西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年度部门决算

来源 :西双版纳州人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-22

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西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳州人力资源和社会保障局为州人民政府工作部门,职能职责按照《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(西办字〔201929号)执行。

1.贯彻落实国家、省人力资源和社会保障政策、规划,拟订全州人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划,起草人力资源和社会保障有关规范性文件。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动,有效覆盖。

3.负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,落实就业援助制度,落实高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法,落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策,负责高层次专业技术人才选拔培养工作,拟订吸引留学人员来州工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度,健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织拟订全州表彰奖励政策,综合管理全州评比达标表彰奖励工作,会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者的管理服务工作,根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.贯彻落实农民工工作政策,协调解决重难点问题,维护农民工合法权益。

12.承办州委管理的部分领导人员行政任免手续。

13.负责全州人力资源和社会保障领域对外交流合作。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

15.有关职责分工。

与西双版纳傣族自治州教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局牵头,会同西双版纳傣族自治州教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前就业指导和服务工作,由西双版纳傣族自治州教育体育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局负责。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.坚持就业优先,确保全州就业形势总体稳定。抓好农村劳动力转移就业“百日行动”、农民工“收入增百计划”、就地就近就业、重点群体就业帮扶、就业服务质量提升工程等重点工作行动,加大政策支持力度,释放创业带动就业倍增效应。截至12月底,全州实现城镇新增就业14931人,完成目标任务的138.25%;帮助城镇失业人员再就业8390人,完成目标任务的186.44%;帮助困难人员就业3649人,完成目标任务的117.71%;通过城镇公益性岗位安置就业困难人员2024人,通过乡村公益性岗位安置就业农村劳动力4373人;开展劳动力转移就业培训108408人次,实现农村劳动力转移就业30.75万人,完成目标任务的106.59%。鼓励创业创新,成功举办第五届中国创翼创业创新大赛云南省选拔赛暨第三届创翼云南创业大赛西双版纳州选拔赛;对获奖企业和项目持续提供政策指导、宣传推介等服务;扶持各类群体自主创业1507人,发放创业贷款2.47亿元,创业带动就业3767人,带动就业比12.50。大力实施技能西双版纳行动,举办职业技能培训班630余期、培训25400余人次,开展企业新型学徒制培养608人,新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书1320人,开展电商培训18700余人次;全州现有职业培训机构15家,技能提升促进就业成效明显。

2.坚持民生为本,健全完善社会保障体系。坚决履行社会保障职责,牢牢扛稳民生保障责任,积极实施社保精准扩面行动,全面提升社会保障水平。截至12月底,全州城镇职工养老保险参保228829人,完成目标任务的100.36%;城乡居民养老保险参保489258人,完成目标任务的100.67%;工伤保险参保185564人,完成目标任务的114.40%;失业保险参保89870人,完成目标任务99.41%。及时发放各项待遇341654.48万元(其中企业养老219182万元、机关养老98921万元、城乡养老16223万元,工伤保险3813万元,失业保险3515.48万元)。大力实施社保服务康乃馨行动,在全州组建51康乃馨社保服务先锋队,队员653名,开展活动6304次,服务群众24254人,实现扩面人数12411人,帮助老年人办理业务27128人次。全面落实减税降费、助企纾困政策措施,养老、工伤、失业保险费率下调减轻企业和个人负担25402.55万元;阶段性缓缴养老、工伤、失业保险费3687.52万元;发放失业保险稳岗返还资金1727.89万元,惠及企业2006户。

3.推进改革创新,做实做细人事人才工作。严格落实人才工作责任,调整班子成员分工、优化内设科室职责、组建人才工作专班,强化对人才工作的组织领导,夯实人才工作力量,畅通一把手抓总、分管领导负责、专设科室统筹、工作专班跟进、全州人社系统上下协同配合的工作机制。主要领导带头参加全州人才工作擂台赛,现场陈述得到全场最高分。规范事业单位人事管理工作,研究制定《西双版纳州事业单位公开考核招聘急需紧缺人才实施办法(试行)》,2022年,全州事业单位共聘用769人,其中:公开招聘378人,急需紧缺人才考核招聘310人,党政储备人才专项招引60人,教育英才(人才)招聘14人,卫生健康高层次人才招聘7人。统筹抓好专业技术人才和职业技能人才两支队伍建设,畅通民用企业专业技术人员职称评审通道,组织各级专业技术职称评审委员会评审通过1253人,推荐2名人选申报省突省贴,英茂糖业有限公司成为我州第一家获批自主开展职业技能等级认定工作的企业。制定印发了《雨林技能大师专项实施细则(试行)》,筹备雨林技能大师专项申报工作,培养民族民间工艺类首席技师4人,茶叶拼配技艺首席技师1人;3人入选云南省技术能手、推选9人申报雨林技能大师专项,推选5名候选人参加雨林英才五年贡献奖技能人才项目评选、1人入选,动员4名人员申报兴滇英才首席技师专项、1人入选,1名选手获云南省职业技能大赛金牌。大力提升人才服务质效,建立人才服务绿色通道,做好高层次引进人才家属安置,通过考核直聘方式为引进的博士解决了家属州内入职问题。研究制定《西双版纳州支持柔性引进人才实施细则(试行)》,积极做好23家专家基层科研工作站管理服务工作,设立柔引进专家工作站7个,引进各类专家34名。

4.规范劳动用工,巩固和谐劳动关系。深入推进依法行政,依法依规做好劳动用工登记、集体合同、劳务派遣监管、劳动人事争议调解仲裁、工伤认定和劳动能力鉴定等工作。2022年,全州劳动用工登记系统录入用工单位6801户,劳动合同信息79972条(含农民工劳动合同11532条);处理劳动人事争议案件843件,调解604件,按期结案率100%,调解成功率71.65%,劳动保障监察监管信息上线率100%。全面贯彻落实《根治欠薪八项工作机制》,认真做好2022年元旦春节前保障农民工工资支付工作,组织开展民生领域小切口专项整治、无欠薪企业创建、集中整治拖欠农民工工资问题等专项行动,推广应用建设领域用工实名制信息化监管平台,顺利完成国家、省平台欠薪线索清零目标。针对未完全化解处置完毕的重大欠薪项目,依法启动农民工工资保证金支付工人工资,有效发挥兜底作用,确保劳动关系和谐稳定。目前,全州受理劳动保障监察举报投诉案件496件,结案493件,结案率99.4%,涉及人数2816人,涉及金额3877.77万元;受理拖欠农民工工资举报投诉案件227件,结案226件,结案率99.5%,涉及人数2460人,涉及金额3646.65万元。

5.坚持党建引领,推动作风建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,把学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线,全面落实四个一制度,教育引导广大党员干部增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护、忠诚拥护两个确立,不断提高党员干部队伍的理论素养、政治素养、精神境界和解决实际问题的能力。2022年,局党组举行理论学习中心组学习会议10次,党组会议专题学习17次,专题研究党建工作9次;全局各党组织开展主题党日活动54次。坚持将党建与人社工作同谋划、同部署、同推进,印发实施年度基层党建工作一方案三清单、对标先进、争创一流主题实践活动方案、五比五看五争当活动深化作风革命效能革命的实施方案等工作措施。持续优化营商环境,出台《西双版纳州人力资源和社会保障局优化营商环境十四条措施》,大力开展寻标对标达标创标人社业务快办人社窗口服务优化人社业务技能提升局长走流程活动,承诺办理时限较去年压缩76.36%161个政务服务事项实现进驻率100%,网上可办率98.76%,全程网办率80.75%

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置15个内设机构,包括:办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进和农民工工作科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系和调解仲裁管理科、工资福利科、养老保险科、失业和工伤保险科、社会保险基金监管科、行政审批和信息科、劳动保障监察科,1个直属机关党委(人事科),所属单位5个,分别是:

1.西双版纳州社会保险中心

2.西双版纳州公共就业和人才服务中心

3.西双版纳州劳动权益保障中心

4.西双版纳州劳动人事争议仲裁院

5.西双版纳州人事考试中心

(二)决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位3个。分别是:

1.西双版纳州人力资源和社会保障局

2.西双版纳州社会保险中心

3.西双版纳州公共就业和人才服务中心

4.西双版纳州劳动权益保障中心

5.西双版纳州劳动人事争议仲裁院

6.西双版纳州人事考试中心

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制94人。其中:行政编制33人(含行政工勤编制2人),事业编制61人(含参公管理事业编制41人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员2人),事业人员57人(含参公管理事业人员44人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人(离休0人,退休43人)。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年度收入合计29,596,675.28元。其中:财政拨款收入29,455,137.42元,占总收入的99.52%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入141,537.86元,占总收入的0.48%。与上年相比,收入合计增加15,634,830.11元,增长111.98%。其中:财政拨款收入增加15,523,564.44元,增长111.43%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加111,265.67元,增长367.55%。变动的主要原因:

(一)财政拨款收入比上年增加。增加的原因:2022年因预算管理一体化改革,西双版纳州人力资源和社会保障局本级、西双版纳州社会保险中心和西双版纳州就业中心合并编制部门决算,导致财政拨款收入比上年增加。

(二)其他收入比上年增加。增加的原因:2022年新增其他收入141,537.86,较上年增长96%,明细:省就业局拨入失业动态监测调查费4,300元,省委组织部拨入省级机关统一公开遴选公务员笔试经费11,000元,省人才市场拨入三支一扶人员招募笔试考试专项经费58,887元;省考试院转入云南省2022年下半年事业单位公开招聘工作人员笔试经费44,600元,州总工会转入州级行业工会联合会建会入会工作专项经费10,000元,州机关工委转入规范化建设示范党支部党建工作专项经费10,000元,市国家税务局转入代扣代缴个人所得税手续费2,750.86元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年度支出合计29,593,524.42元。其中:基本支出25,801,186.31元,占总支出的87.19%;项目支出3,792,338.11元,占总支出的12.81%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加15,574,089.19元,增长111.09%。其中:基本支出增加13,691,441.87元,增长113.06%;项目支出增加1,882,647.32元,增长98.58%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%

增加的主要原因:2022年因预算管理一体化改革,西双版纳州人力资源和社会保障局本级、西双版纳州社会保险中心和西双版纳州就业中心合并编制部门决算,导致支出比上年增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局机构正常运转的日常支出25,801,186.31元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,161,993.93元,占基本支出的89.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,639,192.38元,占基本支出的10.23%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,792,338.11元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.公务员事务451,451.5元,主要用于公务员笔试考试考务项目

2.人力资源和社会保障管理事务876,271.61元,主要用于事业单位笔试和资格考试考务专项三支一扶人员招募笔试考试专项事业单位公开招聘面试工作专项劳动能力鉴定专项省级机关统一公开遴选公务员笔试专项、云南省2022年下半年事业单位公开招聘工作人员笔试专项、全面治理拖欠农民工工资体系建设专项州级行业工会联合会建会入会工作专项规范化建设示范党支部党建工作专项,失业动态监测调查等项目

3.就业补助2,098,461元,主要用于中央配套就业补助专项、西双版纳州高校毕业生就业见习省级生活补助专项、就业创业及农村劳动力转移专项、州级创业担保贷款服务专项、农村劳动力资源统计调查和数据动态更新等项目

4.普惠金融发展支出279,354元,主要用于西双版纳州级创业担保贷款奖补专项。

5.其余项目,为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出29,455,137.42元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比增加15,523,564.44元,增长111.43%,增加的主要原因:2022年因预算管理一体化改革,西双版纳州人力资源和社会保障局本级、西双版纳州社会保险中心和西双版纳州就业中心合并编制部门决算,导致支出比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出451,451.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于州人事考试中心公务员招录等相关工作;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出25,930,627.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.03%。主要用于州人力资源和社会保障局机关及州社会保险中心、州公共就业和人才服务中心、州劳动权益保障中心、州劳动人事争议仲裁院、州人事考试中心5个局属财政补助事业单位的机构运行及人员工资支出;一般行政管理事务支出;社会保险业务管理和基金监督支出;劳动人事争议调解仲裁;财政配套的财政对工伤保险基金的补助支出和财政配套的财政对生育保险基金的补助支出;离退休人员支出;就业补助支出;除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务等方面的工作;

9.卫生健康(类)支出1,477,439.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局机关及5个局属财政补助事业单位医疗保险金支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出279,354.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于西双版纳州级创业担保贷款奖补专项资金;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出1,316,265.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局机关及5个局属财政补助事业单位在职职工住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为98,500元,支出决算为70,013.28元,完成年初预算的71.08%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算60,003.28元,占总支出决算的85.70%;公务接待费支出决算10,010.00元,占总支出决算的14.30%,具体是国内接待费支出决算10,010.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为98,500元,支出决算为70,013.28元,完成年初预算的71.08%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为60,003.28元,完成年初预算的68.19%;公务接待费支出决算为10,010.00元,完成年初预算的95.33%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:1.因严格控制接待标准和接待人员范围,所以公务接待费支出决算数小于预算数。2.2022年陪同上级到州内调研及到各县市开展各种专项检查活动次数增加,我局的公务用车不能够满足公务出行需要,大部分时候采取租车的方式,所以公务用车运行维护费小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少245,364.98元,下降77.80%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算减少245,400.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少4,634.98元,下降7.17%;公务接待费支出决算增加4,670.00元,增长87.45%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:2021年购置人事考试专用车1辆,购置费24.54万元,而2022年无公务用车购置费支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)费支出。

2.购置车辆0辆。2022年度我单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障州人力资源和社会保障局机关5个局属财政补助事业单执行公务活动和各项专项工作,开展基层工作调研,实施监督工作及人事考试考务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次183人(其中:外事接待人次0人)。主要用于西双版纳州人力资源和社会保障局机关及5个局属财政补助事业单位工作及专项工作中发生的公务接待,主要包括接待上级到我州调研、检查、培训、指导工作;各县市汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的住宿费和接待餐费等接待费用。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出2,639,192.38元,比上年增加940,561.00元,增长55.37%,主要原因分析:因预算管理一体化改革,西双版纳州人力资源和社会保障局本级、西双版纳州社会保险中心和西双版纳州劳动就业中心合并编制部门决算,导致机关运行经费支出增加。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局资产总额18,327,967.94元,其中,流动资产115,706.21元,固定资产18,001,779.44元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产195,343元,其他资产15,139.29元(具体内容详见附表11)。与上年相比,本年资产总额增加5,296,825.4元,其中固定资产增加5,103,284.94元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产114项,账面原值227,776.9元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表11

三、政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额108,945.43元,其中:政府采购货物支出104,620.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,325.43元。授予中小企业合同金额108,945.43元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件:1.西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开表20230922094912174.xls

          2.西双版纳州人力资源和社会保障局2022年度绩效自评表.zip

监督索引号53280014031601111