监督索引号53280014076801000

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州社会保险中心负责指导全州企业、机关事业单位、个体人员的养老、工伤、失业等社会保险及城乡居民养老保险日常业务工作，研究制定、完善全州社会保险各项经办工作措施和业务工作流程；负责养老、工伤、失业等社会保险基金的管理和各种保险待遇的审核发放、支付，以及参保、缴费基数的核定、欠费核定、个人账户管理；收集、汇总、编报各险种的财务和统计报告、报表，严格执行各项社会保险基金管理制度；组织实施全州企业、机关事业单位、个体人员的养老、工伤、失业等社会保险待遇及城乡居民养老保险待遇领取资格认证工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续精准推进社保扩面提质增效。建好用好扩面“实名库”，发挥社保服务“康乃馨”品牌效应和先锋队“三出三进三深入”的优势，促进法定参保主体应参尽参，持续优化参保结构，提高缴费水平，织密社会保障网。

2.确保各项社会保险待遇按时足额发放。按时足额发放各项社会保险待遇，切实保障待遇领取人各项合法权益，让发展成果更多更公平惠及参保群众。

3.实施社保基金巩固提升行动。严格落实《云南省社会保险经办机构内部控制管理办法》，提升社保基金风险隐患排查和疑点数据核查能力，提升社会保险基金管理水平。按时足额上解社会保险基金，确保基金安全稳健投资运营。严格执行基金要情制度，不断完善要情分析研判和处置流程，确保基金安全规范。

4.优化社会保险公共服务。积极推广应用省级社会保险公共服务平台，全力推进“互联网+社保”数字化转型。常态化开展“康乃馨”社保服务活动，主动为服务对象提供参保扩面、政策宣传和适老化服务，健全学习常态化机制，努力提高经办队伍服务能力和专业化水平。促进社银社邮合作网点管理规范化，全力打造 “城市一刻钟，农村社区全覆盖”社保便民服务圈。           

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、基金财务科、参保服务科、社会化服务科、信息统计科、档案科、稽核内控科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州社会保险中心2023年度部门决算编报的单位共1个，为：西双版纳傣族自治州社会保险中心。其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个，为：西双版纳傣族自治州社会保险中心；其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州社会保险中心2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员23人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州社会保险中心2023年度收入合计5,004,945.11元。其中：财政拨款收入5,004,945.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。我单位为2023年新增单位，无上年数据对比。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州社会保险中心2023年度支出合计5,004,945.11元。其中：基本支出5,004,945.11元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。我单位为2023年新增单位，无上年数据对比。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州社会保险中心正常运转的日常支出5,004,945.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,357,413.48元，占基本支出的87.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费647,531.63元，占基本支出的12.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州社会保险中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5,004,945.11元,占本年支出合计的100.00%。我单位为2023年新增单位，无上年数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出4,327,230.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.46%。主要用于州社会保险中心财政补助事业单位的机构运行及人员工资支出；一般行政管理事务支出；财政配套的财政对机关事业单位养老保险、职业年金及工伤保险基金的补助支出和财政配套的财政对生育保险基金的补助支出；离退休人员支出；

9.卫生健康（类）支出346,470.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于州本级财政配套的州社会保险中心财政补助事业单位医疗保险金支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出331,244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于州本级财政配套的州社会保险中心财政补助事业单位在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,750.00元，决算为3,337.00元，完成年初预算的43.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,750.00元，决算为3,337.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.06%，具体是国内接待费支出决算3,337.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,750.00元，支出决算为3,337.00元，完成年初预算的43.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,750.00元，决算为3,337.00元，完成年初预算的43.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：1.我单位为2023年新增单位，无上年数据对比。2.严格执行中央八项规定精神及其实施细则，从严控制接待标准和接待人员范围，产生2023年公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为3,337.00元，完成年初预算的43.06%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算数为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算数为3,337.00元，完成年初预算的43.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，但无上年对比数，因我单位为2023年新增单位，无上年数据对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。2023年度我单位未购置公务用车。我单位无公务车辆，车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西双版纳州社会保险中心工作及专项工作中发生的公务接待，主要包括接待上级到我中心调研、检查、培训、指导工作；各县市汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的接待餐费等接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州社会保险中心2023年机关运行经费支出647,531.63元，无上年对比数，因我单位为2023年新增单位，无上年数据对比。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州社会保险中心资产总额193,703.98元，其中，流动资产1,394.00元，固定资产182,472.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,837.00元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。我单位为2023年新增单位，无上年数据对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9,900.00元，其中：政府采购货物支出9,900.00元；授予中小企业合同金额9,900.00元，其中：授予小微企业合同金额9,900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 西双版纳傣族自治州社会保险中心2023年度部门决算公开表20241106032320206.xlsx

监督索引号53280014076801111