西双版纳傣族自治州司法局2021年度部门决算

来源 :西双版纳州司法局 访问次数 : 发布时间 :2022-09-28

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西双版纳傣族自治州司法局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州司法局概况

一、主要职能

(一)主要职能

198151日西双版纳州司法局正式挂牌成立。西双版纳傣族自治州司法局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门。中国共产党西双版纳傣族自治州委员会全面依法治州委员会办公室设在州司法局,承担州委全面依法治州委员会具体工作,组织开展全面依法治州重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实州委全面依法治州委员会决定事项、工作部署和要求等。西双版纳傣族自治州司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署。主要职责是承担全面依法治州重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法州中长期规划建议,负责有关重大决策部署督查工作。承担统筹规划立法工作的责任。负责起草或者组织起草地方性法规、单行条例草案、州政府规章草案。承办州政府规章的届时、立法后评估工作。负责省有关部门和州人大常委会征求州政府意见的地方性法规草案、单行条例草案、政府规章草案的办理工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。承担统筹规划法治社会建设的责任。指导、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员安置帮教工作。协调、联系西双版纳监狱。管理西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所。负责拟定全州公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局全州城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审核和资格证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作,承担本局信息化建设。完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

西双版纳傣族自治州司法局机关内设机构有:

1.办公室

2.立法科

3.行政复议和应诉一科

4.行政执法协调监督科

5.戒毒工作指导科

6.普法和依法治理科

7.社区矫正管理科

8.人民参与和促进法治科

9.公共法律服务管理科

10.律师工作管理科

另设:

1.政治部

2.州委依法治州办秘书科

(三)2021年度重点工作任务介绍

西双版纳傣族自治州司法局在州委、州政府的坚强领导及省司法厅的关心指导下,紧紧围绕州委、州政府中心工作,以总体国家安全观为统领,对标司法行政新目标新定位,突出司法行政机关在维护社会和谐稳定、服务经济社会发展和保障改善民生的职能作用,坚持法治西双版纳、法治政府、法治社会一体建设,以良法促进发展、保障善治,全力推动西双版纳一城两区建设。

1.夯实全面依法治州基础

一是压紧压实法治建设责任。组织召开州委全面依法治州工作会议,印发贯彻落实会议精神任务分工方案,推动中央、省委、州委法治建设及平安建设各项决策部署落到实处。二是开展2020年度法治建设成效考评。以考核促进各地各部门推动法治建设工作,法治建设考评连续两年评定为全省先进州市。贯彻执行领导干部述法制度,推动党政主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责。三是大力推动法治政府建设。印发法治政府建设近期工作要点,出台民生权益保障和公共法律服务体系建设工作、2020年度州(市)法治建设成效、法治化营商环境整改方案,开展法治督察,法治化营商环境服务民营企业发展工作和法治保障强边固防、依法防控边境疫情督察。围绕规范涉农行政执法、乡村司法保障推进法治乡村建设。四是制定法治建设纲领性文件。围绕一城两区建设,制定出台《西双版纳州法治社会建设实施纲要(2021-2025年)》和《法治西双版纳建设规划(2021-2025年)》。

2.完善地方立法机制

聚焦州委、州政府中心工作,制定自治州地方立法和民族立法流程图,不断推进立法工作规范化、精细化、科学化。实施2021年立法工作计划,召开立法推进会,开展乡村清洁条例立法调研,参加《云南省边境管理条例》执法检查。严守合宪性、合法性底线,开展法规、规章、规范性文件涉及长江流域保护和行政处罚法等专项清理工作,不断加强备案审查制度和能力建设,对州属企业负责人经营业绩考核暂行办法、公安机关配合监察机关留置工作暂行办法等6个规范性文件进行审查。积极配合省司法厅开展《云南省铁路安全管理条例(草案)》《云南省土壤污染防治条例(草案)》《云南省社会信用条例(草案)》《云南省警务辅助人员管理条例(草案)》等地方性法规制定的合法性审查,提出修改意见建议16条。

3.深化行政复议应诉工作

逐步完善败诉案件约谈、典型行政案件通报、疑难重大案件集体讨论、监察监督等制度,进一步理顺行政应诉承办单位、司法局和州政府办公室之间的工作运行机制,全面落实行政争议全过程调解,推动行政争议发案量和败诉率双下降。全年,共收到复议案件151件,受理案件数较202086件增加36件,增幅达41.86%;受案率为80.79%;应诉125件,败诉5件,占比4%。行政复议体制改革稳步推进,行政复议中心建设完成。

4.推进行政执法监督规范化

一是深化行政执法体制改革,推进执法规范化建设。继续深化市场监管、生态环境、农业农村等领域的综合执法改革,统一规范行政执法文书格式,印发《西双版纳州行政执法法律文书参考格式手册》。推动我州应急管理综合行政执法改革各项任务和政策措施落地落实,加快构建权责一致、权威高效的监管执法体制,提升全州安全防范能力水平。二是全面推行证明事项告知承诺制工作。印发《西双版纳州全面推行证明事项告知承诺制实施方案》,制定《西双版纳州实行告知承诺制的证明事项清单》(第一批)共计78项,涉及3县(市)人民政府和13个州级行政执法部门。三是积极推进基层整合审批服务执法力量工作,强化基层执法队伍建设。举办西双版纳州法治建设暨行政执法业务专题培训班,开展行政执法案卷评查工,对全州各级行政执法主体2020年办结的100卷行政执法案卷进行评查。进一步规范行政处罚自由裁量权,实现行政处罚行为规范公正。印发《西双版纳州司法局关于进一步规范行政处罚自由裁量权基准制度的通知》,进一步细化州、县(市)级行政执法主体行政处罚幅度档次,依法依规规范行使行政处罚自由裁量权。

5.制定实施西双版纳州八五普法规划

圆满完成七五普法验收。科学谋划并认真组织实施西双版纳州八五普法规划。深入学习贯彻习近平法治思想。2021年,共开展各类法治宣传教育活动520余场,法治知识讲座90余场,发放法律法规书籍、普法资料15万余份、普法宣传品2万余份,受教育群众约8万余人次。开展《中华人民共和国监察法》《法律援助法》《社区矫正法》等专题学习,开展美好生活 民法典相伴主题宣传活动。严格落实谁执法谁普法普法责任制,以重要节、庆、日活动为载体,结合疫情防控、我为群众办实事实践活动,以法律七进为抓手,通过发放宣传资料、组织有奖知识竞答、线上答题、法治走边关等方式深入开展防控疫情 法治同行违建综合整治、《中华人民共和国宪法》《民法典》《社区矫正法》《法律援助法》《未成年人保护法》等专项宣传活动。加快推进基层法治文化阵地建设,年内完成3个县(市)级法治文化主题公园(广场)、4个村(居)法治文化场所示范点建设并投入使用。加大法治乡村建设,继续开展国家、省、州级民主法治示范村(社区)创建、核查工作,完成“4+6”个村(社区)申报工作。组织拍摄的《普法宣传小摩托》普法宣传片荣获得法治三微大赛微视频二等奖,州司法局获优秀组织奖

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州司法局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即西双版纳傣族自治州司法局,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州司法局2021年末实有人员编制47人。其中:行政编制47人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员44人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

西双版纳傣族自治州司法局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州司法局2021年度收入合计13,296,752.13元。其中:财政拨款收入12,836,276.14元,占总收入的96.54%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入460,475.99元,占总收入的3.46%。与上年对比,收入合计减少1,444,779.27元,下降9.80%,下降主要原因是本级财政拨款专项收入和中央及省转移支付资金收入减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州司法局2021年度支出合计13,704,018.41元。其中:基本支出10,936,846.87元,占总支出的79.81%;项目支出2,767,171.54元,占总支出的20.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,支出合计减少1,194,161.81元,下降8.02%,下降主要原因:一是2021年无抚恤金支出,上年抚恤支出409,090.00元;二是2021年职业年金缴费支出较上年减少1,282,281.21元,上年职业年金缴费支出含以前度补缴。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州司法局机关正常运转的日常支出10,936,846.87元。与上年对比,支出减少1,162,140.78元,下降9.61%,下降主要原因:一是2021年无抚恤金支出,上年抚恤支出409,090.00元;二是2021年职业年金缴费支出较上年减少1,282,281.21元,上年职业年金缴费支出含以前度补缴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,113,794.40元,占基本支出的92.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费823,052.47元,占基本支出的7.53%。人均日常公用经费18,705.74元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州司法局完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,767,171.54元。与上年对比,支出减少32,021.03元,下降1.14%,下降主要原因是普法宣传工作项目支出较上年减少。

2021年项目包含:立法工作项目、普法宣传工作项目、社区矫正工作项目、人民调解工作项目、法律援助工作项目、人民监督员工作项目、国家统一法律职业资格考试工作项目等。

项目开展情况:(1)夯实全面依法治州基础,压紧压实法治建设责任,开展2020年度法治建设成效考评,大力推动法治政府建设,制定法治建设纲领性文件。(2)完善地方立法机制,聚焦州委、州政府中心工作,制定自治州地方立法和民族立法流程图,不断推进立法工作规范化、精细化、科学化。对地方性法规制定的合法性审查,提出修改意见建议16条。(3)深化行政复议应诉工作,逐步完善败诉案件约谈、典型行政案件通报、疑难重大案件集体讨论、监察监督等制度,行政复议体制改革稳步推进,行政复议中心建设完成。(4)推进行政执法监督规范化,深化行政执法体制改革,推进执法规范化建设,全面推行证明事项告知承诺制工作,积极推进基层整合审批服务执法力量工作,强化基层执法队伍建设。(5)制定实施西双版纳州八五普法规划,圆满完成七五普法验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州司法局2021年度一般公共预算财政拨款支出12,861,461.14元,占本年支出合计的93.85%。与上年对比,支出减少1,582,614.80元,下降10.96%,下降主要原因:一是2021年无抚恤金支出,上年抚恤支出409,090.00元;二是2021年职业年金缴费支出较上年减少1,282,281.21元,上年职业年金缴费支出含以前度补缴。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出10,310,208.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.16%。因我部门属政法部门,大部分支出均在公共安全(类)中反映,主要用于发放机关工作人员的工资津贴即人员经费和保障机关正常运行的日常公用经费,开展司法行政业务工作如普法宣传工作项目、社区矫正工作项目、人民调解工作项目、法律援助工作项目、人民监督员工作项目、国家统一法律职业资格考试工作项目等各种支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出1,021,191.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于机关人员单位配套的基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费支出。

9.卫生健康(类)支出819,587.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于机关人员行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出710,474.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于职工住房公积金和购房补贴。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州司法局2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为210,000.00元,支出决算为114,668.00元,完成预算的54.60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为107,000.00元,完成预算180,000.00元的59.44%;公务接待费支出决算为7,668.00元,完成预算30,000.00元的25.56%     

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,严控支出,三公经费支出只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少2,687.26元,下降2.29%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少1,048.26元,下降0.97%;公务接待费支出决算减少1,639.00元,下降17.61%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车管理规定和公务接待管理规定,严控经费支出,厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出107,000.00元,占93.31%;公务接待费支出7,668.00元,占6.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出107,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出107,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,公务用车运行维护费主要用于开展普法宣传、社区矫正、基层司法业务、法律援助以及扶贫工作项目等司法行政业务方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,668.00元。其中:

国内接待费支出7,668.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次59人(其中:外事接待人次0人),主要用于接待全省司法系统业务检查调研交流等工作发生的接待,以及两县司法行政工作业务往来等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州司法局2021年机关运行经费支出803,876.81元,与上年对比增加90,402.28元,增长12.67%,增长主要原因是本年办公费、租赁费、邮电费、专用材料等支出列基本支出合计较上年增加,本年办公费、租赁费、邮电费、专用材料等支出列项目支出合计较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出18,779.00元,占机关运行经费支出的2.34%;水费支出7,719.20元,占机关运行经费支出的0.96%;电费支出78,500.00元,占机关运行经费支出的9.77%;邮电费支出22,173.37元,占机关运行经费支出的2.76%;物业管理费支出51,000.00元,占机关运行经费支出的6.34%;维修()费支出14,001.00元,占机关运行经费支出的1.74%;租赁费支出11,000.00元,占机关运行经费支出1.37%;专用材料费支出15,000.00元,占机关运行经费支出的1.86%;工会经费支出110,172.24元,占机关运行经费支出的13.71%;福利费支出1,032.00元,占机关运行经费支出的0.13%;其他交通费用支出441,900.00元,占机关运行经费支出的54.97%;其他商品和服务支出32,600.00元,占机关运行经费支出的4.05%

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西双版纳傣族自治州司法局资产总额33,391,481.11元,其中,流动资产89,751.39元,固定资产11,411,656.53元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程17,187,222.19元,无形资产4,702,851.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加142,027.89元,其中固定资产增加266,421.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产25项,账面原值94,937.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

33391481.11

89751.39

11411656.53

6191113.53

643031

0

4577512

0

17187222.19

4702851

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额146,370.00元,其中:政府采购货物支出146,370.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39,000.00元,占政府采购支出总额的26.64%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

   【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

   【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

 

 

 

 

监督索引号53280018031501111

西双版纳傣族自治州司法局2021年度部门决算公开表20220928033915069.xls