西双版纳傣族自治州司法局2021年预算公开说明
监督索引号53280018031500000
西双版纳傣族自治州司法局
2021年预算公开说明
西双版纳傣族自治州司法局2021年
预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州司法局2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳傣族自治州司法局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳傣族自治州司法局2021年部门
预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州司法局2021年度部门预算的批复》（西财行发〔2021〕25号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州司法局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州司法局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门。中国共产党西双版纳傣族自治州委员会全面依法治州委员会办公室设在州司法局，承担州委全面依法治州委员会具体工作，组织开展全面依法治州重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实州委全面依法治州委员会决定事项、工作部署和要求等。西双版纳傣族自治州司法局贯彻落实党中央关于全面以法治中国的方针政策和决策部署。主要职责是承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法之中组中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。承担统筹规划立法工作的责任。负责起草或者组织起草地方性法规、单行条例草案、州政府规章草案。承办州政府规章的届时、立法后评估工作。负责省有关部门和州人大常委会征求州政府意见的地方性法规草案、单行条例草案、政府规章草案的办理工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。承担统筹规划法治社会建设的责任。指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。协调、联系西双版纳监狱。管理西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所。负责拟定全州公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全州城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审核和资格证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作，承担本局信息化建设。完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
西双版纳傣族自治州司法局机关内设机构有：
1.办公室
2.政治部
3.法制科
4.行政复议和应诉科
5.行政执法协调监督科
6.戒毒工作指导科
7.普法和依法治理科
8.社区矫正管理科
9.人民参与和促进法治科
10.公共法律服务管理科
11.律师工作管理科
12.州委依法治州办秘书科
（三）重点工作概述
2021年是“十四五”规划的开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，也是西双版纳在全面建成小康社会基础上向我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心全面迈进之年。西双版纳州司法行政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，始终坚持党对全面依法治州的集中统一领导和对司法行政工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的总基调，立足发展新阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以深入推进全面依法治州工作为统领，以推进国家治理体系和治理能力现代化为着力点，全面履行行政立法、行政执法、刑事执行和公共法律服务职责，切实提升司法行政服务西双版纳经济社会高质量发展的能力水平，努力建设更高水平的平安西双版纳、法治西双版纳，为助推西双版纳“十四五”开好局、起好步作出新的更大贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45名，其中：行政编制 45名，事业编制0名。在职实有43人，其中：财政全额保障 43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入1053.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1049.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转3.25万元。
与上年对比减少32.25万元，下降2.97%，减少的主要原因是：一是本级财力安排的项目支出比上年减少7.20万元；二是上年结余结转数与上年对比减少5.64万元；三是人员比上年减少2人，人员工资、社会保险费、住房公积金等费用相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1053.00万元，其中：本年收入1049.75万元，上年结余结转收入3.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1049.75万元（本级财力1049.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少32.25万元，下降2.97%，减少的主要原因是：一是本级财力安排的项目支出比上年减少7.20万元；二是上年结余结转数与上年对比减少5.64万元；三是人员比上年减少2人，人员工资、社会保险费、住房公积金等费用相应减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1053.00万元。本年财政拨款安排支出1049.75万元，其中：一般公共预算安排支出1049.75万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少32.25万元，下降2.97%，减少的原因主要是：一是本级财力安排的项目支出比上年减少7.20万元；二是上年结余结转数与上年对比减少5.64万元；三是人员比上年减少2人，人员工资、社会保险费、住房公积金等费用相应减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1049.75万元，其中：基本支出975.95万元，项目支出73.80万元。比2020年预算数1076.36万元减少26.61万元，下降2.47%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出975.95万元，比2020年预算数995.36万元减少19.41万元，下降1.95%。减少的原因主要是：人员比上年减少2人，人员工资、社会保险费、住房公积金等费用相应减少。
其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.90%,比2020年预算减少20.09万元，下降2.19%，减少的原因主要是：人员比上年减少2人，人员工资、社会保险费、住房公积金等费用相应减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.91%，比2020年预算增加0.50万元，增长0.65%，增加的原因主要是：电梯维修维护费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.18%，比2020年预算增加0.18万元，增长11.11%，增加的原因主要是：上年少预算0.18万元对扶贫工作队员的补助。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与2020年预算相比无增减变动。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务项目10个，安排73.80万元，如2021年国家统一法律职业考试专项资金、2021年普法宣传工作项目专项经费等开支。比2020年预算减少7.20万元，下降8.89%，减少的原因主要是：州医调委办公室移交到州卫生委办公，相应减少医调工作项目专项经费3.00万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出—司法—行政运行716.09万元，主要用于单位人员工资保障、机构运转正常开支；
2.公共安全支出—司法—基层司法业务13.00万元，主要用于单位基层司法业务工作项目支出；
3.公共安全支出—司法—普法宣传37.80万元，主要用于单位普法宣传项目工作支出；
4.公共安全支出—司法—公共法律服务2.00万元，主要用于单位法律援助工作项目支出；
5.公共安全支出—司法—国家统一法律职业资格考试1.00万元，主要用于单位开展国家统一法律职业资格考试工作支出；
6. 公共安全支出—司法—社区矫正9.00万元，主要用于单位社区矫正工作业务支出；
7.公共安全支出—司法—法制建设11.00万元，主要用于单位法制建设方面业务支出；
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.26万元，主要用于单位退休人员公用经费支出;
9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出75.17万元，主要用于单位人员的基本养老保险缴费支出；
10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出37.59万元，主要用于单位人员的职业年金缴费支出；
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗51.08万元，主要用于单位人员的基本医疗保险缴费支出；
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助33.28万元，主要用于单位公务员的医疗补助支出；
13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金61.49万元，主要用于单位人员的住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资185.10万元（其中：基本支出185.10万元，项目支出0万元）；
津贴补贴333.45万元（其中：基本支出333.45万元，项目支出0万元）；
奖金118.62万元（其中：基本支出118.62万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费75.17万元（其中：基本支出75.17万元，项目支出0万元）；
职业年金缴费37.59万元（其中：基本支出37.59万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费49.33万元（其中：基本支出49.33万元，项目支出0万元）；
公务员医疗补助缴费33.28万元（其中：基本支出33.28万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）；
住房公积金61.49万元（其中：基本支出61.49万元，项目支出0万元）；
其他工资福利支出0.20万元，（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费0.41万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0.30万元）；
印刷费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）；
水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；
电费7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0万元）；
邮电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
物业管理费5.10万元（其中：基本支出5.10万元，项目支出0万元）；
差旅费3.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.60万元）；
维修（护）费2.16万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出1.4万元）；
租赁费1.70万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.50万元）；
会议费3.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.12万元）；
培训费26.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出26.70万元）；
专用材料费1.70万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.20万元）；
劳务费4.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.40万元）；
委托业务费17.78万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.78万元）；
工会经费11.02万元（其中：基本支出11.02万元，项目支出0万元）；
福利费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；
其他交通费用44.24万元（其中：基本支出42.54万元，项目支出1.7万元）；
其他商品和服务支出9.36万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出6.1万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；
奖励金2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.00万元，较上年减少11.00万元，下降34.38%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2020年减少7.00万元，下降100%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。减少的原因主要是：今年无因公出国（境）工作安排。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为3.00万元，较2020年减少2.00万元，下降40%。国内公务接待批次为16次，共计接待人80次。减少的原因主要是：严格执行八项规定，减少接待人数和次数，以及严格接待标准，努力控制支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为18.00万元，较2020年减少2.00万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费18.00万元，较2020年减少2.00万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的原因主要是：严格执行八项规定，严格执行公车管理制度，厉行节约，严控支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目10个，其中：财政拨款安排10个，涉及金额73.80万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额40.80万元。 重点项目年度绩效目标如下：
1.人民调解工作项目专项经费项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：人民调解委员会是调解民间纠纷的群众性组织，人民调解工作在预防和化解矛盾纠纷，正确处理人民内部矛盾，维护社会稳定中发挥着不可替代的重要作用。司法行政机关指导人民调解工作，通过开展人民调解委员会规范化建设活动，激励广大基层人民调解参与人民调解工作的积极性，强化人民调解组织建设，提高调解员队伍素质，改善调解工作条件，增强人民调解的社会公信力，提高全州人民调解工作水平，促进人民调解工作改革与发展。从巩固基层政权组织，维护社会长治久安，提高党的执政能力的高度，充分认识开展人民调解委员会规范化建设活动及激励人民调解员工作积极性的重要性和紧迫性，切实增强责任感和紧迫感，采取更加有效的措施，更好地担负起建设平安西双版纳的责任和使命。
2.普法宣传工作项目专项经费项目：财政安排资金30.80万元。该项目年度绩效目标为： 持续深入开展“法律七进”普法宣传；深化重点对象的普法宣传；编印法治宣传资料；组织公务员学法用法考试；大力推进城乡各类法治文化阵地建设。加大对新媒体在普法宣传中的运用，全面落实国家机关“谁执法谁普法”的普法责任制，切实提高普法实效。在3.8妇女节、3.15消费者权益保护日、傣历新年节、4.15全民国家安全教育日、4.26世界知识产权日、6.26国际禁毒日、7.11世界人口日、12.4宪法日等重要节点，利用嘎汤帕、特懋克、傣历新年节、盘王节等民族节庆，用民族语言、民族文化、民族文字开展普法活动，依托“在线学法考法平台”组织全州国家工作人员参加普法考试。2021年对各地各部门“七五”普法规划的实施情况进行检查验收，并以州委、州政府的名义进行总结表彰奖励。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州司法局2021年机关运行经费77.24万元，比上年增加0.50万元，增长0.65%，增加的原因是：电梯维修维护费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280018031500111
