西双版纳傣族自治州司法局2020年度部门决算公开报告
监督索引号53280018031501000
西双版纳傣族自治州司法局2020年度部门决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州司法局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州司法局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1981年5月1日西双版纳州司法局正式挂牌成立。西双版纳傣族自治州司法局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门。中国共产党西双版纳傣族自治州委员会全面依法治州委员会办公室设在州司法局，承担州委全面依法治州委员会具体工作，组织开展全面依法治州重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实州委全面依法治州委员会决定事项、工作部署和要求等。西双版纳傣族自治州司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署。主要职责是承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法州中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。承担统筹规划立法工作的责任。负责起草或者组织起草地方性法规、单行条例草案、州政府规章草案。承办州政府规章的届时、立法后评估工作。负责省有关部门和州人大常委会征求州政府意见的地方性法规草案、单行条例草案、政府规章草案的办理工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。承担统筹规划法治社会建设的责任。指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。协调、联系西双版纳监狱。管理西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所。负责拟定全州公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全州城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审核和资格证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作，承担本局信息化建设。完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
西双版纳傣族自治州司法局机关内设机构有：
1.办公室
2.法制科
3.行政复议和应诉科
4.行政执法协调监督科
5.戒毒工作指导科
6.普法和依法治理科
7.社区矫正管理科
8.人民参与和促进法治科
9.公共法律服务管理科
10.律师工作管理科
另设：
1.政治部
2.州委依法治州办秘书科
（三）2020年度重点工作任务介绍
今年来，州司法局在州委、州政府的坚强领导及省司法厅的关心指导下，紧紧围绕州委、州政府中心工作，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出司法行政机关在维护社会和谐稳定、服务经济社会发展和保障改善民生的职能作用，为全面打赢脱贫攻坚战和扫黑除恶收官战、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出了积极的贡献。
1.法治政府建设深入推进。出台民生权益保障和公共法律服务体系建设工作、2020年度州（市）法治建设成效、法治化营商环境整改方案，法治建设工作有序推进。《西双版纳州行政执法公示办法》《西双版纳州行政执法全过程记录办法》制定实施，全面推行证明事项告知承诺制，制定《2021年度“双随机、一公开“抽查方案》，行政执法规范有序。
2.公共法律服务体系建设优化升级。
3.重点人群管控规范有力。
4.矛盾纠纷多元化解机制健全完善。
5.律师作用发挥更加显现。围绕为民服务，深入开展互联共建。州律师行业党委所属3个律所党支部与多家社区、单位签订互联共建协议，共同开展形式多样的主题党日活动为群众提供快捷、高效的法律服务，组织党员律师走进监狱、校园、边境村寨等开展公共法律服务活动。
6.疫情防控持续严密。结合疫情防控常态化和强边固防工作，切实做到“六个持续”，做到疫情防控不松劲。持续开展好疫情防控普法宣传活动；持续做好线上线下为疫情防控提供精准法律服务；持续履行好两类人员防疫、教育、监管工作；持续排查化解好涉疫情法律纠纷；持续开展好行政执法行为监督；持续巩固好司法行政内部防控工作，确保疫情防控常态化下，强制隔离戒毒场所安全稳定，重点人群管控安全规范，网格点、边境值守卡点防控到位，全州司法行政队伍实现疫苗接种应接必接。
7.从严管党治警全面推进。强化问题导向，坚持重点发力，增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州司法局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州司法局2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州司法局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
（一）西双版纳傣族自治州司法局2020年度收入合计14,741,531.40元。其中：财政拨款收入14,387,694.81元，占总收入的97.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入353,836.59元，占总收入的2.40%。
（二）本年收入与上年度收入相比增加1,610,192.62元，增长12.26%，主要原因是州级财政拨专项和中央及省转移资金增加。其中财政拨款收入与上年度相比增加1,717,589.39元，增长13.55%，主要原因是本年度工资津补贴增加，中央和省转移支资金增加；其他收入与上年度相比减少107,396.77元，下降23.28%，其他收入减少的原因是四季度公益岗的工资和保险补助未拨。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州司法局2020年度支出合计14,898,180.22元。其中：基本支出12,098,987.65元，占总支出的81.21%；项目支出2,799,192.57元，占总支出的18.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加：本年收入与上年度收入相比增加216,262.64元，增长1.67%，主要原因是州级财政拨专项和中央及省转移资金增加。其中财政拨款收入与上年度相比增加199,403.30元，增长1.60 %，主要原因是本年度工资津补贴增加，中央和省转移支资金增加；其他收入与上年度相比增加16,859.34元，增长3.79%，其他收入增加的原因是公益岗的工资和保险补助增加1,563,999.54元，主要原因是州级财政拨专项及中央和省级转移资金增加，工资津补贴增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州司法局机关正常运转的日常支出12,098,987.65元。与上年对比增加1,476,154.97元，增长13.89%，增加的主要原因一是2020年度调增工资职级和有关津补贴；二是发放职工死亡抚恤金409,090.00元；三是在职职业年金缴费支出增加1,618,478.33元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,385,513.12元，占基本支出的94.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费713,474.53元，占基本支出的5.90%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州司法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,799,192.57元。项目支出与上年度对比增加87,844.57元，增长4.00%，项目支出较上年度增加的原因是增加其他公共安全资金100,000.00元。其中行政事业类项目支出2,742,811.44元，与上年相比增加131,463.44元，增长5.00%，增长的主要原因是中央和省级政法纪检监察转移支付资金增加；基本建设类项目支出56,381.13元，与上年对比减少43,618.87元，降低44.00%，降低的原因是我单位本年度基建项目基本完工，基建支出大幅度减少。
2020年项目包含：普法宣传工作项目、社区矫正工作项目、人民调解工作项目、法律援助工作项目、人民监督员工作项目、国家统一法律职业资格考试工作项目等司法工作。
项目开展情况：（1）利用“法律七进”“民族五用法”“法治宣传固边防”等方式，围绕扫黑除恶、跨境违法犯罪、脱贫攻坚、毁林种植等相关政策、法律法规深入各村寨开展法治宣传专题活动。今年以来，累计组织、督导开展各类法治宣传活动100余场，发放宣传资料12万余份。（2）认真组织开展“七五”普法总结验收工作。制定下发《西双版纳州“七五”普法规划总结验收工作方案》《西双版纳州“七五”普法规划总结验收评分细则》，组织开展“七五”普法总结验收工作。2020年8月初，在做好“七五”普法《规划》及《决议》执行情况进行总结验收的基础上，顺利完成了省“七五”普法检查验收组对我州进行的实地检查验收。（3）积极做好《民法典》宣传工作。制定印发《西双版纳州开展<中华人民共和国民法典>集中学习宣传工作方案》，举办云南省民法典巡回宣讲报告会西双版纳州专场讲座6场，州、县、乡2000余名干部职工聆听了报告会。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州司法局2020年度一般公共预算财政拨款支出14,444,075.94元，占本年支出合计的96.95%。与上年对比增加1,626,020.52元，增长12.68%，主要原因是本年度在职职业年金缴费支出增加1,618,478.33元，去年没有此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出10,245,359.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.93%。因我部门属政法部门，大部分支出均在公共安全（类）中反映，主要用于发放机关工作人员的工资津贴即人员经费和保障机关正常运行的日常公用经费，开展司法行政业务工作如普法宣传工作项目、社区矫正工作项目、人民调解工作项目、法律援助工作项目、人民监督员工作项目、国家统一法律职业资格考试工作项目等各种支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,724,199.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.86%。主要用于机关人员单位配套的基本养老保险费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费。
9.卫生健康（类）支出802,030.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于机关人员行政单位医疗、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出672,486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，主要用于职工住房公积金和购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州司法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元，支出决算为117,355.26元，完成预算的55.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为108,048.26元，完成预算的60.03%；公务接待费支出决算为9,307.00元，完成预算的31.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控支出，只减不增。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18,310.86元，下降13.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少13,008.86元，下降10.75%；公务接待费支出决算减少5,302.00元，下降36.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照公务用车管理规定和公务接待管理规定，严控经费支出，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出108,048.26元，占92.07%；公务接待费支出9,307.00元，占7.93%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出108,048.26元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出108,048.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展普法宣传、社区矫正、基层司法业务、法律援助以及扶贫工作项目等司法行政业务方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费9,307.00元。其中：
国内接待费支出9,307.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省厅及全省司法系统业务检查调研交流等工作业务发生的接待，以及两县司法行政工作业务往来等发生的接待支出。其中接待省厅级10批91人7,153.00元；地州级5批22人2,154.00元。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州司法局2020年机关运行经费支出713,474.53元，与上年度对比减少29,961.97元，下降4.03%，主要原因本年度厉行节约，严控支出。具体支出及占比情况如下：办公费支出4,005.00元，占机关运行经费支出的0.56%；水费支出6,300.00元，占机关运行经费支出的0.88%；电费支出58,445.00元，占机关运行经费支出的9%；邮电费支出11,322.65元，占机关运行经费支出的1.58%；物业管理费支出46,800.00元，占机关运行经费支出的6.55%；维修(护)费支出6,450.00元，占机关运行经费支出的0.90%；租赁费支出1,050.00元，占机关运行经费支出0.15%；公务接待费支出1,949.00元，占机关运行经费支出的0.27%；专用材料费费支出1,900.00元，占机关运行经费支出的0.26%；工会经费支出115,472.88元，占机关运行经费支出的16.18%；福利费支出1,080.00元，占机关运行经费支出的0.15%；公务用车运行维护费支出18,000.00元，占机关运行经费支出的2.52%；其他交通费用支出429,900.00元，占机关运行经费支出的60.25%；其他商品和服务支出10,800.00元，占机关运行经费支出的3.79%；办公设备购置支出1,200.00元，占机关运行经费支出的1.51%。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州司法局资产总额33,249,453.22元，其中，流动资产540,272.15元，固定资产11,145,235.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,861,094.54元，无形资产4,702,851.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,312,864.31元，其中：流动资产减少155,433.07元，固定资产增加592,953.00元，对外投资及有价证券无增减，在建工程增加56,381.13元，无形资产增加2,850.00元，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
|
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
33249453.22 |
540272.15 |
11145235.53 |
6191113.53 |
0 |
0 |
4954122.00 |
0 |
16861094.54 |
4702851.00 |
0 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额316,800.00元,其中：政府采购货物支出316,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额316,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280018031501111
西双版纳傣族自治州司法局2020年度部门决算公开表20210927034021473.xls