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西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2024年

预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2024年

部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则，组织制定所内制度和措施；编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责戒毒人员的收治和执行，依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。

3.全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等，对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练；根据戒毒的需要，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业培训；开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。

4.负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作，维护戒毒场所安全和稳定；深入开展违法犯罪线索深挖工作，对逃跑戒毒人员进行及时追逃。

5.负责对新收治的戒毒人员进行摸排，协助配合公安机关对“负案”在戒人员的调查处理；对解除强戒人员回归社会实施无缝连接、跟踪帮教，提高教育挽救成果和戒断巩固率。

6.积极推进强制隔离戒毒场所建设，对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，提出基本建设和固定资产投资建议。

7.编制年度经济发展计划并组织实施；组织全所的生产经营、安全、环保，负责对下属的企业进行指导性、政策性管理，提高经济效益。

8.负责队伍建设和政治思想工作；负责纪检监察和警务督察工作，监督、检查执法情况，查处各类违纪违法案件。

9.加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施。

10.承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：政治处（警务督察大队）（副处级）、办公室、财务科、习艺劳动科、生活卫生科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫科、监察审计室、信息技术科、社会调查和帮教科、医院、管理一大队（入所大队）、管理二大队（特殊病专管大队）、管理三大队（女子大队）、管理四大队（康复大队）、管理五大队（回归巩固大队）。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，将立足当前戒毒工作面临的新形势新问题，进一步增强忧患意识，坚持目标导向、问题导向、结果导向，推动戒毒工作不断取得新突破，全力服务社会发展大局。

1.继续筑牢场所安全稳定底线。认真落实“应收尽收”要求，最大限度将吸毒人员收治入所，积极服从服务于全省戒毒工作大局。抓好“五重”管理，突出重点人员摸排管控，着力强化安全隐患问题整治，特别是加大戒毒人员重要活动区域、戒治区相关设施及通道口、四大现场及“两违一危品”的检查清查，从小处着眼、从细处着手，全面梳理和集中整改，抓住易发性、多发性、典型性顽疾不放，及时堵塞漏洞，消除隐患，确保安全。同时，充分发挥大曼么所区改扩建后的软硬件优化升级优势，加大场所安全巡查巡视，将监控全覆盖与现场管控有机结合，全方位管理，及时发现和纠正不规范行动，将苗头、问题、隐患处置在初期，化解在萌芽。

2.继续抓实执法规范化建设。以实现统一戒毒模式达标验收、生活卫生达标建设为契机，深入推进部局组织开展的“规范化建设提升年”活动，进一步在实践中总结提炼，补充完善制度规范，优化管理流程和操作步骤，提升工作效率。严格按照《禁毒法》《戒毒条例》《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》等法律法规要求，与公安机关等部门密切联系，进一步理顺和规范戒毒人员收治、通信、通话、控视、离所就医、所外就医、诊断评做、解戒和变更等执法事项，特别是严格审核提前解除、变更戒毒措施、所外就医等重点执法管理事项，提升规范化运行、实体化运作的质量水平，全面助推戒毒管理工作再提档再进位。

3.积极推进政法跨部门信息化执法协作实施。切实从战略和全局的高度，充分认识政法跨部门信息化执法协作工作在规范执法管理、推进执法司法信息化、提升司法公信力和管理质效等方面所具有的重要意义，切实把这项工作作为今年信息化建设、规范化提升的一个重点，主动与公安机关加强沟通交流和信息共享，破除信息壁垒，早日实现“网络通、业务通、数据通”的工作目标，切实打通以政法跨部门大数据办案平台为中心的系统、规范、高效的一体化办案“高速公路”。

4.继续推进戒毒“一体两翼”工作和全国统一戒毒模式实体化运行。正视差距，持续改进，严格督促执行各项制度规定和工作流程，努力破解统一戒毒模式推进过程中的难题困点，在建设戒毒专业队伍、完善中心实体运作效能上持续发力。扎实推进戒毒“一体两翼”工作，认真践行教育矫治攻心治本作用，强化形势教育和思想疏导，科学安排戒毒人员学习生活，组织开展内容丰富、形式多样的教育矫治活动，营造和谐的戒治氛围。积极协调各方力量，持续推进社会化延伸工作，持续巩固教育矫治成果。与人才中心等部门加大协作，组织戒毒人员开展多元化的技能培训，提升适应社会、回归社会的能力。加大与西双版纳州职业学院的沟通对接，推进深度交流，提升戒毒理论研究水平，确保全国统一戒毒模式扎根落实，全面提升教育戒治质量。

5.深入推进戒毒医疗新路径探索。坚决巩固来之不易的疫情防控重大成果，毫不放松落实“乙类乙管”措施，以戒毒医疗中心建设为依托，以傣医药技术引进为突破，以医联体建设为载体，进一步提升重大传染病和突发公共卫生事件的应急处置能力，探索戒毒医疗技术新路径，强化服务保障水平，增强社会治理能力。同时，立足场所驻地季节特点和传染病防控形势，深入开展爱国卫生运动，抓实环境卫生整治，筑牢疫情防控的环境基础，有效防控传染病传播，为场所发展提供坚实保障。

6.继续压实队伍管理工作。继续坚持党建引领，通过强党建带队伍。全面从严管党治警，从严落实政治纪律和政治规矩，持续开展警示教育，推进党风廉政建设，压实队伍规范化管理。坚决贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，精准纠治不正之风，规范落实公文精简、公务接待、公务用车等要求。全面加强队伍教育管理，尤其是强化“八小时以外”管理，树牢法纪意识，规范日常行为，坚决防止和惩治涉黄涉赌涉毒、酒驾以及侵害戒毒人员合法权益等违纪违法行为，确保队伍不出问题、场所安全稳定。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117名，其中：行政编制108名，工勤人员编制9名，事业编制0名。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3553.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3553.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加80.84万元，增长2.33%，增加的原因一是2024年在职预算人数较上年增加1人，各项工资福利收入较上年增加；二是强戒学员预算收治人数较上年增加33人，强戒学员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3553.87万元，其中：本年收入3553.87万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3553.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加82.73万元，增长2.38%，增加的原因一是2024年在职预算人数较上年增加1人，各项工资福利收入较上年增加；二是强戒学员预算收治人数较上年增加33人，强戒学员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3553.87万元。财政拨款安排支出3553.87万元，其中：基本支出3553.23万元，与上年对比增加82.09万元，增长2.36%，增加的原因一是2024年在职预算人数较上年增加1人，各项工资福利支出较上年增加；二是强戒学员预算收治人数较上年增加33人，强戒学员经费支出增加；项目支出0.64万元，与上年对比增加0.64万元，增长100%，增加的原因主要是2024年增加1个遗属补助项目0.64万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.公共安全支出—强制隔离戒毒—行政运行2366.62万元，主要用于州强制隔离戒毒所机关行政人员工资及日常工作支出。

2.公共安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员生活339.12万元，主要用于戒毒人员生活费用支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.98万元，主要用于州强制隔离戒毒所机关离退休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出263.52万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，州强制隔离戒毒所在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出131.76万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳职业年金费用支出。

6.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.64万元，主要用于遗属补助支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗142.94万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳单位医疗保险费用支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助85.58万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳公务员医疗补助保险费用支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.36万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳大病保险及工伤保险费用支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金214.35万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳住房公积金费用支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额33.20万元，其中：政府采购货物预算27.20万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

      （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

      与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待50人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年预算数相比，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2024年机关运行经费309.65 万元，比上年减少1.28万元，下降0.41%，减少的原因是：2023年机关运行经费预算包含自有资金个人所得税手续费返还用于机关运行支出1.89万元，本年度减少此项经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所资产总额8379.69万元，其中，流动资产115.43万元，固定资产7837.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产425.44万元，其他资产1.82万元。与上年相比，本年资产总额减少404.65万元，其中固定资产减少369.83万元，减少的主要原因是2023年计提固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280018047300111

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2024年部门预算公开表20240124110804123.xlsx