西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280018047301000
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所成立于1995年4月，前身是州禁毒劳教所，2013年更名为州强制隔离戒毒所。业务由省戒毒局直接领导、州司法局管理的正处级机构。主要工作职责如下：
1.贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则，组织制定所内制度和措施；编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
2.负责戒毒人员的收治和执行，依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。
3.全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等，对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练；根据戒毒的需要，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业培训；开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。
4.负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作，维护戒毒场所安全和稳定；深入开展违法犯罪线索深挖工作，对逃跑戒毒人员进行及时追逃。
5.负责对新收治的戒毒人员进行摸排，协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理；对解除强戒人员回归社会实施无缝连接，跟踪帮教，提高教育挽救成果和戒断巩固率。
6.积极推进强制隔离戒毒场所建设，对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，提出基本建设和固定资产投资建议。
7.编制年度经济发展计划并组织实施；组织全所的生产经营、安全、环保，负责对下属的企业进行指导性、政策性管理，提高经济效益。
8.负责队伍建设和政治思想工作；负责纪检监察和警务督察工作，监督、检查执法情况，查处各类违纪违法案件。
9.加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施。
10.承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，州强制隔离戒毒所在省戒毒局的坚强领导和关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动担当作为，勇立“保五争三”目标，扎实推进教育戒治各项工作出成效，队伍保持“零违纪”，实现收治数在全省戒毒系统排名第一，场所经济增速在全省戒毒系统排名第一，场所持续安全稳定，连续18年实现“六无”目标，有力服务高质量发展大局。
1.持续强化队伍精气神重塑。一是突出政治引领。始终坚持党对司法工作的绝对领导，始终坚持“首题必政治”，并以第二批主题教育为契机，强化政治学习与业务促效“双并举”。坚持实事求是，大兴调查研究，及时研究和部署重要工作、解决实际问题和困难，形成调研报告7篇。二是持续强化队伍能力素质提升，组织开展政治轮训、“万名党员进党校”及戒毒业务培训10期；派出干部参加各类培训48余人次；组织外出考察学习5批40余人次，形成考察学习资料6份，将学到的经验切实转化为实践举措；迎接省际警务交流2批次、省内所际警务交流13批次，并与省三所建立教育矫治结对共建，签订《所际警务交流合作协议书》；承办云南省戒毒系统第三心理工作室培训1期。三是优化队伍梯次结构，选派优秀年轻少数民族干部参加州委中青班培训，并有序推进公务员遴选、干部提拔、职级晋升、轮岗交流和基层锻炼，营造良好干事创业氛围。四是抓实意识形态建设，大力开展宣传工作，掌握舆论导向。同时，积极选树典型，讲好戒毒警察故事。年内，在“西双版纳发布”“云南戒毒”等省州平台刊播稿件104条，1名民警被司法部评为“全国戒毒所先进个人”，我所青年先锋队被团州委命名为“2021—2022年度西双版纳州青年文明号”。五是强化从严治党主体责任。以作风整顿年为契机，深入推进作风革命效能革命、“清廉云南”建设，扎实开展“办证难”以案促改和“躺平式”干部专项整治工作，并充分发挥警务督察、监察审计、机关纪委等力量，严格日常管理监督。年内，召开党风廉政建设会议1次，签订党风廉政建设责任书38份，认真落实廉政党课、廉政谈话、“听、谈、查”等工作，召开警示教育大会1次，开展专项整治2次、督察活动17次。年内，未发现队伍违纪违法问题，全所作风明显转变，集体荣誉感、归属感持续增强。
2.持续夯实戒治主责主业落地。紧盯“全面打造戒毒工作全国排头兵”这一总目标，努力推进收治数位列全国第一方阵目标任务落实。一是全面落实“应收尽收”。立足全国、全省收治人数大幅下降的实际，结合边境毒情形势变化，推行“12345”创新措施，即：一心二合三访四聚焦五共享，强化戒毒人员收治工作取得突出成效，深度融入毒品问题治理中心任务，大力提升戒毒系统社会治理能力和水平。二是执法规范化水平持续强化。以“规范化建设提升年”为契机，建立健全“常态化执法专项评查”“离所就医”“工作会商”工作机制和诊断评估委员会会议等制度机制，切实从制度源头抓实规范化建设。三是“五大安全格局”持续加固，深入推进消防安全、防汛抗旱、“两违一危品”清查等专项行动，落细落实各项安全制度措施，健全完善隐患排查闭环管理机制，逐一整改销号，确保场所持续安全稳定，保持连续17年实现无毒品流入所内、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无所内重大疫情的“六无”目标，再创历史好成绩。
3.持续提升教育质量成效突显。一是积极推广“一体两翼”工作模式。在深入推进全国统一戒毒模式实体化运行的基础上，积极响应上级关于加强戒毒“一体两翼”工作的部署要求，在充分延伸戒毒机关职能作用，成立景洪市嘎洒街道、勐旺乡、景哈乡3个社会化延伸工作指导站，发挥戒毒工作优势，巩固戒断成果。年内，为后续照管人员提供防复吸训练等服务4场次，组织禁毒专干社工、义工专业培训2次。二是搭建禁毒戒毒教育“大平台”。推进普法强基补短板专项行动，深入开展“五进”宣传活动10余场次，印制普法读物1种及普法物品3类7款，实现普法多样化、实用化、民生化；积极打造禁毒警示教育基地，与州委办、州直机关工委等单位开展联合主题党日活动、警示教育活动9批次270余人次。与西双版纳职业技术学院签署警校共建合作协议，全面深化“戒毒+院校”战略合作，提升教育戒治工作科学化水平。引入公共法律服务资源在所内设立公共法律服务工作站，为戒毒人员提供法律咨询、法律援助、普法宣传活动2场次400余人参加；三是精心打磨便民窗口。认真践行“一线工作法”为民办实事，将探访中心打造成为禁毒戒毒宣传前置窗口，加强现场宣传，并构建“便民绿色通道”“群众诉求”，为戒毒人员家属现场探访提供一站式服务。四是核心教育多元化发展。抓实课堂化教育、康复训练、心理矫治等基础工作，同时，联合州文化馆编制1套适合戒毒人员身体素质的基诺族少数民族健身操，助力戒毒人员恢复身体机能；州图书馆授权建立西双版纳州强制隔离戒毒所图书分馆，借阅各类书籍5006册，并设立电子图书室，丰富戒毒人员戒治生活。组织种植技术等职业技能培训2期，40名戒毒人员参训并获证；开展就业推介会1次432人，现场签订就业意向书137份，帮助戒毒人员顺利回归社会。
4.创新戒毒医疗新路径。进一步优化戒毒医疗中心和医疗队伍能力建设，持续巩固和深化医院“绿色通道”和医联体合作，与州傣医医院签订合作协议，聘任10名傣医药专家定期到所诊疗，并申请加入西双版纳州傣医药集团，推进傣医药辅助戒毒治疗研究，创新戒毒、戒断治疗新路径。年内，州傣医医院入所开展会诊2次、傣医知识专题培训1期，对戒毒人员常见、多发病种给予傣医药治疗新思路，实践中已初步取得良好疗效。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置17个内设机构，包括：政治处（警务督察大队）（副处级）、办公室、财务科、习艺劳动科、生活卫生科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫科、监察审计室、信息技术科、社会调查和帮教科、所医院、管理一大队（入所大队）、管理二大队（特殊病专管大队）、管理三大队（女子大队）、管理四大队（康复大队）、管理五大队（回归巩固大队）。所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要是西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所。
纳入西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况不在此处公开。
年末尚未移缴养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。
年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员30人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2023年度收入合计39,941,431.71元。其中：财政拨款收入39,935,331.58元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,100.13元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少18,127,695.34元，下降31.22%。其中：财政拨款收入减少18,027,437.43元，下降31.10%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入减少100,257.91元，下降94.26%。主要原因是2022年省戒毒局拨入老所区改扩建工程项目资金1,775.00万元、信息化三期建设项目资金收入293.84万元等项目资金，本年度改扩建及信息化工程已完工无此收入。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2023年度支出合计39,960,283.19元。其中：基本支出37,293,551.22元，占总支出的93.33%；项目支出2,666,731.97元，占总支出的6.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18,103,948.82元，下降31.18%。其中：基本支出增加1,725,268.21元，增长4.85%；项目支出减少19,829,217.03元，下降88.15%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。主要原因是2022年省戒毒局拨入老所区改扩建工程项目资金1,775.00万元，信息化三期建设项目资金支出293.84万元等项目资金，本年度改扩建及信息化工程已完工无此支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,293,551.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,751,970.30元，占基本支出的90.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,541,580.92元，占基本支出的9.50％。人均日常公用经费30,796.36元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,666,731.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.遗属补助专项经费支出6,732.00元，项目主要通过发放遗属生活补助，持续维护遗属的基本生活和社会和谐稳定。
2.其余项目为涉密项目，不在此处公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款支出39,935,331.58元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少18,027,437.43元，下降31.10%,主要原因是2022年省戒毒局拨入老所区改扩建工程项目资金1,775.00万元，信息化三期建设项目资金支出293.84万元等项目资金，本年度改扩建及信息化工程已完工无此支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出31,046,869.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.74%。主要用于职工的工资福利支出，机构的日常保障运行支出、强戒人员生活保障支出及其他强制隔离戒毒支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出4,053,686.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于职工的养老保险及职业年金的支出；
9.卫生健康（类）支出2,306,768.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助的支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出2,528,007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于支付职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,000.00元，决算为123,351.78元，完成年初预算的98.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,979.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.27%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,372.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.73%，完成年初预算的67.44%，具体是国内接待费支出决算3,372.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,000.00元，支出决算为123,351.78元，完成年初预算的98.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,979.78元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,372.00元，完成年初预算的67.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，规范公务接待活动，压缩公车运行维护支出经费，所以决算数相应较预算数减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26,718.77元，下降17.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少28,900.77元，下降19.41%；公务接待费支出决算增加2,182.00元，增长183.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，压缩公车运行维护支出经费，车辆运行费用较上年支出大幅减少。公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，压缩公车运行维护支出经费，车辆运行费用较上年支出大幅减少；公务接待费支出决算增加的主要原因是2023年接待批次较上年增加5批次52人次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）任务。
2.购置车辆0辆。我单位无车辆购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所强戒学员离所就医、干警出差培训学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待司法部场所安全稳定工作调研、省属所到我所开展戒毒执法管理交叉评查及2022年生活卫生管理达标建设考核验收和复检工作等8批次70人次工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待任务。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2023年机关运行经费支出3,516,629.31元，比上年增加341,529.51元，增长10.76%，主要原因是本年度净增加1人，办公费等日常支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所资产总额83,796,906.62元，其中，流动资产1,154,248.28元，固定资产78,370,012.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,254,407.31元（净值），其他资产18,238.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,046,480.49元，其中固定资产减少3,698,284.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额205,698.69元，其中：政府采购货物支出109,918.91元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出95,779.78元。授予中小企业合同金额205,698.69元，其中：授予小微企业合同金额205,698.69元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
监督索引号53280018047301111
