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西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则，组织制定所内制度和措施；编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责戒毒人员的收治和执行，依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。

（3）全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等，对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练；根据戒毒的需要，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业培训；开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。

（4）负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作，维护戒毒场所安全和稳定；深入开展违法犯罪线索深挖工作，对逃跑戒毒人员进行及时追逃。

（5）负责对新收治的戒毒人员进行摸排，协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理；对解除强戒人员回归社会实施无缝连接，跟踪帮教，提高教育挽救成果和戒断巩固率。

（6）积极推进强制隔离戒毒场所建设，对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，提出基本建设和固定资产投资建议。

（7）编制年度经济发展计划并组织实施；组织全所的生产经营、安全、环保，负责对下属的企业进行指导性、政策性管理，提高经济效益。

（8）负责队伍建设和政治思想工作；负责纪检监察和警务督察工作，监督、检查执法情况，查处各类违纪违法案件。

（9）加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施。

（10）承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）疫情防控安全见常态。保持绷紧状态，继续按照“高于平时，严于地方”的要求，抓实疫情防控常态化各项工作措施的落实，确保场所疫情“零发生”。

（2）场所管理迈向规范化。一是在上级的高度关注下，按照工作部署，严密工作计划，联合特警、交警和医院等多方力量，投入111名警力、30辆调遣车辆，于2月26日（两会期间）将500余名戒毒人员从关坪大荒坝所区转移到景洪大曼么所区。二是成立指挥中心，建立《监控指挥中心值班制度》和视频巡查安全隐患闭环管理工作机制，发挥常态化疫情防控条件下三级指挥中心“智治”效力，加大巡查力度、强化动态管理，着力整治“常见病”、“多发病”。三是积极推动“智慧戒毒”特色应用实体化运行、实战化运作，推进信息化建设与戒毒业务深度融合。政务微信、小鱼易连、移动办公app等应用在疫情防控过程和戒治区内控制网络信号情况下，为政令通畅发挥积极作用。

（3）政治建警素质强警有新成效。一是重视思想建设工作。二是扎实开展政治轮训。三是重视警情分析工作。四是扎实开展评先推优工作。五是加强所党委班子建设。六是加强疫情期间警察队伍管理。

（4）专项行动助力所管安全有新进展。切实提高政治站位，将建党100周年、C0P15大会等安保维稳工作和场所“三个专项整治行动”“平安戒毒所建设”活动有机结合，深入推进“五防”工作机制运行，严格落实闭环管理工作制度，全面推进严格规范公正文明执法，并完成对戒毒人员应收尽收的工作要求。

（三）机构设置情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所为正处级行政单位，单位内设机构政治处（警务督察大队）为副处级、正科级为：办公室、财务科、习艺劳动科、生活卫生科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫科、监察审计室、信息技术科、社会调查和帮教科、所医院、管理一大队（入所大队）、管理二大队（特殊病专管大队）、管理三大队（女子大队）、管理四大队（康复大队）、管理五大队（回归巩固大队）共17个业务科队（室）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，单位名称为西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所部门2021年末实有人员编制117人。其中：行政编制117人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员113人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员31人，合同制协警30人，遗属人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年度收入合计37,505,852.62元。其中：财政拨款收入37,493,359.18元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,493.44元，占总收入的0.03%。

1.与上年对比减少11731184.96元，减少23.83%。其中：2020年总收入49,237,037.58元；2021年总收入37,505,852.62元。

2.各项收入占收入的比重。

2021年度收入合计37,505,852.62元。其中：财政拨款收入37,493,359.18元，占总收入的99.97%；其他收入12,493.44元，占总收入的0.03%。

 3.与上年对比差异原因分析主要如下：

财政拨款收入减少主要原因：一是强制隔离戒毒人员生活收入较上年减少2,284,387.64元；二是所政设施建设收入较上年减少6,823,059.50元；三是职业年金缴费收入较上年减少3,309,338.92元。其他收入减少主要原因：主要是本年无司法部慰问金10万元及抗旱救灾经费8万元，故减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年度支出合计37,945,106.21元。其中：基本支出34,319,996.58元，占总支出的90.45%；项目支出3,625,109.63元，占总支出的9.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

1.与上年对比减少11,186,020.79元，减少22.77%。其中：2020年总支出49,131,127.00元；2021年总支出37,945,106.21元。

    

2.各项支出占总支出的比重。

2021年度总支出37,945,106.21元。其中：基本支出34,319,996.58元，占总支出的90.45%；项目支出3,625,109.63元，占总支出的9.55%。

3.与上年对比差异原因分析主要如下：

一是强制隔离戒毒人员生活支出较上年减少2,284,387.64元；二是所政设施建设支出较上年减少6,823,059.50元；三是职业年金缴费支出较上年减少3,309,338.92元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所机关正常运转的日常支出34,319,996.58元。2020年度日常支出36,408,544.08元，与上年对比减少2,088,547.5元，主要原因分析职业年金缴费支出较上年减少3,309,338.92元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,282,204.20元，占基本支出的91.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,037,792.38元，占基本支出的8.85%，人均日常公用经费26,883.12元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,625,109.63元。2020年用于专项业务工作的经费支出12,722,582.92元，与上年对比减少了9097473.29元，减少71.51%。主要原因分析如下：一是2040806—所政设施建设本年支出1,825,007.71元，2020年支出8,530,670.67元，与上年相比减少6,705,662.96元，减少78.61%，主要是减少改扩建项目资金3,500,000元、信息化建设项目资金4,979,819.5元。二是2040804—强制隔离戒毒人员生活本年支出150,000.00元，2020年支出2,148,260.00元，与上年相比减少1,998,260元，减少93.02%,主要是减少戒毒人员厨房设施设备资金2,148,260.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.疫情防控应急物资储备项目中央专项资金支出：150,000.00元。

2.办公家具、厨房餐具及设备本级补助资金支出：308,000.00元。

3.机关党员活动室、工会活动室建设项目本级补助资金支出：97,000.00元。

4.戒毒人员医疗中心设施设备中央专项资金支出：1,251,760.00元。

5.2020年结转州强戒所信息化建设项目中央专项资金支出：1,498,918.92元。

6.非税返还用于戒治区信息化建设支出：168,247.71元。

7.中华人民共和国司法部拨入慰问金支出：100,000.00元。

8.救灾补助项目支出：51,183.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出37,493,359.18元，占本年支出合计的98.81%。2020年度一般公共预算财政拨款支出48,976,591.38元,占本年支出合计的99.69%，与上年对比减少11,483,232.20元，减少23.45%。主要原因分析一是强制隔离戒毒人员生活收入较上年减少2,284,387.64元；二是所政设施建设收入较上年减少6,823,059.50元；三是职业年金缴费收入较上年减少3,309,338.92元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出30,843,465.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。主要用于职工的工资福利支出，机构的日常保障运行支出、强戒人员生活保障支出、其他强制隔离戒毒支出及所政设施建设支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,693,930.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于职工的养老保险及职业年金支出。

  9.卫生健康（类）支出2,148,638.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

19.住房保障（类）支出1,807,324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于支出职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为151,220.00元，完成预算的88.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为150,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1,220.00元，完成预算的6.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于2021年受新冠感染疫情影响，省局与地州各所区工作交流、检查次数减少，接待费相应减少，加之我单位厉行节约，规范公务接待活动，决算数相应减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,250.00元，下降2.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,250.00元，下降72.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2021年受新冠感染疫情影响省局与地州各所区工作交流、检查次数减少，接待费相应减少。二是我单位厉行节约，规范公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出150,000.00元，占99.19%；公务接待费支出1,220.00元，占0.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出150,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无车辆购置支出。 

公务用车运行维护支出150,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所干警出差培训学习等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,220.00元。其中：

国内接待费支出1,220.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省所调动强戒人员及省戒毒局到我所交流加密网建设接待工作人员的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项业务支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年机关运行经费支出2,923,080.56元，2020年机关运行经费支出3,039,447.92元，与上年对比减少116,367.36元，减少3.83%，主要原因分析我单位坚持厉行节约，规范公用经费支出，办公费支出较2020年减少105,607.30元，其他商品和服务支出较2020年减少16,470.97元。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运行所需开支，包括公务用车运行维护费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所资产总额80,686,307.81元，其中，流动资产2,037,829.93 元，固定资产19,876,133.95 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程54,556,338.93 元，无形资产4,216,005.00 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,404,957.77元，其中固定资产增加3,711,830.28 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产770项，账面原值1,866,945.58 元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,779,653.74元，其中：政府采购货物支出2,614,204.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出165,449.74元。授予中小企业合同金额2,681,674.74元，占政府采购支出总额的96.48%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,本级项目支出自评2个 ,评价金额405000元。其中：评价结果为优2个，良0个,中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算收入：指当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

监督索引号53280018047301111

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年度部门决算公开表20220929095101503.xls