西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年部门预算编制说明
监督索引号53280018047300000
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年预算公开说明
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年部门预算的通知》（西财行发〔2021〕26号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则，组织制定所内制度和措施；编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
（2）负责戒毒人员的收治和执行，依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。
（3）全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等，对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练；根据戒毒的需要，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业培训；开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。
（4）负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作，维护戒毒场所安全和稳定；深入开展违法犯罪线索深挖工作，对逃跑戒毒人员进行及时追逃。
（5）负责对新收治的戒毒人员进行摸排，协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理；对解除强戒人员回归社会实施无缝连接，跟踪帮教，提高教育挽救成果和戒断巩固率。
（6）积极推进强制隔离戒毒场所建设，对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，提出基本建设和固定资产投资建议。
（7）编制年度经济发展计划并组织实施；组织全所的生产经营、安全、环保，负责对下属的企业进行指导性、政策性管理，提高经济效益。
（8）负责队伍建设和政治思想工作；负责纪检监察和警务督察工作，监督、检查执法情况，查处各类违纪违法案件。
（9）加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施。
（10）承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所为正处级行政单位，单位内设机构政治处（警务督察大队）为副处级、正科级为：办公室、财务科、习艺劳动科、生活卫生科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫科、监察审计室、信息技术科、社会调查和帮教科、所医院、管理一大队（入所大队）、管理二大队（特殊病专管大队）、管理三大队（女子大队）、管理四大队（康复大队）、管理五大队（回归巩固大队）共17个业务科队（室）。
（三）重点工作概述
2021年，在西双版纳州委、州政府和上级各有关部门的指导及关心支持下，全所紧扣党的十九大安保维稳这条主线，提高政治站位，牢固树立“四个意识”，筑牢底线安全观和治本安全观，坚持稳中求进工作总基调，主动适应禁毒斗争新形势，克服场所受限、警力不足、设施陈旧、保障滞后等困难，在执法实践和为民服务中贯彻落实党的十九大精神，坚决完成戒毒人员收治任务，圆满完成十九大安保维稳任务和整体搬迁，有力有序推进场所改扩建，从严从实执行上级各项安排部署，以创新发展为引领，以场所建设为重点，以队伍建设为突破口，务实重效抓好全面工作，逐步提升戒毒工作水平，实现了所管安全“七无”目标，场所保持持续安全稳定，为服务禁毒工作大局，维护社会和谐稳定和促进经济发展作出了积极贡献。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制120名，其中：行政编制110名，事业编制0名，工勤编制10人。在职实有110人（包括工勤实有10人），其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 25人，其中： 离休0人，退休 25人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入2991.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2990.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少175.37万元，下降5.54%，减少的原因主要一是截至2019年10月在职人数113人，截至2020年10月在职人数110人，人数减少3人，相应的工资福利、公用经费收入减少。二是截至止2019年10月学员人数901人，截至2020年10月学员人数746人，人数减少155人，相应的生活补助经费收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2990.54万元，其中：本年收入2990.54万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2990.54万元（本级财力2990.54万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少176.37万元，下降5.57%，减少的原因主要一是截至2019年10月在职人数113人，截至2020年10月在职人数110人，人数减少3人，相应的工资福利、公用经费收入减少。二是截至2019年10月学员人数901人，截至2020年10月学员人数746人，人数减少155人，相应的生活补助经费收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2991.54万元。本年财政拨款安排支出2990.54万元，其中：一般公共预算安排支出2990.54万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出1.00万元。与上年对比减少175.37万元，下降5.54%，减少的原因主要一是截至2019年10月在职人数113人，截至2020年10月在职人数110人，人数减少3人，相应的工资福利、公用经费支出减少。二是截至2019年10月学员人数901人，截至2020年10月学员人数746人，人数减少155人，相应的生活补助经费支出减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2990.54万元，其中：基本支出2959.74万元，项目支出30.80万元。比2020年预算数减少176.37万元，下降5.57%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出2959.74万元，比2020年预算数减少162.17万元，下降5.19%。减少的原因主要一是截至2019年10月在职人数113人，截至2020年10月在职人数110人，人数减少3人，相应的工资福利、公用经费支出减少。二是截至2019年10月学员人数901人，截至2020年10月学员人数746人，人数减少155人，相应的生活补助经费支出减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.84%，比2020年预算减少61.59万元，下降2.54%，减少的原因主要是截至2019年10月在职人数113人，截至2020年10月在职人数110人，人数减少3人，相应的基本工资、津贴补贴等支出减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.00%，比2020年预算减少27.10万元，下降9.24%，减少的原因主要一是截至2019年10月在职人数113人，截至2020年10月在职人数110人，人数减少3人，相应的公用经费支出减少。二是2021年公用经费细化26.44万元用于缴纳残疾人保证金（其他社会保障缴费），所以商品服务支出经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的10.99%，比2020年预算减少66.88万元，下降17.06%，减少的原因主要是截至2019年10月学员人数901人，截至2020年10月学员人数746人，人数减少155人，相应的生活补助经费支出减少。
（4）资本性支出占基本支出的0.17%，比2020年预算减少6.60万元，下降56.16%，减少的原因主要是我单位遵循厉行节约原则，减少固定资产的购买。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排30.8万元，如用于购买办公家具、重大传染病防控等开支。比2020年预算减少14.20万元，下降31.56%，减少的原因主要是我单位遵循厉行节约原则，减少项目经费支出。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出—强制隔离戒毒—行政运行1991.27万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
2.公共安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员生活322.27万元，主要用于戒毒人员生活费用支出。
3.公共安全支出—强制隔离戒毒—所政设施建设30.80万元，主要用于购买办公家具支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.50万元，主要用于机关离退休人员公用经费开支。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出191.69万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出95.85万元，主要用于单位在职职工缴纳职业年金费用开支。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗129.48万元，主要用于单位在职职工缴纳单位医疗保险费用开支。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助71.66万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助保险费用开支。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金156.02万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金费用开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资433.54万元（其中：基本支出433.54万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴955.40万元（其中：基本支出955.40万元，项目支出0.00万元）。
奖金300.13万元（其中：基本支出300.13万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费191.69万元（其中：基本支出191.69万元，项目支出0.00万元）。
职业年金缴费95.85万元（其中：基本支出95.85万元，项目支出0.00万元）。
职工基本医疗保险缴费125.80万元（其中：基本支出125.80万元，项目支出0.00万元）。
公务员医疗补助缴费71.66万元（其中：基本支出71.66万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障费缴费32.52万元（其中：基本支出6.49万元，项目支出0.00万元）。
住房公积金156.02万元（其中：基本支出156.02万元，项目支出0.00万元）。
其他工资福利支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费20.86万元（其中：基本支出10.00万元，项目支10.86万元）。
印刷费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。
水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
邮电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。
差旅费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。
维修（护）费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。
培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。
公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
被装购置费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）。
劳务费38.00万元（其中：基本支出38.00万元，项目支出0.00万元）。
公务用车运行维护费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）。
其他交通费用102.12万元（其中：基本支出102.12万元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出18.59万元（其中：基本支出16.89万元，项目支出1.70万元）。
福利费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0.00万元）。
工会经费27.95万元（其中：基本支出27.95万元，项目支出0.00万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助325.24万元（其中：基本支出325.24万元，项目支出0.00万元）。
4.资本性支出
办公设备购置5.17万元（其中：基本支出5.17万元，项目支出0.00万元）。
其他资本性支出18.24万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.24万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
从2021年起，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。2021年，本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，1.00万元。增加1.00万元，增长100.00%，增加的原因主要是2020年单位资金没有纳入预算批复里面，从2021年开始才开始纳入预算批复，所以单位支出资金增加。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，2021年政府采购预算52.97万元，其中：政府采购货物预算36.97万元、政府采购服务预算16.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2020年减少3.97万元，下降6.99%，减少的主要原因我单位遵循厉行节约原则，减少项目经费支出，相应政府采购预算减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.00万元，较上年减少2.00万元，下降10.53%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化原因主要是我单位无出国（境）工作任务。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为2.00万元，较2020年减少2.00万元，下降50.00%。国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。减少的原因主要是我单位遵循厉行节约原则，减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为15.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。无变化的原因主要是我单位没有预算公务用车购置需求；公务用车运行维护费15.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，无变化的原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护费预算安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额30.80万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排1个，涉及金额1.00万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额31.80万元。重点项目年度绩效目标如下：
办公家具、厨房餐具及设备项目：财政安排资金30.80万元。该项目年度绩效目标为：项目完成后能够满足156名民警职工办公、备勤及就餐的需求，项目的建设将使西双版纳强戒所后勤保障功能更加完善，将全面提升场所的管理水平和执法能力，充分发挥强制隔离戒毒在挽救强制隔离戒毒人员，预防和减少违法犯罪，净化社会环境，维护社会安全稳定方面的重要作用，因此，该项目实施是必要且具有重要意义的。项目目标明确，项目目标在可行性报告中阐述，并制定了2021年度实施工作计划。
重大传染病防控项目：财政安排资金1.00万元。该项目年度绩效目标为：认真开展收治人员艾滋病检测、咨询、宣传教育以及收治艾滋病病毒感染者和病人胡告知、行为干预等；新收治强戒人员艾滋病检测达到100.00%；艾滋病初筛阳性报告率和转介确证率≥95.00%；随访管理有效率≥85.00%；出所转介率≥90.00%。落实相关工作人员补助等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2021年机关运行经费271.39 万元，减少33.70万元，下降11.05%，减少的原因是：一是截至2019年10月在职人数113人，截至2020年10月在职人数110人，人数减少3人，相应的公用经费、工会经费、其他交通费用减少。二是2021年公用经费细化26.44万元用于缴纳残疾人保证金（其他社会保障缴费），所以商品服务支出经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
补充说明：
1.我单位有外聘人员编制30人，实有30人。
2.我单位实有遗属补助人员2人。
3.财政预算核定戒毒人员746人。
监督索引号53280018047300111
