158.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。