西双版纳傣族自治州社会保险中心2026年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州社会保险中心2026年度
预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州社会保险中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州社会保险中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州社会保险中心2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州社会保险中心2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责指导全州企业、机关事业单位、个体人员的养老、工伤、失业保险等社会保险及城乡居民养老保险日常业务工作，研究制定、完善全州社会保险各项经办工作措施和业务工作流程；负责养老、工伤、失业等社会保险基金的管理和各种保险待遇的审核发放、支付，以及参保、缴费基数的核定、欠费核定、个人账户管理；收集、汇总、编报各险种的财务和统计报告、报表，严格执行各项社会保险基金管理制度；组织实施全州企业、机关事业单位、个体人员的养老、工伤、失业等社会保险待遇及城乡居民养老保险待遇领取资格认证工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、基金财务科、公共服务科、信息档案科、统计科、稽核内控科。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚决守住社会保险待遇发放底线。压实各级责任，按时足额发放各项社会保险待遇。落实全省退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金、失业保险金调整政策，延续实施失业保险系列援企稳岗政策。
2.持续实施社会保险扩面提质增效行动。州人民政府办公室印发《关于推进2025年基本养老保险扩面提质增效工作的通知》，明确任务分工和完成时限，全面压实各级各部门责任。严格落实低保对象、特困人员、返贫致贫人员、重度残疾人和三级残疾人等困难群体城乡居民基本养老保险费代缴政策。
3.着力加强业务经办规范化建设。贯彻落实《社会保险经办条例》。实施全省统一的失业保险经办规程。进一步规范职业年金归集户管理和个人账户管理。做好社会保险基金常态化管理和预决算管理工作。常态化开展岗位练兵活动。
4.努力提升群众办事体验感和满意度。州社会保险中心整体进驻州政务服务中心，建立班子值班、快速响应等机制，设立全科窗口，实现“前台受理、后台审批、统一出件”，持续深化社银社邮合作，推动“多点办”“就近办”。深入开展“社保服务进万家”活动,用好社保政务微信公众号开展线上宣传。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人（含参公）。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入514.97万元，其中：一般公共预算拨款收入514.00万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.97万元。
与上年对比减少7317.48万元，下降93.42%，减少的原因主要是社会保障和就业项目7400.00万元未纳入2026年年初预算，与上年比较下降幅度较大。其中：1.对个人和家庭的补助500.00万元；2.对社会保险基金补助6900.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入514.97万元，其中：本年收入514.00万元，上年结余结转收入0.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款514.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少7317.48万元，下降93.42%，减少的原因主要是社会保障和就业项目7400.00万元未纳入2026年年初预算，与上年比较下降幅度较大。其中：1.对个人和家庭的补助500.00万元；2.对社会保险基金补助6900.00万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出514.97万元。财政拨款安排支出514.97万元，其中：基本支出514.00万元，与上年对比增加1.94万元，增长0.38%，增加的原因主要是行政运行、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗和住房公积金等增加；项目支出0.97万元，与上年对比减少7399.03万元，下降99.99%，减少的原因主要是社会保障和就业项目7400.00万元未纳入2026年年初预算，与上年比较下降幅度较大。其中：1.对个人和家庭的补助500.00万元；2.对社会保险基金补助6900.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（一）社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行386.84万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出。
（二）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.66万元，主要用于退休人员公用经费支出。
（三）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.68万元，主要用于在职人员养老保险支出。
（四）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.22万元，主要用于在职人员医疗保险支出。
（五）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.36万元，主要用于公务员医疗补助支出。
（六）卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.53万元，主要用于生育保险支出。
（七）资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出0.97万元，主要用于设备软件购置支出。
（八）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.71万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出136.82万元，主要用于城乡居民养老配套专项资金支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.10万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
本单位2026年公务接待费预算为0.78万元，2025年本单位公务接待费预算为0.78万元，与上年持平，国内公务接待共计批次为10次，共计接待130人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目度绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳州社会保险中心2026年机关运行经费67.05万元，与上年对比增加0.31万元，增长0.46%，增加的原因是：2025年年底1人晋升职级公务交通补贴增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳州社会保险中心2026年委托业务费安排0.00万元，与上年持平。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳州社会保险中心资产总额18.80元，其中，流动资产0.55万元，固定资产17.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.74万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.03万元，其中固定资产增加0.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
西双版纳傣族自治州社会保险中心2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc
西双版纳傣族自治州社会保险中心2026年预算公开表.xlsx