西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2026年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2026年预算公开目录

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内公共就业和人才服务管理，分析和预测人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况；负责公共就业和人才服务信息系统建设工作；配合做好辖区内高层次人才引进、人才开发、人才交流、人才培训工作；负责做好辖区内高校毕业生就业创业服务、党务管理、人事档案管理等工作；向各类劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、公共就业服务科、就业援助科、档案科。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.拓宽渠道稳就业。坚持“稳规模”与“增收入”并举，落实落细就业优先政策。依托劳务协作、余缺调剂等渠道，发挥劳务公司、合作社和经纪人作用，提高转移就业组织化、市场化程度，延长务工时间，增加收入。

2.促进农村劳动力转移就业增收。抓实“百日行动”，确保农村劳动力转移就业25.00万人以上。结合沿边产业园和乡村振兴项目，支持乡村旅游、网络直播等新业态，挖掘就近就业岗位。对就业困难群体实行分类帮扶和动态监测，用好公益性岗位和帮扶车间，兜牢收入底线。

3.扎实做好2026届离校未就业高校毕业生就业帮扶。加大政策宣传进校园，确保应知尽知。做实实名帮扶，依托信息系统摸清需求，确保就业服务率100%、帮扶就业率不低于90.00%。募集就业见习岗位500个以上，组织上岗300人以上。对困难毕业生建立台账，“一对一”帮扶。开展“10+N”招聘活动，推进线上线下一体服务，便利青年求职。

4.加快推进零工驿站和公共就业服务站点建设。坚持“政府主导+市场化管理”，统一名称、标识和服务功能，推进标准化、规范化建设。引入专业人力资源服务，化解招工务工难题，打造“放心用工、安心就业”平台。

5.培育更具地方特色的劳务品牌。落实《劳务品牌建设三年行动工作方案》，立足资源禀赋和民族风情，以小糯玉米工、勐海烤鸡等为切入点，抓好“一县一品”建设。支持企业制定标准，动员培训机构、孵化机构等提供支撑，引导劳务公司、合作社和经纪人开展有组织转移，壮大从业队伍，扩大产业规模，助力全州产业发展。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人（含参公）。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入596.49万元，其中：一般公共预算拨款收入579.49万元（含上年结转结余安排33.13万元），政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入17.00万元。

与上年对比减少150.21万元，下降21.47%，减少的原因主要是：结转结余收入较上年减少52.89万元，地方配套就业补助州级专项资金较上年减少35.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入579.49万元，其中：本年收入519.69万元，上年结余结转收入33.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款546.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少108.21万元，下降18.67%，减少的原因主要是结转结余收入较上年减少52.89万元，地方配套就业补助州级专项资金较上年减少35.00万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出596.49万元。财政拨款安排支出579.49万元，其中：基本支出542.36万元，与上年对比减少126.35万元，下降18.89%，减少的原因主要是结转结余收入较上年减少52.89万元，地方配套就业补助州级专项资金较上年减少35.00万元；项目支出37.13万元，与上年对比增加18.14万元，增长95.52%，增加的原因主要是就业补助支出项目资金较上年增加18.14万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行283.23万元，主要用于中心的基本支出。

2.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—公共就业服务和职业技能鉴定机构4.00万元，主要用于开展高校毕业生专项招聘会。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.48万元，主要用于中心退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出33.85万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出—就业补助—社会保险补贴支出85.00万元，主要用于州级公益性岗位人员的社会保险补贴支出。

6.社会保障和就业支出—就业补助—公益性岗位补贴支出80.00万元，主要用于州级公益性岗位人员的岗位补贴支出。

7.社会保障和就业支出—就业补助—就业见习补贴支出0.20万元，主要用于就业见习补贴支出。

8.社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出32.93万元，主要用于就业创业工作及农村劳动力转移工作经费的支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出18.14万元，主要用于中心人员基本医疗保险费、生育保险和单位缴纳支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出12.71万元，主要用于中心人员基本医疗保险费、生育保险和单位缴纳支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.11万元，主要用于中心人员大病补充医疗保险和工伤保险的支出。

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金27.84万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

1.社会保障和就业支出—就业补助—社会保险补贴7.71万元，主要用于州对下重点领域中小微企业吸纳符合条件的重点群体就业的，按照个人缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费率的25.00%的补贴。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.13万元，其中：政府采购货物预算4.13万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.55万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为1.55万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为12次，共计接待60人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目1个，涉及金额4.00万元。重点项目年度绩效目标如下：根据《人力资源社会保障部关于开展2025年全国公共就业服务专项活动的通知》，每年3-5月和9-11月，分春秋两季开展全国城市联合招聘高校毕业生专场活动、百日千万招聘专项行动、高校毕业生等青年就业服务攻坚行动等专项活动，从而落实当年就业创业工作的目标任务数，通过现场招聘会形式，帮助高校毕业生、待业失业人员等求职者了解就业创业政策，分析就业形势，搭建供需对接平台，及时获取岗位信息，实现再就业。2026年预计需举办于2场高校毕业生专场招聘会，预计费用合计4.00万元，每场2.00万元。费用支出主要包含：直播设备租赁费、平台使用及推广费用、网络直播操作员及主持人费用等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2026年机关运行经费41.27 万元，比上年减少2.00万元，下降4.62%，减少的原因是：我单位较上年度人员减少，相应的机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、电话费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2026年委托业务费安排1.48万元，与上年对比增加1.48万元，增长100.00%，增加的原因是：2026年我单位因工作需求，用于单位微信公众号代排版：0.98万元/年；文书档案整理服务：0.50万元/年，导致委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心资产总额27.85万元，其中，流动资产9.75万元，固定资产14.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.85万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.24万元，其中固定资产减少7.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产22项，账面原值7.66万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入32.73万元，其中出租资产116.90平方米，资产出租收入32.73万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

 附件：西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2026年预算公开表格.xlsx