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西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2025年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2025年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内公共就业和人才服务管理，分析和预测人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况；负责公共就业和人才服务信息系统建设工作；配合做好辖区内高层次人才引进、人才开发、人才交流、人才培训工作；负责做好辖区内高校毕业生就业创业服务、党务管理、人事档案管理等工作；向各类劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、公共就业服务科、就业援助科、档案科。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

一是多措并举稳就业。落实就业优先政策，通过劳务协作、劳动力余缺调剂等渠道，提高转移就业组织化程度，增加收入。搭建零工市场，推动就业服务数字化转型。二是促进农村劳动力就业增收。推进转移就业“百日行动”，依托沿边园区、乡村振兴项目及新业态挖掘就近就业岗位。强化对困难群体的分类帮扶和兜底安置，稳定工资性收入。三是以创业带动就业。选树创业典型，推广经验，优化返乡创业环境，发挥创新创业对就业和乡村振兴的促进作用。四是帮扶离校未就业高校毕业生。加强政策宣传，做实实名制帮扶与“1311”服务，开发见习岗位，强化重点群体结对帮扶和招聘对接，确保服务全覆盖、落实率不低于90%。五是培育特色劳务品牌。落实“一县一品”建设，联动产业资源，围绕品牌开展有组织劳务输出，助力本地产业发展。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制1名，事业编制17名（含参公）。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入699.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入601.67万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。上年结余、结转86.02万元。

与上年对比增加83.48万元，增长13.55%，增加的原因主要是上级补助收入较上年增加1.61万元，其他收入较上年增加10万元，结转结余收入较上年增加86.02万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入687.70万元，其中：本年收入601.68万元，上年结余结转收入86.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款601.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加71.87万元，增长11.67%，增加的原因主要是结转结余收入较上年增加86.02万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出699.70万元。财政拨款安排支出687.70万元，其中：基本支出687.70万元，与上年对比增加71.87万元，增长11.67%，增加的原因主要是结转结余收入较上年增加86.02万元；项目支出18.99万元，与上年对比增加0万元，增长100%，增加的原因主要是上年度未安排项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行297.79万元，主要用于中心的基本支出。

2.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—公共就业服务和职业技能鉴定机构4万元，主要用于开展高校毕业生专项招聘会。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.42万元，主要用于中心退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出36.39万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出—就业补助—社会保险补贴支出160.84万元，主要用于州级公益性岗位人员的社会保险补贴支出。

6.社会保障和就业支出—就业补助—公益性岗位补贴支出110.20万元，主要用于州级公益性岗位人员的岗位补贴支出。

  7.社会保障和就业支出—就业补助—就业见习补贴支出13.9万元，主要用于就业见习补贴支出。

   8.社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出1.09万元，主要用于就业创业工作及农村劳动力转移工作经费的支出。

       9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出19.33万元，主要用于中心人员基本医疗保险费、生育保险和单位缴纳支出。

       10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出12.63万元，主要用于中心人员基本医疗保险费、生育保险和单位缴纳支出。

       11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.23万元，主要用于中心人员大病补充医疗保险和工伤保险的支出。

       12.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10万元，主要用于开展就业行动暨沪滇劳务协作现场招聘会支出。

   13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.88万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.55万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

      （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

      （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为1.55万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为12次。

与上年预算数相比，无增减变化。

 （三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费43.27 万元，比上年增加2.54万元，增长6.24%，增加的原因是：人员数增加，相应的日常公用经费增加。日常公用经费用于维护机构运行发生的办公费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心资产总额27.61万元，其中，流动资产0.77万元，固定资产22.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.26万元，其中固定资产减少11.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

      附件：西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心20250217111956732.xlsx

 

监督索引号53280014031600200111