西双版纳傣族自治州司法局2022年预算公开说明

来源 :西双版纳州司法局 访问次数 : 发布时间 :2022-03-15

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西双版纳傣族自治州司法局

2022年度预算公开说明

 

 

西双版纳傣族自治州司法局

2022年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州司法局2022年部门预算编制说明     

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州司法局2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

西双版纳傣族自治州司法局

2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州司法局2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西双版纳傣族自治州司法局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门。中国共产党西双版纳傣族自治州委员会全面依法治州委员会办公室设在州司法局,承担州委全面依法治州委员会具体工作,组织开展全面依法治州重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实州委全面依法治州委员会决定事项、工作部署和要求等。西双版纳傣族自治州司法局贯彻落实党中央关于全面以法治中国的方针政策和决策部署。主要职责是承担全面依法治州重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议,负责有关重大决策部署督查工作。承担统筹规划立法工作的责任。负责起草或者组织起草地方性法规、单行条例草案、州政府规章草案。承办州政府规章的届时、立法后评估工作。负责省有关部门和州人大常委会征求州政府意见的地方性法规草案、单行条例草案、政府规章草案的办理工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。承担统筹规划法治社会建设的责任。指导、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员安置帮教工作。协调、联系西双版纳监狱。管理西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所。负责拟定全州公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局全州城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审核和资格证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作,承担本局信息化建设。完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

西双版纳傣族自治州司法局共设置十一个内设机构,包括:办公室、行政复议和应诉科一科、行政复议和应诉科二科、行政执法协调监督科、戒毒工作指导科、普法和依法治理科、社区矫正管理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、立法科和州委依法治州办秘书科、政治部

(三)重点工作概述

一是思想政治引领全面加强。

二是党史学习和教育整顿同频共振。

三是全面依法治州成效明显。

四是安全稳定底线筑牢夯实。

五是法律服务惠民便民。

六是律师工作再上新台阶。

七是法治宣传教育深入群众。

八是疫情防控工作落实落细。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制45名,其中:行政编制41名,工勤人员编制4名,事业编制0名(含参公)。在职实有44人,其中:财政全额保障44人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人21人,其中: 离休0人,退休21人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1145.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1141.41万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入3.70万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加92.11万元,增长8.75%,增加的原因主要是:一是本级财力安排的项目支出比上年增加33.86万元;二是人员工资、社会保险费、住房公积金、商品和服务支出等费用增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1141.41万元,其中:本年收入1141.41万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1141.41万元(本级财力1141.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加88.41万元,增长8.39%,增加的原因主要是:一是本级财力安排的项目支出比上年增加33.86万元;二是人员工资、社会保险费、住房公积金、商品和服务支出等费用增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1145.11万元。财政拨款安排支出1141.41万元,其中:一般公共预算安排支出1141.41万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出3.70万元。与上年对比增加92.11万元,增长8.75%,增加的原因主要是:一是本级财力安排的项目支出比上年增加33.86万元;二是人员工资、社会保险费、住房公积金、商品和服务支出等费用增加。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1141.41万元,其中:基本支出1033.75万元,项目支出107.66万元。2021年预算数增加91.66万元,增长8.73%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出1037.45万元,比2021年预算数增加61.50万元,增长6.30%。增加的原因主要是:人员工资、社会保险费、住房公积金、商品和服务支出等费用增加。

其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.26%,2021年预算增加60.21万元,增长6.71%增加的原因主要是人员工资、社会保险费、住房公积金增加。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.74%,比2021年预算增加3.09万元,增长4%增加的原因主要是商品和服务支出增加。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,比2021年预算减少1.80万元,下降100%减少的原因主要是:对扶贫工作队员的补助减少。

4)资本性支出占基本支出的0%2021年预算相比无增减变动。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务项目9个,安排107.66万元,如国家统一法律职业考试工作经费、普法宣传工作经费等开支。比2021年预算增加33.86万元,增长45.88%增加的原因主要是:增加行政复议工作专项经费40万元。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出司法行政运行766.24万元,主要用于单位人员工资保障、机构运转正常开支;

2.公共安全支出司法机关服务3.70万元,主要用于公益岗人员工资和社保补贴支出;

3.公共安全支出司法基层司法业务13.00万元,主要用于单位基层司法业务工作项目支出;

4.公共安全支出司法普法宣传28.80万元,主要用于单位普法宣传项目工作支出;

5.公共安全支出司法公共法律服务7.38万元,主要用于单位法律援助工作项目支出;

6.公共安全支出司法国家统一法律职业资格考试3.00万元,主要用于单位开展国家统一法律职业资格考试工作支出;

7.公共安全支出司法社区矫正2.99万元,主要用于单位社区矫正工作业务支出;

8.公共安全支出司法法制建设52.49万元,主要用于单位法制建设方面业务支出;

9.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休1.26万元,主要用于单位退休人员公用经费支出;

10.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出77.40万元,主要用于单位人员的基本养老保险缴费支出;

11.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出38.70万元,主要用于单位人员的职业年金缴费支出;

12.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗52.57万元,主要用于单位人员的基本医疗保险缴费支出;

13.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助34.20万元,主要用于单位公务员的医疗补助支出;

14.住房保障支出住房改革支出住房公积金63.39万元,主要用于单位人员的住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资191.20万元(其中:基本支出191.20万元,项目支出0万元);

津贴补贴341.62万元(其中:基本支出341.62万元,项目支出0万元);

奖金121.53万元(其中:基本支出121.53万元,项目支出0万元);

机关事业单位基本养老保险缴费77.40万元(其中:基本支出77.40万元,项目支出0万元);

职业年金缴费38.70万元(其中:基本支出38.70万元,项目支出0万元);

职工基本医疗保险缴费50.79万元(其中:基本支出50.79万元,项目支出0万元);

公务员医疗补助缴费34.20万元(其中:基本支出34.20万元,项目支出0万元);

其他社会保障缴费2.74万元(其中:基本支出2.74万元,项目支出0万元);

住房公积金63.39万元(其中:基本支出63.39万元,项目支出0万元);

其他工资福利支出31.85万元,(其中:基本支出31.85万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出

办公费0.73万元(其中:基本支出0.33万元,项目支出0.40万元);

印刷费6.26万元(其中:基本支出0万元,项目支出6.26万元);

咨询费19.38万元(其中:基本支出0万元,项目支出19.38万元);

水费0.70万元(其中:基本支出0.70万元,项目支出0万元);

电费6.55万元(其中:基本支出6.55万元,项目支出0万元);

邮电费5.10万元(其中:基本支出5.10万元,项目支出0万元);

物业管理费5.15万元(其中:基本支出5.15万元,项目支出0万元);

差旅费12.52万元(其中:基本支出0万元,项目支出12.52万元);

维修(护)费17.06万元(其中:基本支出2.06万元,项目支出15万元);

租赁费2.07万元(其中:基本支出1.20万元,项目支出0.87万元);

培训费17.70万元(其中:基本支出0万元,项目支出17.70万元);

专用材料费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元);

劳务费15.56万元(其中:基本支出0万元,项目支出15.56万元);

委托业务费12.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出12.00万元);

工会经费11.36万元(其中:基本支出11.36万元,项目支出0万元);

福利费0.11万元(其中:基本支出0.11万元,项目支出0万元);

公务用车运行维护费2.20万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.20万元);

其他交通费用45.02万元(其中:基本支出44.52万元,项目支出0.50万元);

 其他商品和服务支出8.03万元(其中:基本支出2.76万元,项目支出5.27万元)。

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

(五)单位资金支出情况

2022年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目3.70万元;其他运转类、特定目标类项目0个,0万元。增加3.70万元,增长100%增加的原因主要是:单位资金补足公益岗工资和保险财政未包含部分。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套州对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计20.37万元,较上年减少0.63万元,下降3%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。

   (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为2.37万元,较2021年减少0.63万元,下降21%,国内公务接待共计批次为15次,共计接待78人次。减少的原因主要是:严格执行八项规定,减少接待人数和次数,以及严格接待标准,努力控制支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为18.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本单位申报项目10个,其中:财政拨款安排9个,涉及金额107.66万元;财政专户管理资金安排0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目3个,涉及金额76.18万元。重点项目年度绩效目标如下:

1.普法宣传工作经费项目:财政安排资金28.80万元。该项目年度绩效目标为:在3.8妇女节、3.15消费者权益保护日、傣历新年节、4.15全民国家安全教育日、4.26世界知识产权日、6.26国际禁毒日、7.11世界人口日、12.4宪法日等重要节点,利用嘎汤帕、特懋克、傣历新年节、盘王节等民族节庆,用民族语言、民族文化、民族文字开展普法活动,依托在线学法考法平台组织全州国家工作人员开展法律学习。以习近平法治思想为统领,重点宣传宪法、民法典和党内法规,突出宣传与西双版纳高质量发展和提升边疆治理能力相关的法律法规,深入宣传与一城两区现代化新西双版纳建设和实施乡村振兴战略相关的法律法规。持续深入开展法律七进普法宣传;深化重点对象的普法宣传;编印法治宣传资料;大力推进城乡各类法治文化阵地建设。走好全媒体时代群众路线,创新普法方式和内容,拓展普法资源传播媒介,完善和落实谁执法谁普法等普法责任制,切实提高普法实效。

2.法律援助工作经费项目:财政安排资金7.38万元。该项目年度绩效目标为:通过发放值班律师补贴,进一步调动社会律师开展法律援助工作的积极性,推动提高法律援助案件质量,维护困难群众合法权益。值班律师补贴标准严格按照州财政局、州司法局关于转发《云南省财政厅、云南省司法厅关于印发<云南省法律援助补贴管理暂行办法>的通知》文件执行。

3.行政复议工作专项经费项目:财政安排资金40.00万元。该项目年度绩效目标为:自202171日起,县级以上人民政府只保留一个行政复议机关,由本级人民政府统一行使行政复议职责。西双版纳州司法局依法办理西双版纳州人民政府行政复议事项,政府部门不再承担行政复议职责。建立由相关政府部门以及政府法律顾问、职业律师、法学教授等专家学者组成的行政复议咨询委员会,为重大、疑难、复杂的案件提供咨询意见;建立与人民法院的联席会议制度,加强行政复议与行政裁判标准的衔接,统一法律适用;配齐配强行政复议工作人员,确保与实际工作相适应;继续推进行政复议信息化建设和规范行政复议立案受理、规范行政复议审理、规范行政复议决定规范行政复议指导监督等工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州司法局2022年机关运行经费80.33万元,比上年增加3.09万元,增长4%,增加的原因是:公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,西双版纳傣族自治州司法局资产总额2794.66万元,其中,流动资产8.97万元,固定资产655.72万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1718.72万元,无形资产411.25万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少49.32万元,其中固定资产减少21.21万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产25项,账面原值9.49万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月填报的资产月报数。

 

监督索引号53280018031500111

西双版纳傣族自治州司法局2022年部门预算公开表格20220315043605595.xlsx.xlsx

西双版纳傣族自治州司法局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc