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西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全州人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障有关规范性文件。贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效覆盖。负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业相关政策。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策，负责高层次专业技术人才选拔培养工作，拟订吸引留学人员来州工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。组织拟订全州表彰奖励政策，综合管理全州评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。贯彻落实农民工工作政策，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。承办州委管理的部分领导人员行政任免手续。负责全州人力资源和社会保障领域对外交流合作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力以赴稳住就业总体形势。充分发挥就业促进工作领导小组办公室职能作用，制定出台稳就业一揽子政策措施，实施“直补快办”、稳岗拓岗、送政策进企业等一系列专项行动，全方位开发就业岗位，全力稳住就业水平。2023年，全州实现城镇新增就业10080人，帮助城镇失业人员再就业4134人，帮助就业困难人员就业3303人；实有农村劳动力转移就业30.66万人（其中脱贫劳动力3.44万人）；组织490名青年参加就业见习，登记高校毕业生实现100%联系服务，就业去向落实率达95.95%，发放一次性吸纳就业补贴22.34万元、就业见习补贴475.26万元、一次性求职创业补贴163.6万元。加大创业政策扶持力度，实施“创业载体筑巢”计划，建立4个省级创业孵化平台，孵化企业174户，带动就业3895人；通过“贷免扶补”、创业担保贷款扶持各类群体自主创业595人，发放创业贷款9593.5万元，创业带动就业1395人。

2.多措并举推动社保扩面增效。坚决履行社会保障职责，实施社保精准扩面行动，全面提升社会保障水平。2023年，全州基本养老保险参保73.08万人，城镇职工养老保险参保24.19万人（其中，企业职工养老保险参保13.65万人），失业保险参保9.36万人，工伤保险参保19.41万人，各项社会保险指标顺利实现。落实社会保险改革政策，完善社会保障体系，及时发放养老、工伤、失业保险待遇待遇37.24亿元。提升社保服务质效，主动争取将州本级及三县市一并纳入云南人社一体化公共服务平台项目推广应用试点，在全省范围内率先全域实现省内通办、异地办理、办理情况可实时查询；在工行、邮政公司部分网点设立社保业务办理专区，解决服务群众的“最后一公里”；继续推行社保服务“康乃馨”服务，社保服务先锋队开展活动4806场次，服务群众2.93万人，帮助老年人办理业务16.75万人次。

3.一以贯之创优人才环境。围绕高质量发展目标做好人事人才工作，印发实施做好事业单位专业技术高级职称人员聘用工作的通知、加强事业单位人事管理工作的通知等文件，组织实施全州事业单位公开招聘和“三支一扶”计划招募工作，指导配合各县市和行业主管部门做好事业单位人事管理。加大人才服务力度，2人获准享受省政府特殊津贴，6名专技人才入选年度“兴滇英才支持计划”和“雨林英才支持计划”青年人才专项；1人入选“兴滇英才”首席技师专项，5人入选“雨林英才支持计划”雨林技师专项；组织选手参加云南省职业技能大赛，获奖情况位列全省第八；征集高层次人才柔引需求62个、引进36人。加大人力资源要素保障力度，开展“人才服务月”“五个一百”活动，推荐入选省人力资源服务业智库1人，成功申报省人力资源服务行业龙头企业1家。有序推进职称评审工作，职称评审通过1333人，完成2.35万名专业技术人才信息数据采集。组织申报专家基层科研工作站，目前全州获批设立省级专家基层科研工作站35家。

4.持之以恒巩固和谐劳动关系。严格执行协调劳动关系三方联席会议制度，实施集体合同制度攻坚计划，对630户疑似劳务派遣经营的企业开展就业资金专项检查，对90户企业劳动关系进行风险监测，对12户新业态企业进行用工指导服务，完成73户劳务派遣企业存疑信息核对，开展企业薪酬调查，有效保障了劳动者的合法权益。2023年，全州劳动用工登记系统录入企业用户8681户，录入用工信息89062条；处理劳动人事争议案件1369件，按期结案率100%；调解成功案件1127件，调解成功率82.32%。完成工伤认定442件、劳动能力鉴定344件。受理国家、省级转办欠薪线索3609件，已全部办结，办结率始终位于全省前列。办结劳动保障监察案件145件，为2057名劳动者追回劳动报酬3116.47万元，结案率100%；依法启动农民工工资保证金支付788名工人工资2430.13万元，有效发挥兜底作用。

5.从严从实抓好党建工作。把筑牢政治忠诚放在首要位置，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，全面系统、及时跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大党员干部深刻认识“两个确立”的重要意义，自觉做“两个确立”的坚定信仰者、忠诚实践者。全面落实党建工作责任，印发实施2023年机关党建工作要点、基层党建工作实施方案及重点项目清单等文件，规范化开展基层党组织建设工作，各支部召开党小组会43次、讲党课21次、党员大会27次，组织主题党日活动41次，在职党员参与“四双”活动率100%。深入开展党风廉政建设，制定落实“清廉云南”建设实施方案、“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”工作方案，局党组会议专题研究部署党风廉政建设工作7次，上廉政党课1次，开展党风廉政建设节前检查5次，日常作风纪律监督检查3次；组织全局干部职工召开警示教育大会5次。加强干部队伍建设，印发实施《关于加强职级干部队伍建设激励干部担当作为若干措施》，提拔任用领导干部5名、职级晋升13名，跨层级、跨领域交流干部1名。压实巡察整改工作责任，九届州委第五轮巡察反馈的27个问题已完成25个、基本完成1个，尚未完成的1项正在持续推进中。

6.精益求精提升人社服务质效。聚焦优化营商环境目标，制定实施优化营商环境“暖心行动”实施方案等文件，大力实施景洪市健康证“办证难”以案促改和“西双版纳评议”工作，持续推进“寻标对标达标创标”“人社业务快办”“人社窗口服务优化”“人社业务技能提升”四项行动，州级人社领域承诺办理时限较去年压缩75%，162个政务服务事项实现进驻率100%，网上可办率99.37%，全程网办率提升至90%。大力开展“局长走流程”、社会保险“康乃馨”行动、“人社业务大练兵”、“民营企业服务月”、“人才服务月”等便民利企行动，持续开展社保“三出三进三深入”常态化上门服务，广泛宣传养老、工伤保险缓缴政策，全面落实减税降费、助企纾困政策措施，让边疆各族群众在人社服务中有更多获得感、安全感、幸福感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进和农民工工作科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系和调解仲裁管理科、工资福利科、养老保险科、失业和工伤保险科、社会保险基金监管科、行政审批和信息科、劳动保障监察科，1个直属机关党委（人事科），所属单位3个（不含本级），分别是：

1.西双版纳州劳动权益保障中心

2.西双版纳州劳动人事争议仲裁院

3.西双版纳州人事考试中心

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.西双版纳州人力资源和社会保障局

2.西双版纳州劳动权益保障中心

3.西双版纳州劳动人事争议仲裁院

4.西双版纳州人事考试中心

纳入西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年度收入合计14,327,595.20元。其中：财政拨款收入14,275,130.85元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52,464.35元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计减少15,269,080.08元，下降51.59%。其中：财政拨款收入减少15,180,006.57元，下降51.54%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少89,073.51元，下降62.93%。减少的主要原因是：

（一）财政拨款收入比上年减少，减少的原因是：根据西财社发〔2022〕207号，州社会保险中心、州公共就业和人才服务中心自2023年升级为一级预算单位独立核算，相应公用经费、项目经费减少，导致财政拨款收入减少。

（二）其他收入比上年减少，减少的原因是：本年收到的上级部门拨入的非同级财政拨款和其他收入减少，主要是上级部门拨入考试经费大幅减少，其他收入52,464.35元,较上年141,537.86元减少89,073.51元，下降62.93%，明细：省考试院拨入中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员笔试经费33,040元，省人才市场拨入2022年下半年事业单位考试考务费用17,500元，市国家税务总局转入代扣代缴个人所得税手续费1,924.35元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年度支出合计14,340,518.85元。其中：基本支出12,639,851.85元，占总支出的88.14%；项目支出1,700,667.00元，占总支出的11.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15,253,005.57元，下降51.54%。其中：基本支出减少13,161,334.46元，下降51.01%；项目支出减少2,091,671.11元，下降55.16%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。减少的主要原因是：根据西财社发〔2022〕207号，州社会保险中心、州公共就业和人才服务中心自2023年升级为一级预算单位独立核算，相应公用经费、人员经费、项目经费减少，导致基本支出和项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,639,851.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,191,815.83元，占基本支出的88.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,448,036.02元，占基本支出的11.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,700,667.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公务员事务382,522.44元，主要用于公务员笔试考试考务项目。

2.人力资源和社会保障管理事务1,318,144.56元，主要用于事业单位笔试和资格考试考务专项、事业单位公开招聘面试工作专项、劳动能力鉴定专项、2022年事业单位招考、资格考试考务费和培训费缺口州级补助、人力资源和社会保障工作经费州级补助、春节慰问等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出14,275,130.85元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少15,180,006.57元，下降51.54%，主要原因是：根据西财社发〔2022〕207号，州社会保险中心、州公共就业和人才服务中心自2023年升级为一级预算单位独立核算，相应公用经费、人员经费、项目经费减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出350,909.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于州人事考试中心公务员招录等相关工作；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出12,392,446.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%。主要用于州人力资源和社会保障局机关、州劳动权益保障中心、州劳动人事争议仲裁院、州人事考试中心3个所属财政补助事业单位的机构运行及人员工资支出；一般行政管理事务支出；财政配套的财政对工伤保险基金的补助支出和财政配套的财政对生育保险基金的补助支出；离退休人员支出；除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务等方面的工作；

9.卫生健康（类）支出805,801.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局机关及3个所属财政补助事业单位医疗保险金支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出725,973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局机关及3个所属财政补助事业单位在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为214,700.00元，决算为96,265.14元，完成年初预算的44.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为139,700.00元，决算为86,255.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.60%，完成年初预算的61.74%；公务接待费支出年初预算为75,000.00元，决算为10,010.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.40%，完成年初预算的13.35%，具体是国内接待费支出决算10,010.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为214,700.00元，支出决算为96,265.14元，完成年初预算的44.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为139,700.00元，决算为86,255.14元，完成年初预算的61.74%；公务接待费支出年初预算为75,000.00元，决算为10,010.00元，完成年初预算的13.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.因2022年陪同上级到州内调研及到各县市开展各种专项检查活动次数增加，我局的公务用车不能够满足公务出行需要，大部分时候采取租车的方式，所以公务用车运行维护费决算数小于预算数。2.因严格执行中央八项规定精神及其实施细则，从严控制接待标准和接待人员范围，所以公务接待费支出决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26,251.86元，增长37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加26,251.86元，增长43.75%；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车购置及运行维护费较上年度增加，一是我局今年到基层出差、调研较多，公务用车使用频繁，过路费和油费支出增加；二是公务用车维修费用较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。2023年度我单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障州人力资源和社会保障局执行公务活动和各项专项工作，开展基层工作研，实施监督工作及人事考试考务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西双版纳州人力资源和社会保障局业务工作及专项工作中发生的公务接待，主要包括接待上级到我州调研、检查、培训、指导工作；各县市汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的接待餐费等接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出1,448,036.02元，比上年减少1,191,156.36元，下降45.13%，减少的主要原因是：根据西财社发〔2022〕207号，州社会保险中心、州公共就业和人才服务中心自2023年升级为一级预算单位独立核算，相应机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局资产总额7,328,374.54元，其中，流动资产109,897.19元，固定资产7,195,721.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,302元（净值），其他资产19,453.41（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,999,593.4元，其中固定资产减少10,806,057.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额110,898.21元，其中：政府采购货物支出33,010.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出77,888.21元。授予中小企业合同金额98,848.21元，其中：授予小微企业合同金额98,848.21元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 附件：西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年部门决算公开表20240923085312384.xls

监督索引号53280014031601111