西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州司法局 访问次数 : 发布时间 :2022-03-17

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西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年度预算公开说明

 

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况  

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则,组织制定所内制度和措施;编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

2负责戒毒人员的收治和执行,依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。

3全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等,对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练;根据戒毒的需要,组织戒毒人员参加必要的生产劳动,对戒毒人员进行职业培训;开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。

4负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作,维护戒毒场所安全和稳定;深入开展违法犯罪线索深挖工作,对逃跑戒毒人员进行及时追逃。

5负责对新收治的戒毒人员进行摸排,协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理;对解除强戒人员回归社会实施无缝连接,跟踪帮教,提高教育挽救成果和戒断巩固率。

6积极推进强制隔离戒毒场所建设,对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划,提出基本建设和固定资产投资建议。

7编制年度经济发展计划并组织实施;组织全所的生产经营、安全、环保,负责对下属的企业进行指导性、政策性管理,提高经济效益。

8负责队伍建设和政治思想工作;负责纪检监察和警务督察工作,监督、检查执法情况,查处各类违纪违法案件。

9加强网络信息安全管理,提高安全防范意识,完善网络信息安全措施。

10承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我单位共设置17个内设机构,包括:办公室、财务科、习艺劳动科、生活卫生科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫科、监察审计室、信息技术科、社会调查和帮教科、所医院、管理一大队(入所大队)、管理二大队(特殊病专管大队)、管理三大队(女子大队)、管理四大队(康复大队)、管理五大队(回归巩固大队)

下属单位0个。其中,行政单位0个,参公单位0个,事业单位0个。

(三)重点工作概述

2022年,在西双版纳州委、州政府和上级各有关部门的指导及关心支持下,全所紧扣党的十九大安保维稳这条主线,提高政治站位,牢固树立“四个意识”,筑牢底线安全观和治本安全观,坚持稳中求进工作总基调,主动适应禁毒斗争新形势,克服场所受限、警力不足、设施陈旧、保障滞后等困难,在执法实践和为民服务中贯彻落实党的十九大精神,坚决完成戒毒人员收治任务,圆满完成十九大安保维稳任务和整体搬迁,有力有序推进场所改扩建,从严从实执行上级各项安排部署,以创新发展为引领,以场所建设为重点,以队伍建设为突破口,务实重效抓好全面工作,逐步提升戒毒工作水平,实现了所管安全“七无”目标,场所保持持续安全稳定,为服务禁毒工作大局,维护社会和谐稳定和促进经济发展作出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制119名,其中:行政编制110名,工勤人员编制9名,事业编制0名。在职实有114人,其中:财政全额保障114人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人,其中:离休 0人,退休30人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入3207.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3206.74万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入1.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比增加216.20万元,增长7.23%,增加的原因主要是截止202010月在职人数110人,截止202111月在职人数114人,人数增加4人,相应的工资福利、社会保障费、公用经费等收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3206.74万元,其中:本年收入3206.74万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3206.74万元(本级财力3206.74万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加216.20万元,增长7.23%,增加的原因主要是截止202010月在职人数110人,截止202111月在职人数114人,人数增加4人,相应的工资福利、社会保障费、公用经费等收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3207.74万元。财政拨款安排支出3206.74万元,其中:一般公共预算安排支出3206.74万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出1.00万元。与上年对比增加216.20万元,增长7.23%,增加的原因主要是截止202010月在职人数110人,截止202111月在职人数114人,人数增加4人,相应的工资福利、社会保障费、公用经费等收入增加。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出3206.74万元,其中:基本支出3206.74万元,项目支出0.00万元。2021年预算数增加216.20万元,增长7.23%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出3206.74万元,比2021年预算数增加216.20万元,增长7.23%。增加的原因主要是截止202010月在职人数110人,截止202111月在职人数114人,人数增加4人,相应的工资福利、社会保障费、公用经费等收入增加。其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.65%2021年预算增加223.14万元,增长9.44%增加的原因主要是截止202010月在职人数110人,截止202111月在职人数114人,人数增加4人,相应的工资福利支出增加。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的8.27%,比2021年预算减少1.09万元,下降0.41%减少的原因主要是今年州财政局预留公用经费由上年的10%增加到15%,并且预留公用经费未纳入预算批复,致使的日常公用经费减少。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的9.91%,比2021年预算减少7.52万元,下降2.31%减少的原因主要是截止202010月学员人数746人,截止20219月学员人数734人,人数减少12人,相应的生活补助经费支出减少。

4)资本性支出占基本支出的1.17%,比2021年预算增加32.47万元,增长628.05%增加的原因主要是目前我所改扩建项目已完工,全所已从大荒坝所区整体搬迁回景洪所区,为确保强制隔离戒毒工作的顺利开展,落实从优待警要求,急需购置景洪所区新办公用房办公家具设备,所以增加资本性支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务目标项目0个,安排0.00万元。比2021年预算减少30.80万元,下降100%减少的原因主要是我单位遵循厉行节约原则,减少项目经费支出。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出—强制隔离戒毒—行政运行2217.23万元,主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

2.公共安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员生活317.09万元,主要用于戒毒人员生活费用支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.80万元,主要用于机关离退休人员公用经费开支。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出198.66万元,主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出99.33万元,主要用于单位在职职工缴纳职业年金费用开支。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗134.30万元,主要用于单位在职职工缴纳单位医疗保险费用开支。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助76.45万元,主要用于职工缴纳公务员医疗补助保险费用开支。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金161.89万元,主要用于单位在职职工缴纳住房公积金费用开支。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资451.16万元(其中:基本支出451.16万元,项目支出0.00万元)。

津贴补贴989.06万元(其中:基本支出989.06万元,项目支出0.00万元)。

奖金311.20万元(其中:基本支出311.20万元,项目支出0.00万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费198.66万元(其中:基本支出198.66万元,项目支出0.00万元)。

职业年金缴费99.33万元(其中:基本支出99.33万元,项目支出0.00万元)。

职工基本医疗保险缴费130.37万元(其中:基本支出130.37万元,项目支出0.00万元)。

公务员医疗补助缴费76.45万元(其中:基本支出76.45万元,项目支出0.00万元)。

其他社会保障费缴费6.41万元(其中:基本支出6.41万元,项目支出0.00万元)。

住房公积金161.89万元(其中:基本支出161.89万元,项目支出0.00万元)。

其他工资福利支出161.72万元(其中:基本支出161.72万元,项目支出0.00万元)。

2.商品和服务支出

办公费10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支0.00万元)。

印刷费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)。

水费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0.00万元)。

电费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0.00万元)。

邮电费6.00万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出0.00万元)。

差旅费6.00万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出6.00万元)。

维修(护)费6.00万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出0.00万元)。

培训费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)。

公务接待费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)。

被装购置费26.00万元(其中:基本支出26.00万元,项目支出0.00万元)。

劳务费38.00万元(其中:基本支出38.00万元,项目支出0.00万元)。

公务用车运行维护费15.00万元(其中:基本支出15.00万元,项目支出0.00万元)。

其他交通费用107.46万元(其中:基本支出107.46万元,项目支出0.00万元)。

其他商品和服务支出11.89万元(其中:基本支出11.89万元,项目支出0.00万元)。

福利费0.27万元(其中:基本支出0.27万元,项目支出0.00万元)。

工会经费29.01万元(其中:基本支出29.01万元,项目支出0.00万元)。

3.对个人和家庭的补助

生活补助317.72万元(其中:基本支出317.72万元,项目支出0.00万元)。

4.资本性支出

办公设备购置37.64万元(其中:基本支出37.64万元,项目支出0.00万元)。

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目18个,2022年政府采购预算42.64万元,其中:政府采购货物预算40.64万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元,比2021年减少10.33万元,下降19.50%,减少的主要原因是我单位遵循厉行节约原则,减少项目经费支出,相应政府采购预算减少。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计17.00万元,较上年减少1.50万元,下降8.82%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。无变化原因主要是我单位无出国(境)工作任务。

   (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.50万元,较2021年减少1.50万元,下降75.00%,国内公务接待共计批次为3次,共计接待26人次。减少的原因主要是我单位遵循厉行节约原则,减少公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为15.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费15.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本单位申报项目1个,其中:财政拨款安排0个,涉及金额0.00万元;财政专户管理资金安排0个,涉及金额0.00万元,单位自有资金安排1个,涉及金额1.00万元。

2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额1.00万元。 重点项目年度绩效目标如下:

重大传染病防控项目:单位自有资金安排1.00万元。该项目年度绩效目标为:认真开展收治人员艾滋病检测、咨询、宣传教育以及收治艾滋病病毒感染者;新收治强戒人员艾滋病检测达到100%;艾滋病初筛阳性报告率和转介确证率≥95%;随访管理有效率≥85%;出所转介率≥90%。落实相关工作人员补助等。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生、保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年机关运行经费302.78万元,比上年增加31.39万元,增长11.57%,增加的原因是:一是截止202010月在职人数110人,截止202111月在职人数114人,人数增加3人,相应的公用经费、工会经费、其他交通费用增加。二是2021年公用经费细化26.44万元用于缴纳残疾人保证金部门经济分类为其他社会保障缴费属于工资福利支出,2022年无该笔经费支出,所以部门机关运行经费经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所资产总额7280.17万元,其中:流动资产203.78万元,固定资产1205.47万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程5455.63万元,无形资产415.28万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加246.31万元,其中:固定资产增加383.32万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中:出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月填报的资产月报数。

补充说明:

1.我单位有外聘人员编制30人,实有30人。

2.我单位实有遗属补助人员1人。

3.财政预算核定戒毒人员734人。

 

 

监督索引号53280018047300111


        西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年部门预算公开表格20220317041101743.xlsx

           西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc