西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2023年度预算公开说明
监督索引号53280018047300000
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2023年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则，组织制定所内制度和措施；编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
2.负责戒毒人员的收治和执行，依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。
3.全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等，对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练；根据戒毒的需要，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业培训；开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。
4.负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作，维护戒毒场所安全和稳定；深入开展违法犯罪线索深挖工作，对逃跑戒毒人员进行及时追逃。
5.负责对新收治的戒毒人员进行摸排，协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理；对解除强戒人员回归社会实施无缝连接，跟踪帮教，提高教育挽救成果和戒断巩固率。
6.积极推进强制隔离戒毒场所建设，对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，提出基本建设和固定资产投资建议。
7.编制年度经济发展计划并组织实施；组织全所的生产经营、安全、环保，负责对下属的企业进行指导性、政策性管理，提高经济效益。
8.负责队伍建设和政治思想工作；负责纪检监察和警务督察工作，监督、检查执法情况，查处各类违纪违法案件。
9.加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施。
10.承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置17个内设机构，包括：政治处（警务督察大队）（副处级）、办公室、财务科、习艺劳动科、生活卫生科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫科、监察审计室、信息技术科、社会调查和帮教科、所医院、管理一大队（入所大队）、管理二大队（特殊病专管大队）、管理三大队（女子大队）、管理四大队（康复大队）、管理五大队（回归巩固大队）。
所属单位1个。其中，行政单位1个，为西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所，事业单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，在省局的坚强领导下，在州司法局的直接管理下，团结带领全所警察职工，切实提高政治站位，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，坚定守土有责、守土负责、守土尽责的信心和决心，以全国统一的司法行政戒毒工作基本模式、生活卫生达标管理、智慧场所建设达标验收等重要工作为抓手，切实助力场所各项工作任务落实落细，加紧跟上新时代戒毒工作的新要求。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制117名，其中：行政编制108名，工勤人员编制9名，事业编制0名。在职实有115人，其中：财政全额保障 115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休 29人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3473.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3471.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.89万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加266.29万元，增长8.30%，增加的原因主要是：一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加，2022年末调入1人，2023年在职人数预算较上年增加1人，各项工资福利收入较上年增加；二是其他收入较上年增加1.89万元，2023年较上年增加（自有资金）个税手续费返还收入预算1.89万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3471.14万元，其中：本年收入3471.14万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3471.14万元（本级财力3471.14万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加264.40万元，增长8.25%，增加的原因主要是2022年末调入1人，2023年在职人数预算较上年增加1人，各项工资福利收入较上年增加，故2023年财政拨款收入比2022年财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3473.03万元。财政拨款安排支出3471.14万元，其中：一般公共预算安排支出3471.14万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出1.89万元。与上年对比增加266.29万元，增长8.30%，增加的原因主要是：一是一般公共预算财政拨款支出较上年增加，2022年末调入1人，2023年在职人数预算较上年增加1人，各项工资福利支出较上年增加；二是其他支出较上年增加1.89万元，2023年较上年增加（自有资金）个税手续费返还支出预算1.89万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出3471.14万元，其中：基本支出3471.14万元，项目支出0.00万元。比2022年预算数增加264.40万元，增长8.25%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出3471.14万元，比2022年预算数增加264.40万元，增长8.25%。增加的原因主要是2022年末调入1人，2023年在职人数预算较上年增加1人，各项工资福利及日常公用经费支出较上年增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.63%，比2022年预算增加247.39万元，增长9.57%，增加的原因主要是2022年末调入1人，2023年在职人数预算较上年增加1人，各项工资福利支出较上年增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.89%，比2022年预算增加8.91万元，增长3.36%，增加的原因主要是2022年末调入1人，2023年在职人数预算较上年增加1人，日常公用经费支出较上年增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的9.46%，比2022年预算增加10.74万元，增长3.38%，增加的原因主要是截止2022年9月学员人数752人，人数较上年度增加18人，相应的生活补助经费支出增加。
（4）资本性支出占基本支出的10.08%，比2022年预算减少2.64万元，下降7.01%，减少的原因主要是上年度因大曼么所区改扩建工程完工投入使用，大荒坝所区整体搬迁回景洪大曼么所区，购置景洪大曼么所区办公用房办公家具31.07万元，2023年无此项支出，所以资本性支出较上年下降。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年度相比持平的原因主要是财政财力不足，压缩支出，2023年度暂未安排项目资金支出。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出—强制隔离戒毒—行政运行2318.83万元，主要用于州强制隔离戒毒所机关行政人员工资及日常工作开支。
2.公共安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员生活324.86万元，主要用于戒毒人员生活费用支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.74万元，主要用于州强制隔离戒毒所机关离退休人员公用经费开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出258.05万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，州强制隔离戒毒所在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出129.02万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳职业年金费用开支。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗139.99万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳单位医疗保险费用开支。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助81.39万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳公务员医疗补助保险费用开支。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.16万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳大病保险及工伤保险费用开支。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金210.10万元，主要用于州强制隔离戒毒所在职职工缴纳住房公积金费用开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资513.15万元（其中：基本支出513.15万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴1009.01万元（其中：基本支出1009.01万元，项目支出0.00万元）
奖金322.36万元（其中：基本支出322.36万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费258.05万元（其中：基本支出258.05万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费129.02万元（其中：基本支出129.02万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费139.99万元（其中：基本支出139.99万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费81.39万元（其中：基本支出81.39万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障费缴费7.16万元（其中：基本支出7.16万元，项目支出0.00万元）
住房公积金210.10万元（其中：基本支出210.10万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出163.40万元（其中：基本支出163.40万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支0.00万元）
印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
水费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
电费5.88万元（其中：基本支出5.88万元，项目支出0.00万元）
邮电费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）
差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费10.91万元（其中：基本支出10.91万元，项目支出0.00万元）
培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
被装购置费22.00万元（其中：基本支出22.00万元，项目支出0.00万元）
劳务费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）
工会经费30.80万元（其中：基本支出30.80万元，项目支出0.00万元）
福利费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用108.36万元（其中：基本支出108.36万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出20.32万元（其中：基本支出20.32万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助328.46万元（其中：基本支出328.46万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置35.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目1.89万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0.00万元。增加1.89万元，增长100.00%，增加的原因主要是2023年较上年增加（自有资金）个税手续费返还支出预算1.89万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，2023年政府采购预算35.80万元，其中：政府采购货物预算35.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年减少6.84万元，下降16.83%，减少的主要原因是上年度因大曼么所区改扩建工程完工投入使用，大荒坝所区整体搬迁回景洪大曼么所区，购置景洪大曼么所区办公用房办公家具31.07万元，2023年无此项支出，政府采购预算支出较上年下降。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.50万元，较上年减少3.00万元，下降19.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
持平的主要原因是我单位无出国（境）工作任务。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为10次，共计接待50人次。
持平的原因主要是我单位遵循厉行节约原则，严控公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较2022年减少3.00万元，下降20.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少3.00万元，下降20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少的原因主要是州强制隔离戒毒所认真贯彻落实中央八项规定，秉持集中安排、统一调度、注重节约、确保安全的原则进行公务用车管理，严格公务用车费用审批程序，严控公务用车，减少不必要用车行为。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2023年机关运行经费310.93万元，比上年增加8.15万元，增长2.69%，增加的原因是：因2022年末调入1人，2023年在职人数预算较上年增加1人，相应的公用经费、工会经费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明:
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所资产总额8784.34万元，其中，流动资产135.20万元，固定资产8206.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产440.77万元，其他资产1.54万元。与上年相比，本年资产总额增加1504.17万元，其中固定资产增加7001.36万元、在建工程减少5455.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所无项目支出预算、上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故部门项目支出预算表、上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、项目绩效目标表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53280018047300111
