西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2024年预算公开说明

作者 :郭瑾 来源 :西双版纳州人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2024-01-31

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西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔20242号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2024年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责辖区内公共就业和人才服务管理,分析和预测人力资源供需状况,预测和预警失业率变化状况;负责实施就业失业登记制度,经办管理失业保险工作,负责鼓励创业带动就业政策落实工作;负责公共就业和人才服务信息系统建设工作;配合做好辖区内高层次人才引进、人才开发、人才交流、人才培训工作;负责做好辖区内高校毕业生就业创业服务、党务管理、人事档案管理等工作;向各类劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。

(二)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、财务科、公共就业服务科、失业和人才服务科、档案科。

所属单位0个。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。

(三)重点工作概述

1.扩宽市场化社会化就业渠道。以市场化就业为导向,构建人力资源服务行业体系,强化人力资源行业的政策支撑,从规模总量、服务功能、服务质量、专业化程度、市场竞争力等方面促进其高质量发展,让更多劳动力通过市场化运作向县内、州内、省内、省外转移就业。

2.扎实开展高校毕业生就业创业帮扶工作。深入实施离校未就业高校毕业生服务攻坚行动,以实名服务为支撑,强化大学生创业补贴、高校毕业生求职创业补贴、就业见习等政策落实,深入实施“1311”服务,为有就业意愿的离校未就业高校毕业生和失业青年提供针对性服务,确保高校毕业生就业去向落实率不低于95%

3.持续办好各类创新创业活动赛事。中国创翼创业创新大赛为契机,组织办好各类创新创业活动赛事,不断提升活动赛事质量,进一步扩大参赛范围,推进创新创业带动就业。以赛促招,推动更多创新创业资源汇聚版纳。突出大赛成效,通过大赛选树一批优秀创新创业典型个人和企业。

4.强化劳务品牌塑造提升就业质量。以提升就近就业质量、促进农民增收为导向,以雨林割胶工、勐海烤鸡、热带水果工等行业为切入点,强化劳务品牌塑造,以扩大培训规模、提高培训质量、加强师资力量等多种方式,来培养和提高劳务品牌从业人员技能素质,促进农村劳动力实现更加充分更高质量就业。

5.因地施策全面推进就近就业。结合沿边产业园区建设情况、乡村振兴项目建设情况,挖掘更多就近就业岗位,引导农村劳动力在家门口务工增收。通过创业担保贷款、创业园区认定等政策,支持乡村旅游、健康养生、直播直销等新业态发展,吸纳更多农村劳动力就近就地就业。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19,其中:行政编制 0工勤人员编制2名,事业编制17(含参公)。在职实有18人,其中:财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休7人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入616.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入615.83万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入3852.35万元附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少52.38万元,下降7.83%减少的原因主要是2023年初人员调出,年末在职实有人数减少,从而2024年初人员经费和公用经费预算减少;并且2024年地方配套就业补助资金预算数只有200万元,较上年220万元减少了20万元。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入615.83万元,其中本年收入615.83万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款615.83万元(本级财力615.83万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少52.77万元,下级7.89%减少的原因主要是人员调出,年末在职实有人数减少,并且2024年地方配套就业补助资金预算数只有200万元,较上年220万元减少了20万元,导致人员类、运转类经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出616.22万元。财政拨款安排支出615.83万元,其中:基本支出615.83万元,与上年对比减少52.77万元,下降7.89%减少的原因主要是人员调出,年末在职实有人数减少,并且2024年地方配套就业补助资金预算数只有200万元,较上年220万元减少了20万元,导致人员类、运转类经费减少;项目支出0万元,与上年对比增加0万元,增长0%

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行305.28万元,主要用于中心的基本支出。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出0.42万元,主要用于中心退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出34.09万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出17.04万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出就业补助社会保险补贴支出90万元,主要用于州级公益性岗位人员的社会保险补贴支出。

6.社会保障和就业支出就业补助公益性岗位补贴支出110万元,主要用于州级公益性岗位人员的岗位补贴支出。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出17.86万元,主要用于中心人员基本医疗保险费、生育保险和单位缴纳支出。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出11.87万元,主要用于中心人员基本医疗保险费、生育保险和单位缴纳支出。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出1.11万元,主要用于中心人员大病补充医疗保险和工伤保险的支出。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金28.16万元,主要用于单位缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.9万元,其中:政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.55万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2024年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数相比,无增减变化。

   (二)公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为1.55万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待共计批次为12次,共计接待60人次。

与上年预算数相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比,无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费40.73万元,比上年减少4.63万元,下降10.21%,减少的原因是:人员调出,年末在职实有人数减少,导致人员类、运转类经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费水电费电话费会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

)国有资产占有使用情况

截至20231231日,西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心资产总额41.87万元,其中,流动资产1.18万元,固定资产34.69万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产6万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少14.36万元,其中固定资产减少12.08万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。


        附件:140019西双版纳傣族自治州公共就业和人才服务中心2024年度预算公开报表.xlsx

 

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