西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280014076701000
西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心负责辖区内公共就业和人才服务管理，分析和预测人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况；负责实施就业失业登记制度，经办管理失业保险工作，负责鼓励创业带动就业政策落实工作；负责公共就业和人才服务信息系统建设工作；配合做好辖区内高层次人才引进、人才开发、人才交流、人才培训工作；负责做好辖区内高校毕业生就业创业服务、党务管理、人事档案管理等工作；向各类劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、公共就业服务科、失业和人才服务科、档案科。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。为：西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心，其他事业单位0个。
纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员141人。包括财政拨款开支经费的人员141人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）扎实抓稳就业，保持全州就业形势的总体稳定
一是着力兜牢重点群体就业底线。结合用人单位和劳动者的需求开展各类招聘活动，搭建企业用工供需平台，把招聘会办到乡镇，帮助农村劳动力实现就地就近就业。二是着力抓好农村劳动力转移就业工作。以转移就业“百日行动”和东西部劳务协作为抓手，通过有组织“点对点”输送、开发城乡公益性岗位、培育特色劳务品牌、精准技能培训等形式，多渠道、多举措、多维度推动城乡劳动力有组织规模化转移输出。三是着力推动沪滇劳务协作纵深化发展。充分利用东部沿海地区劳务协作相关政策和资金支持，积极动员引导我州农村劳动力到东部地区优质企业学经验、转观念、增收入。
（二）搭建服务平台，充分发挥创业带动就业倍增效能
一是聚焦重点群体创业需求，落实创业担保贷款及贴息政策。精简贷款审核环节、放宽贷款担保条件，充分运用平台数据库，实行线上“一次提交”，贷前调查“多审合一”的“一站式服务”。二是搭建创业平台，为创业企业打好场地基础。实施“创业载体筑巢”计划，鼓励创业孵化基地、创业园区等载体用于创业项目使用的场地免费或降费提供。三是培育先进典型，扩大创新创业活动赛事影响力。以第六届“中国创翼”创业创新大赛西双版纳州选拔赛为契机，有效衔接“雨林青年创业先锋”选树、第六届西双版纳州创新创业大赛，进一步扩大参赛范围，多渠道全媒体开展赛中产品展示、赛后创业成果宣传，积极营造政府鼓励扶持创业的浓厚氛围，进一步发挥创业带动就业的倍增效应。
（三）抓实跟踪服务，推动高校毕业生高质量充分就业
一是开展实名制就业帮扶。实施离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，逐一联系离校未就业高校毕业生，提供就业指导、岗位推荐、技能培训、就业见习、公益性岗位安置等服务。二是密集开展招聘活动。通过线上线下相结合的方式，多渠道开展高校毕业生等青年群体与用人单位“面对面供需见面会”。三是全面落实兑现补贴。全面落实推动高校毕业生等青年群体就业创业17条措施、稳就业促发展惠民生20条措施等，深入开展人社政策“直补快办”行动，主动联系对接企业和大学生，一对一兑现政策、发放补贴，变“人找政策”为“政策找人”。
（四）实施柔性引才，着力加强高层次人才队伍建设
一是开展人才需求征集。为精准掌握重点产业人才需求状况，有效搭建人才供需平台，围绕文旅康养、橡胶、普洱茶、生物医药（傣医药）、口岸经济、热带水果（坚果）、数字经济等我州特色优势产业，面向全州相关行业主管部门及科技创新型企业广泛开展了柔性引进高层次人才需求征集工作。二是加强柔性引进人才。以柔性引进人才专家工作站为依托，通过顾问指导、挂职、兼职、技术咨询、退休特聘、项目合作、联合研发等灵活多样的方式积极引进各行业急需紧缺人才。三是拓宽人才招引通道。加强与省人才服务中心的对接联系，充分运用省级人才资源优势，搭建高层人才引进通道，在人才引进中与省级同向发力。
（五）创新服务方式，全面推进信息化及资源平台建设
一是实现就业信息“多方联动”。线下开展“万场招聘进万村”、岗位推荐会等活动，携手企业进乡入村组织现场招聘，线上推广“西双版纳就业”微信公众平台，实现了线上线下招聘双选互动。二是扩宽市场化社会化就业渠道。以市场化就业为导向，构建人力资源服务行业体系，强化人力资源行业的政策支撑，从规模总量、服务功能、服务质量、专业化程度、市场竞争力等方面促进其高质量发展，让更多劳动力通过市场化运作向县内、州内、省内、省外转移就业。三是扎实开展高校毕业生就业创业帮扶工作。深入实施离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，以实名服务为支撑，强化大学生创业补贴、高校毕业生求职创业补贴、就业见习等政策落实。四是持续办好各类创新创业活动赛事。以“中国创翼”创业创新大赛为契机，组织办好各类创新创业活动赛事，不断提升活动赛事质量，进一步扩大参赛范围，推进创新创业带动就业。五是强化劳务品牌塑造提升就业质量。以提升就近就业质量、促进农民增收为导向，以雨林割胶工、勐海烤鸡、热带水果工等行业为切入点，强化劳务品牌塑造，以扩大培训规模、提高培训质量、加强师资力量等多种方式，来培养和提高劳务品牌从业人员技能素质，促进农村劳动力实现更加充分更高质量就业。六是因地施策全面推进就近就业。结合沿边产业园区建设情况、乡村振兴项目建设情况，挖掘更多就近就业岗位，引导农村劳动力在家门口务工增收。通过创业担保贷款、创业园区认定等政策，支持乡村旅游、健康养生、直播直销等新业态发展，吸纳更多农村劳动力就近就地就业。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2024年度收入合计12266858.86元。其中：财政拨款收入12101858.86元，占总收入的98.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入165000.00元，占总收入的1.35%。
与上年相比，收入合计减少1622344.72元，下降11.68%。其中：财政拨款收入减少1653492.37元，下降12.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加31147.65元，（增加）增长23.27%。收入减少的主要原因：一是2024年就业见习补贴项目资金收入较2023年减少435000元；二是2024年地方配套就业补助资金收入较2023年减少200000元；三是2024年就业创业服务补贴资金收入较2023年减少235000元；四是2024年社会保险补贴资金收入较2023年减少366341.8元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2024年度支出合计12270711.21元。其中：基本支出9044118.35元，占总支出的73.70％；项目支出3226592.86元，占总支出的26.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1614640.02元，下降11.63%。其中：基本支出减少638329.88元，下降6.59%；项目支出减少976310.14元，下降23.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是：一是严格落实过紧日子的要求，减少不必要的公务出行，精简会议，减少不必要的接待开支等，所以基本支出减少；二是本年中央和省级下拨的项目经费减少，从而项目支出减少。其中：2024年就业创业服务补贴资金支出较2023年减少235000元；2024年职业培训补贴支出较2023年减少296000元；2024年社会保险补贴支出较2023年减少366341.8元；2024年公益性岗位补贴支出较2023年减少166997.98元；2024年就业见习补贴支出较2023年减少435000元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9044118.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8617530.81元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426587.54元，占基本支出的4.72％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3226592.86元。具体开展情况如下：
1.就业创业服务补贴项目经费1239000元，主要用于高校毕业生一次性求职创业补贴。
2.职业培训补贴项目经费732000元，主要用于企业新型学徒制培训补贴。
3.就业见习补贴项目经费774000元，主要用于州本级离校2年内未就业的高校毕业生和16至24岁的失业青年的就业见习补贴。
4.其他就业补助支出项目经费244640元，主要用于其他就业补助工作经费支出。
5.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费165000元，主要用于对口帮扶招聘会专项资金、2024年西双版纳民营企业服务月暨沪滇劳务协作专场招聘会费用、2024年西双版纳“春风行动“春暖农民工”“暨沪滇劳务协作现场招聘会”费用。
6.创业担保贷款贴息及奖补项目经费68100.51元，主要用于创业担保贷款工作经费支出。
7.其他人力资源和社会保障管理事务支出项目经费3852.35元，主要用于失业保险动态监测员通讯费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出12101858.86元，占本年支出合计的98.62%。与上年相比减少1653492.37元，下降12.02%，完成年初预算的196.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出11477600.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.84%，完成年初预算的206.12%。主要用于西双版纳州公共就业和人才服务中心的机构运行及工资福利支出3126064.12元；机关事业单位基本养老保险缴费支出327510.72元；机关事业单位职业年金缴费支出163755.36元；社会保险补贴支出2141430.09元；公益性岗位补贴支出2725000.02元；就业见习补贴支出774000元。造成预决算差异的主要原因是：一是因我单位新增1人，工资增加，社会保险和住房公积金缴费支出增加；二是中央就业补助资金中公益性岗位补贴和社保补贴年初未纳入预算，所以年末决算数较年初预算数大幅度增加。
9.卫生健康（类）支出285770.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%，完成年初预算的92.65%。主要用于西双版纳州公共就业和人才服务中心医疗保险金支出，其中基本医疗保险171712.92元；公务员医疗补助103683.98元；其他行政单位医疗支出10373.14元；造成预决算差异的主要原因是：2024年人员变动，退休1人，所以造成预决算差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出68100.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于保障全州就业工作、抓好农村劳动力转移就业工作、落实创业担保贷款工作、推动高校毕业生就业工作等支出68100.51元。造成预决算差异的主要原因是：以上资金属于上级补助资金，年初未纳入预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出270388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%，完成年初预算的96.02%。主要用于西双版纳州公共就业和人才服务中心职工住房公积金支出270388.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15460.00元，决算为3766.94元，完成年初预算的24.37%；支出决算较上年减少581.06元，下降13.36%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15460.00元，决算为3766.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.37%
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少581.06元，下降13.36%；具体是国内接待费支出决算3766.94元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少581.06元，下降13.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15460.00元，支出决算为3766.94元，完成年初预算的24.37%，支出决算较上年减少581.06元，下降13.36%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15460.00元，决算为3766.94元，完成年初预算的24.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.为严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制接待标准和接待人员范围，所以公务接待费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少581.06元，下降13.36%，具体是国内接待费支出决算3766.94元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.为严格执行中央八项规定精神及其实施细则，从严控制接待标准和接待人员范围，所以公务接待费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2.购置车辆0.0辆。2024年度我单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次34.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于西双版纳州公共就业和人才服务中心业务工作开展中发生的公务接待，主要包括上级到我州调研、检查、培训、指导工作的接待；各县市汇报协调工作等发生的接待费。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出426587.54元，比上年减少38799.45元，下降8.34%，主要原因是2024年上级下达的工作经费较上年减少，因此用于基本支出公用经费随之减少。部门机关运行经费主要用于机构运行发生的办公费、邮电费、印刷费、会议培训费、差旅费、办公设备购置等公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心资产总额276110.81元，其中，流动资产7704.21元，固定资产221679.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产46726.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142615.97元，其中固定资产减少125233.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2024年度，部门政府采购支出总额9000.00元，其中：政府采购货物支出9000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9000.00元，其中：授予小微企业合同金额9000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2024年度部门决算公开表20250922110250682(1).xlsx
监督索引号53280014076701111