监督索引号53280014076801000

 西双版纳傣族自治州社会保险中心2024年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

西双版纳傣族自治州社会保险中心负责指导全州企业、机关事业单位、个体人员的养老、工伤、失业等社会保险及城乡居民养老保险日常业务工作，研究制定、完善全州社会保险各项经办工作措施和业务工作流程；负责养老、工伤、失业等社会保险基金的管理和各种保险待遇的审核发放、支付，以及参保、缴费基数的核定、欠费核定、个人账户管理；收集、汇总、编报各险种的财务和统计报告、报表，严格执行各项社会保险基金管理制度；组织实施全州企业、机关事业单位、个体人员的养老、工伤、失业等社会保险待遇及城乡居民养老保险待遇领取资格认证工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、基金财务科、参保服务科、社会化服务科、信息统计科、档案科、稽核内控科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为：西双版纳傣族自治州社会保险中心，其他事业单位0个。

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.持续精准推进社保扩面提质增效。建好用好扩面“实名库”，发挥社保服务“康乃馨”品牌效应和先锋队“三出三进三深入”的优势，促进法定参保主体应参尽参，持续优化参保结构，提高缴费水平，织密社会保障网。

2.确保各项社会保险待遇按时足额发放。按时足额发放各项社会保险待遇，切实保障待遇领取人各项合法权益，让发展成果更多更公平惠及参保群众。

3.实施社保基金巩固提升行动。严格落实《云南省社会保险经办机构内部控制管理办法》，提升社保基金风险隐患排查和疑点数据核查能力，提升社会保险基金管理水平。按时足额上解社会保险基金，确保基金安全稳健投资运营。严格执行基金要情制度，不断完善要情分析研判和处置流程，确保基金安全规范。

4.优化社会保险公共服务，积极推广应用省级社会保险公共服务平台，全力推进“互联网+社保”数字化转型。常态化开展“康乃馨”社保服务活动，主动为服务对象提供参保扩面、政策宣传和适老化服务，健全学习常态化机制，努力提高经办队伍服务能力和专业化水平。促进社银社邮合作网点管理规范化，全力打造 “城市一刻钟，农村社区全覆盖”社保便民服务圈。           

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出、无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州社会保险中心2024年度收入合计5,419,091.15元。其中：财政拨款收入5,419,091.15元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加414,146.04元，增长8.27%。其中：财政拨款收入增加414,146.04元，增长8.27%，上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平，增长主要原因是我单位2024年净增1人、每年正常晋升等工资福利收入相应增加，故财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州社会保险中心2024年度支出合计5,419,091.15元。其中：基本支出5,419,091.15元，占总支出的100.00%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加414,146.04元，增长8.27%。其中：基本支出增加414,146.04元，增长8.27%，上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平，增加的主要原因为我单位2024年净增1人、每年正常晋升等工资福利支出相应增加，故财政拨款支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州社会保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,419,091.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,799,247.91元，占基本支出的88.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费619,843.24元，占基本支出的11.44％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,419,091.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加414,146.04元，增长8.27%，完成年初预算的46.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出4,696,698.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%，完成年初预算的43.26%；造成预决算差异的主要原因是2024年初预算包含企业退休人员独子费州级补助资金、退休人员职业年金运营前个人账户计息州级补助资金等基金项目共计6,500,000.00元，决算中不包含基金项目资金，导致预决算存在较大差异；

9.卫生健康（类）支出377,935.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，完成年初预算的98.72%，主要用于西双版纳州社会保险中心医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是人员变动，调入人员的薪资水平低于调出人员，故医疗保险的基数存在差异；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出344,458.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，完成年初预算的100.21%，主要用于西双版纳州社会保险中心住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是2024年调整了住房公积金缴存基数；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,750.00元，决算为2,920.00元，完成年初预算的37.68%；支出决算较上年减少417.00元，下降12.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,750.00元，决算为2,920.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少417.00元，下降12.50%；具体是国内接待费支出决算2,920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少417.00元，下降12.50%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,750.00元，支出决算为2,920.00元，完成年初预算的37.68%支出决算较上年减少417.00元，下降12.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,750.00元，决算为2,920.00元，完成年初预算的37.68%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格控制接待标准和人数，故公务接待费支出决算数较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少417.00元，下降12.50%，具体是国内接待费支出决算2,920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少417.00元，下降12.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制接待标准和人数，故公务接待费支出决算数较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。2024年度我单位未购置公务用车。我单位无公务车辆，车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西双版纳州社会保险中心工作及专项工作中发生的公务接待包括上级及州外检查组到我州调研、检查、指导工作等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州社会保险中心2024年机关运行经费支出619,843.24元，比上年减少27,688.39元，下降4.28%，主要原因是本年办公设备购置较上年减少。部门机关运行经费主要用于机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州社会保险中心资产总额188,317.34元，其中，流动资产11,736.82元，固定资产167,368.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,212.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,386.64元，其中固定资产减少15,104.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值00.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,900.00元，其中：政府采购货物支出9,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,900.00元，其中：授予小微企业合同金额9,900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：西双版纳傣族自治州社会保险中心2024年度部门决算公开表20250918032804355.xlsx

监督索引号53280014076801111