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西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2025年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2025年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内公共就业和人才服务管理，分析和预测人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况；负责公共就业和人才服务信息系统建设工作；配合做好辖区内高层次人才引进、人才开发、人才交流、人才培训工作；负责做好辖区内高校毕业生就业创业服务、党务管理、人事档案管理等工作；向各类劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、公共就业服务科、就业援助科、档案科。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实抓稳就业，保持全州就业形势的总体稳定。一是着力兜牢重点群体就业底线。结合用人单位和劳动者的需求开展各类招聘活动，搭建企业用工供需平台，把招聘会办到乡镇，帮助农村劳动力实现就地就近就业。截至12月底，全州城镇新增就业10135人，完成目标任务9900人的102.37%；持续加大就业困难人员援助帮扶力度，城镇下岗失业人员再就业5461人，完成目标任务2900人的188.31%，就业困难人员再就业4086人，完成目标任务2400人的170.25%。帮助零就业家庭实现就业16户，通过城镇公益性岗位安置就业困难人员就业2169人。二是着力抓好农村劳动力转移就业工作。以转移就业“百日行动”和东西部劳务协作为抓手，通过有组织“点对点”输送、开发城乡公益性岗位、培育特色劳务品牌、精准技能培训等形式，多渠道、多举措、多维度推动城乡劳动力有组织规模化转移输出。截至12月底，农村劳动力转移就业30.85万人，完成全年计划数的108.24%（其中脱贫劳动力3.55万人），实有农村劳动力36.15万人，转移就业率达85.34%。全州现有就业扶贫车间19个，累计吸纳农村劳动力就业1557人，通过乡村公益性岗位兜底安置就业农村劳动力4166人（其中脱贫劳动力3983人）。三是着力推动沪滇劳务协作纵深化发展。充分利用东部沿海地区劳务协作相关政策和资金支持，积极动员引导我州农村劳动力到东部地区优质企业学经验、转观念、增收入。以“点对点、一站式”的方式开通“务工直通车”；建立转移地就业服务工作站，开展“送温暖、稳岗位”活动，定期对转移劳动力进行人文关怀，切实解决转移劳动力生活、工作困难，确保其稳定就业3个月以上。截至12月底，转移到沪就业农村劳动力244人，其中脱贫劳动力84人，当年新增转移到沪就业农村劳动力45人，其中脱贫劳动力45人。开发乡村公益性岗位安置就业，促进农村劳动力就近就业2623人，其中脱贫劳动力实现就近就业2584人，月人均增收800元。开展沪滇劳务协作专场招聘会15场，提供岗位1.2万个。举办沪滇劳务协作培训班4期，培训农村劳动力188人，其中脱贫劳动力145人。

2.搭建服务平台，充分发挥创业带动就业倍增效能。一是聚焦重点群体创业需求，落实创业担保贷款及贴息政策。精简贷款审核环节、放宽贷款担保条件，充分运用平台数据库，实行线上“一次提交”，贷前调查“多审合一”的“一站式服务”。截至12月底，通过“贷免扶补”创业担保贷款扶持包括农民工、高校毕业生在内的群体自主创业702人，完成目标任务的100.14%；发放贷款12749万元，创业带动就业2184人，带动就业比为1:3.11。二是依托“技能云南”行动，广泛开展补贴类创业培训。深入实施“马兰花”创业培训行动和网络创业培训，以高校毕业生重点群体为主体，针对不同创业阶段开展培训，提升劳动者创业能力，提高创业成功率。截至12月底，开展SIYB创业培训和网络创业培训1458人。三是培育先进典型，扩大创新创业活动赛事影响力。以第六届“中国创翼”创业创新大赛西双版纳州选拔赛为契机，有效衔接“雨林青年创业先锋”选树、第六届西双版纳州创新创业大赛，进一步扩大参赛范围，多渠道全媒体开展赛中产品展示、赛后创业成果宣传，积极营造政府鼓励扶持创业的浓厚氛围，进一步发挥创业带动就业的倍增效应。全州50余个企业和项目团队参赛，共选拔出5个优秀项目并推荐参与全省选拔赛。

3.抓实跟踪服务，推动高校毕业生高质量充分就业。一是开展实名制就业帮扶。实施离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，逐一联系离校未就业高校毕业生，提供就业指导、岗位推荐、技能培训、就业见习、公益性岗位安置等服务。截至12月底，全州累计登记离校未就业高校毕业生1680人，服务率100%，累计提供职业指导服务1344次，就业信息服务1729次，创业服务870次，帮扶就业率95.24%。新增就业见习岗位707个，组织353名高校毕业生等青年参加就业见习。二是密集开展招聘活动。通过线上线下相结合的方式，多渠道开展高校毕业生等青年群体与用人单位“面对面供需见面会”。截至12月底，开展2024年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场、百日千万招聘专项行动、千企万岗直播送岗等系列活动，举办现场招聘会11场，网络招聘会6场，政策宣讲会5场。三是全面落实兑现补贴。全面落实推动高校毕业生等青年群体就业创业17条措施、稳就业促发展惠民生20条措施等，深入开展人社政策“直补快办”行动，主动联系对接企业和大学生，一对一兑现政策、发放补贴，变“人找政策”为“政策找人”。发放了高校毕业生一次性基层就业奖补66人33万元，就业见习补贴681.1万元，审核发放一次性求职补贴1300人130万元。

4.实施柔性引才，着力加强高层次人才队伍建设。一是开展人才需求征集。为精准掌握重点产业人才需求状况，有效搭建人才供需平台，围绕文旅康养、橡胶、普洱茶、生物医药（傣医药）、口岸经济、热带水果（坚果）、数字经济等我州特色优势产业，面向全州相关行业主管部门及科技创新型企业广泛开展了柔性引进高层次人才需求征集工作，共征集到柔性引才需求信息20个，并通过“云南省招才引智尚贤榜”网站对外发布。二是加强柔性引进人才。以柔性引进人才专家工作站为依托，通过顾问指导、挂职、兼职、技术咨询、退休特聘、项目合作、联合研发等灵活多样的方式积极引进各行业急需紧缺人才。2024年以来，各企事业单位通过对口支持、顾问指导、兼职服务等方式柔性引进高层次人才及团队73个，其中：引进团队43个。三是拓宽人才招引通道。加强与省人才服务中心的对接联系，充分运用省级人才资源优势，搭建高层人才引进通道，在人才引进中与省级同向发力。2024年，组织了滇西应用技术大学傣医药学院、景洪市中小企业服务中心赴北京、上海、武汉参加了“广聚贤才·共创滇峰”云南省高层次人才引进活动，通过参与省级“组团式”引才活动，打通了与上海交通大学、华东师范大学、武汉大学、华中科技大学等高校的人才交流引进渠道，拓宽了人才引进资源。

5.创新服务方式，全面推进信息化及资源平台建设。一是实现就业信息“多方联动”。线下开展“万场招聘进万村”、岗位推荐会等活动，携手企业进乡入村组织现场招聘，线上推广“西双版纳就业”微信公众平台，实现了线上线下招聘双选互动。截至12月底，全州开展万场招聘进万村、岗位推荐会等63场，累计提供岗位3.66万个，通过网络发布招聘岗位信息366期，累计为1251户企业发布1.6万个岗位，浏览量达51.31万人次。二是实现就业政策“掌上知晓”。利用“西双版纳就业”微信公众号开发政策解读板块，跟网络热点，编故事文案，推漫画、动画，发图表、视频，同时开发和使用电子社保卡申领、线上政策咨询、人才搜索、求职登记、岗位对接等线上服务功能。截至12月底，“西双版纳就业”微信公众号发布最新政策15篇，政策解读147条，浏览量17644人次，后台回复留言110条，评论互动46次，线上解答提问884次。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制1名，事业编制17名（含参公）。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入699.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入601.67万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。上年结余、结转86.02万元。

与上年对比增加83.48万元，增长13.55%，增加的原因主要是上级补助收入较上年增加1.61万元，其他收入较上年增加10万元，结转结余收入较上年增加86.02万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入687.70万元，其中：本年收入601.68万元，上年结余结转收入86.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款601.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加71.87万元，增长11.67%，增加的原因主要是结转结余收入较上年增加86.02万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出699.70万元。财政拨款安排支出687.70万元，其中：基本支出687.70万元，与上年对比增加71.87万元，增长11.67%，增加的原因主要是结转结余收入较上年增加86.02万元；项目支出18.99万元，与上年对比增加0万元，增长100%，增加的原因主要是上年度未安排项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行297.79万元，主要用于中心的基本支出。

2.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—公共就业服务和职业技能鉴定机构4万元，主要用于开展高校毕业生专项招聘会。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.42万元，主要用于中心退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出36.39万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出—就业补助—社会保险补贴支出160.84万元，主要用于州级公益性岗位人员的社会保险补贴支出。

6.社会保障和就业支出—就业补助—公益性岗位补贴支出110.20万元，主要用于州级公益性岗位人员的岗位补贴支出。

  7.社会保障和就业支出—就业补助—就业见习补贴支出13.9万元，主要用于就业见习补贴支出。

   8.社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出1.09万元，主要用于就业创业工作及农村劳动力转移工作经费的支出。

       9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出19.33万元，主要用于中心人员基本医疗保险费、生育保险和单位缴纳支出。

       10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出12.63万元，主要用于中心人员基本医疗保险费、生育保险和单位缴纳支出。

       11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.23万元，主要用于中心人员大病补充医疗保险和工伤保险的支出。

       12.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10万元，主要用于开展就业行动暨沪滇劳务协作现场招聘会支出。

   13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.88万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.55万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

      （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

      （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为1.55万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为12次。

与上年预算数相比，无增减变化。

 （三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费43.27 万元，比上年增加2.54万元，增长6.24%，增加的原因是：人员数增加，相应的日常公用经费增加。日常公用经费用于维护机构运行发生的办公费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心资产总额27.61万元，其中，流动资产0.77万元，固定资产22.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.26万元，其中固定资产减少11.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

      附件：西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心20250217111956732.xlsx

 

监督索引号53280014031600200111