西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280014076701000
西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心负责辖区内公共就业和人才服务管理，分析和预测人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况；负责实施就业失业登记制度，经办管理失业保险工作，负责鼓励创业带动就业政策落实工作；负责公共就业和人才服务信息系统建设工作；配合做好辖区内高层次人才引进、人才开发、人才交流、人才培训工作；负责做好辖区内高校毕业生就业创业服务、党务管理、人事档案管理等工作；向各类劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.扎实抓稳就业，保持全州就业形势的总体稳定。一是着力兜牢重点群体就业底线。结合用人单位和劳动者的需求开展各类招聘活动，搭建企业用工供需平台，把招聘会办到乡镇，帮助农村劳动力实现就地就近就业。截至2023年12月底，全州城镇新增就业10800人；持续加大就业困难人员援助帮扶力度，城镇失业人员再就业4134人；就业困难人员就业3303人，通过城镇公益性岗位安置就业困难人员就业2202人。二是着力抓好农村劳动力转移就业工作。以转移就业“百日行动”和东西部劳务协作为抓手，通过有组织“点对点”输送、开发城乡公益性岗位、培育特色劳务品牌、精准技能培训等形式，多渠道、多举措、多维度推动城乡劳动力有组织规模化转移输出。截至2023年12月底，实有农村劳动力转移就业30.66万人（其中脱贫劳动力3.44万人）；全州现有就业帮扶车间15个，吸纳农村劳动力就业1341人；通过乡村公益性岗位兜底安置就业脱贫劳动力4228人。
2.搭建服务平台，充分发挥创业带动就业倍增效能。一是实施“创业载体筑巢”计划，搭建创业资源整合平台。鼓励创业孵化基地、创业园区等载体免费或降费提供场地，共享发布创业项目、仪器设备等资源，着力构建创业信息发布、指导帮扶、孵化服务、融资支持、活动组织等一体化服务机制。目前，全州共建立4个省级创业孵化平台，孵化面积达1.69万平方米，累计入驻团队289户，累计经营收入2.3亿元，入驻团队共获得创业资金495万元；孵化创业团体174户，孵化实体共提供1484个就业岗位，累计带动就业3895人。今年来共开展创业沙龙6场，导师辅导17次，项目路演8场，创业讲座7场，开展创业赛事5次，资源对接活动7场，创业培训覆盖1738人。二是聚焦重点群体创业需求，落实创业担保贷款及贴息政策。精简贷款审核环节、放宽贷款担保条件，充分运用平台数据库，实行线上“一次提交”，贷前调查“多审合一”的“一站式服务”。截至2023年12月底，通过“贷免扶补”、创业担保贷款扶持包括农民工、高校毕业生在内的群体自主创业595人，发放创业贷款9593.5万元，创业带动就业1395人，带动就业比为1：2.34。依托“技能云南”行动，广泛开展补贴类创业培训。三是深入实施“马兰花”创业培训行动和网络创业培训，以高校毕业生重点群体为主体，针对不同创业阶段开展培训，提升劳动者创业能力，提高创业成功率。截至2023年12月底，共开展SIYB创业培训和网络创业培训1257人。
3.抓实跟踪服务，推动高校毕业生高质量充分就业。一是充分挖掘公共岗位资源。实施公共部门稳岗扩岗行动。全州各级各部门充分挖掘党政机关、事业单位编制存量，统筹自然减员，加大补员力度，稳定招录（聘）高校毕业生规模。围绕乡村振兴战略，服务乡村建设行动和基层治理，组织实施“三支一扶”“西部计划”、特岗教师、基层助理专干等基层服务项目，不断充实了基层队伍力量，共计招录（聘）2156人。二是开展实名制就业帮扶。实施离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，逐一联系离校未就业高校毕业生，提供就业指导、岗位推荐、技能培训、就业见习、公益性岗位安置等服务。截至2023年12月底，新增就业见习岗位863个，共组织490名高校毕业生等青年参加就业见习，累计登记高校毕业生1629人，实现100%联系服务，就业去向落实率达95.95%。三是密集开展招聘活动。通过线上线下相结合的方式，多渠道开展高校毕业生等青年群体与用人单位“面对面供需见面会”。截至2023年10月底，开展2023年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场、百日千万招聘专项行动、千企万岗直播送岗等系列活动，举办现场招聘会14场，网络招聘会8场，政策宣讲会7场。四是全面落实兑现补贴。全面落实推动高校毕业生等青年群体就业创业17条措施、稳就业促发展惠民生20条措施等，深入开展人社政策“直补快办”行动，主动联系对接企业和大学生，一对一兑现政策、发放补贴，变“人找政策”为“政策找人”。截至2023年12月底，共发放一次性吸纳就业补贴22.34万元、就业见习补贴475.26万元、一次性求职创业补贴163.6万元。
4.对接服务桥梁，着力推动沪滇劳务协作纵深化发展。通过组织全州734名劳务信息员开展外出务工需求调查，摸清农村劳动力就业状态、培训意愿、转移意愿，结合企业用工需求，开展“订单式”培训和组织化输出，实现定人、定岗、定向劳务输出；充分利用东部沿海地区劳务协作相关政策和资金支持，通过劳务经纪人与人力资源公司的直接对接，运用市场化手段，以“点对点、一站式”的方式开通“务工直通车”；建立转移地就业服务工作站，开展“送温暖、稳岗位”活动，定期对转移劳动力进行人文关怀，切实解决转移劳动力生活、工作困难，确保其稳定就业3个月以上。截至2023年12月底，通过沪滇劳务协作项目有组织转移到沪就业脱贫劳动力74人，就近就地就业脱贫劳动力2413人，开展沪滇劳务协作现场招聘会22场。
5.实施柔性引才，着力加强高层次人才队伍建设。切实做好高层次人才柔性引进和专家活动需求信息征集工作，建立人才需求信息征集和发布机制，以柔性引进人才专家工作站为依托，通过顾问指导、挂职、兼职、技术咨询、退休特聘、项目合作、联合研发等灵活多样的方式积极引进各行业急需紧缺人才。设立人才服务窗口，设立了人社“兴滇惠才卡”服务专员，为各类高层次人才提供人才服务，承接办理持有“兴滇惠才卡”的省级高层次人才特殊礼仪服务，同时，为州内引进的各类人才配偶、子女就业创业等系列政策提供政策咨询与服务。截至2023年12月底，全州共征集高层次人才柔性引进需求62个，柔性引进高层次人才34人。
6.创新服务方式，全面推进信息化及资源平台建设。一是实现就业信息“多方联动”。线下开展“万场招聘进万村”、岗位推荐会等活动，携手企业进乡入村组织现场招聘，线上推广“西双版纳就业”微信公众平台，实现了线上线下招聘双选互动。截至2023年12月底，全州开展万场招聘进万村、岗位推荐会等41场，累计提供岗位32481个，通过网络发布招聘岗位信息388期，累计发布企业1883户12384个岗位，浏览量达41.63万人次。二是实现就业政策“掌上知晓”。利用“西双版纳就业”微信公众号开发政策解读板块，跟网络热点，编故事文案，推漫画、动画，发图表、视频，同时开发和使用电子社保卡申领、线上政策咨询、人才搜索、求职登记、岗位对接等线上服务功能。截至2023年12月底，“西双版纳就业”微信公众号发布最新政策33篇，政策解读79条，浏览量39570人次，后台回复留言122条，评论互动43次，线上解答提问1165次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、公共就业服务科、失业和人才服务科、档案科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。为：西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。为：西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心,其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员17人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
因我单位是2023年新增独立核算的预算单位，无上年对比数。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2023年度支出合计13,885,351.23元。其中：基本支出9,682,448.23元，占总支出的69.73%；项目支出4,202,903.00元，占总支出的30.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％。
因我单位是2023年新增独立核算的预算单位，无上年对比数。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心正常运转的日常支出9,682,448.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,217,061.24元，占基本支出的95.19％；办公费、邮电费、印刷费、会议培训费、差旅费、办公设备购置等公用经费465,386.99元，占基本支出的4.81％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,202,903.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；就业补助资金支出3,895,650.00元（主要用于高校毕业生一次性求职创业补贴支出1,474,000.00元；企业新型学徒制培训补贴支出1,028,000.00元；就业见习补贴支出1,209,000.00元）；其他就业补助支出184,650.00元；创业担保贷款贴息及奖补159,700.00元；其他普惠金融发展支出117,553.00元；巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴及创业担保贷款等工作项目经费支出30,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出13,755,351.23元,占本年支出合计的99.06%。
因我单位是2023年新增独立核算的预算单位，无上年对比数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出12,903,375.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.81%。主要用于西双版纳州公共就业和人才服务中心的机构运行及工资福利支出3,171,632.64元；行政事业单位养老支出536,323.44元；就业补助支9,195,419.89元（包括：公益性岗位人员岗位补贴及社会保险补贴支出、高校毕业生一次性求职创业补贴、企业新型学徒制培训补贴和就业见习补贴等支出）；
9.卫生健康（类）支出290,914.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于西双版纳州公共就业和人才服务中心医疗保险金支出，其中基本医疗保险177,674.24元；公务员医疗补助103,340.55元；其他行政单位医疗支出9,899.47元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出277,253.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。；主要用于保障全州就业工作、抓好农村劳动力转移就业工作、落实创业担保贷款工作、推动高校毕业生就业工作等支出277,253.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出283,808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于西双版纳州公共就业和人才服务中心 职工住房公积金支出283,808.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,460.00元，决算为4,348.00元，完成年初预算的27.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00 %；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,460.00元，决算为4,348.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.74%，具体是国内接待费支出决算4,348.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,460.00元，支出决算为4,348.00元，完成年初预算的27.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,460.00元，决算4,348.00元，完成年初预算的27.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：为严格执行中央八项规定精神及其实施细则，从严控制接待标准和接待人员范围，所以公务接待费支出决算数小于年初预算数。
因我单位是2023年新增独立核算的预算单位，无上年对比数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2.购置车辆0辆。2023年度我单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西双版纳州公共就业和人才服务中心业务工作开展中发生的公务接待，主要包括上级到我州调研、检查、培训、指导工作的接待；各县市汇报协调工作等发生的接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费支出465,386.99元。单位机关运行经费主要用于机构运行发生的办公费、邮电费、印刷费、会议培训费、差旅费、办公设备购置等公用经费支出。
因我单位是2023年新增独立核算的预算单位，无上年对比数。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心资产总额418,726.78元，其中，流动资产11,781.55元，固定资产346,913.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产60,031.74 元（净值），其他资产0.00元（净值）。我单位为2023年新增单位，无上年数据对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额5,400.00元，其中：政府采购货物支出5,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,400,00元，其中：授予小微企业合同金额5,400,00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280014076701111
