西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年度预算公开说明

来源 :西双版纳州人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2023-02-23

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西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预〔20233号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局为州人民政府工作部门,职能职责按照《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(西办字〔201929号)执行。

1.贯彻落实国家、省人力资源和社会保障政策、规划,拟订全州人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划,起草人力资源和社会保障有关规范性文件。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动,有效覆盖。

3.负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,落实就业援助制度,落实高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法,落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策,负责高层次专业技术人才选拔培养工作,拟订吸引留学人员来州工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度,健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织拟订全州表彰奖励政策,综合管理全州评比达标表彰奖励工作,会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者的管理服务工作,根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.贯彻落实农民工工作政策,协调解决重难点问题,维护农民工合法权益。

12.承办州委管理的部分领导人员行政任免手续。

13.负责全州人力资源和社会保障领域对外交流合作。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

15.有关职责分工。与西双版纳傣族自治州教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局牵头,会同西双版纳傣族自治州教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前就业指导和服务工作,由西双版纳傣族自治州教育体育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局负责。

(二)机构设置情况

我单位共设置15个内设机构直属机关党委(人事科)15个内设机构包括:办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进和农民工工作科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系和调解仲裁管理科、工资福利科、养老保险科、失业和工伤保险科、社会保险基金监管科、行政审批和信息科、劳动保障监察科

属单位3个。其中,行政单位0个,参公单位0个,事业单位3个,分别是:1.州劳动权益保障中心;2.州人事考试中心;3.州劳动人事争议仲裁院。

(三)重点工作概述

1.继续保持就业稳定

坚决落实党中央“稳就业保就业”决策部署,强化就业优先,以实现更加充分更高质量就业为目标,开展不断线就业服务,提升就业质效

2.继续夯实社保基础

继续做好社保精准扩面、社保服务“康乃馨”等系列行动,坚决守住社保基金安全底线,持续做好惠民惠农社保资金“一卡通”后续管理服务工作,稳步提升社会保障水平。

3.继续强化人才支撑

坚持把人才作为第一资源,深入开展人才发展体制机制改革攻坚行动,加快专业技术人才和技能人才“两支队伍”建设,努力为全州高质量发展提供智力支持。

4.继续构建和谐劳动关系

突出抓好集中整治拖欠农民工工资问题和元旦春节前保障农民工工资支付专项行动,用心用情用力抓好根治欠薪工作,持续推进劳动关“和谐同行”能力提升三年行动,切实保障广大劳动者的待遇和权益,营造公平正义的用工环境。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制56,其中:行政编制34(含工勤人员编制2事业编制22。在职实有46人,其中:财政全额保障46人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人,其中:离休0人,退休28人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1172.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1170.03万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入2.04万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少1055.23万元,下降47.38%,减少的原因:一是因机构改革,撤销州劳动保障监察支队,人员减少,相应人员类、运转类经费减少;二是因局下属参公事业单位州社会保险中心、州公共就业和人才服务中心2023年作为一级预算单位独立核算,导致各项收入减少

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1170.03万元,其中本年收入1170.03万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1170.03万元(本级财力1080.03万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿90万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少1057.27万元,下降47.47%减少的原因主要是一是因机构改革,撤销州劳动保障监察支队,人员减少9人,相应人员类、运转类经费减少;二是因局下属参公事业单位州社会保险中心、州公共就业和人才服务中心2023年作为一级预算单位独立核算,导致各项收入减少

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1172.07万元。财政拨款安排支出1170.03万元,其中:一般公共预算安排支出1170.03万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少1055.23万元,下降47.38%减少的原因主要是:基本支出比上年减少1048.32万元,下降49.54%,一是因机构改革,撤销州劳动保障监察支队,人员减少9人,相应人员类、运转类支出减少;二是局下属参公事业单位州社会保险中心、州公共就业和人才服务中心2023年作为一级预算单位独立核算,相应人员类、运转类支出减少。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1170.03万元,其中:基本支出1067.98万元,项目支出102.05万元。2022年预算数减少1057.27万元,下降47.47%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位下属事业单位正常运转的日常支出1067.98万元2022年预算数减少1048.32万元,下降49.54%减少的原因主要是:一是因机构改革,撤销州劳动保障监察支队,人员减少9人,相应人员类、运转类支出减少;二是局下属参公事业单位州社会保险中心、州公共就业和人才服务中心2023年作为一级预算单位独立核算,相应人员类、运转类支出减少。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.79%2022年预算减少931.44元,下降50.41%减少的原因主要是人员减少导致工资福利支出比上年减少,一是因机构改革,撤销州劳动保障监察支队,人员减少9人;二是州社会保险中心、州公共就业和人才服务中心升级为一级预算单位,独立核算,导致人员减少35

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出占基本支出的13.22%2022年预算减少118.48元,下降45.64%的原因主要是社会保险中心、州公共就业和人才服务中心升级为一级预算单位,独立核算,办公费、其他交通费用、邮电费、工会经费、其他商品服务支出等减少。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.83%2022年预算增加7.3元,增长456.25%增加的原因主要是强边固防工作队员生活补助从2023年起编进部门预算,用公用经费开支。

4)资本性支出占基本支出的0.16%2022年预算减少5.7元,下降77.03%减少的原因主要是2023年新购碎纸机4台、多功能一体机3台、办公椅1把,根据资产配置标准预算1.3万元,较2022年新购资产预算减少5.7万元。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目6个,安排102.05万元,如春节慰问和送温暖活动经费、资格考试考务专项经费、事业单位公开招聘工作人员笔试考试专项经费、公务员笔试考试考务专项经费、劳动能力鉴定专项经费、事业单位公开招聘面试工作经费州级补助资金开支2022年预算减少8.95元,下降8.06%减少的原因主要是公务员笔试考试考务专项经费较上年减少16万元,下降28.57%

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行支出635.63万元,主要用于局机关的基本支出。

2.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务事业运行146.21万元,主要用于局下属参公事业单位的基本支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休1.68万元,主要用于退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出88.21万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出44.10万元,主要用于单位缴纳职业年金支出。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗34.22万元,主要用于局机关人员基本医疗保险费、生育保险的单位缴纳支出。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗8.92万元,主要用于局下属参公事业单位人员基本医疗保险费、生育保险的单位缴纳支出。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助34.99万元,主要用于局机关及下属事业单位人员基本医疗保险费、生育保险的单位缴纳支出。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出3.12万元,主要用于局机关及下属事业单位人员工伤保险的单位缴纳支出。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金70.89万元,主要用于单位缴纳住房公积金支出。

11.一般公共服务支出政府办公厅室)及相关机构事务一般行政管理事务40万元,主要用于公务员招考事务项目支出。

12.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务58.7万元,主要用于资格考试考务、事业单位公开招聘工作人员笔试考试、劳动能力鉴定、事业单位公开招聘面试工作经费州级补助资金等项目支出

       13.会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出3.35万元,主要用于春节慰问和送温暖活动经费支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资198.38万元(其中:基本支出198.38万元,项目支出0万元)

津贴补贴199.68万元(其中:基本支出199.68万元,项目支出0万元)     

奖金98.11万元(其中:基本支出98.11万元,项目支出0万元)

绩效工资88.36万元(其中:基本支出88.36万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费88.21万元(其中:基本支出88.21万元,项目支出0万元)

职业年金缴费44.10万元(其中:基本支出44.10万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费43.15万元(其中:基本支出43.15万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费34.99万元(其中:基本支出34.99万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费3.12万元(其中:基本支出3.12万元,项目支出0万元)

住房公积金70.89万元(其中:基本支出70.89万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出47.27万元(其中:基本支出47.27万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费7万元(其中:基本支出7万元,项目支出0万元)

印刷费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)

手续费0.12万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出0万元)

水费0.87万元(其中:基本支出0.87万元,项目支出0万元)

电费15万元(其中:基本支出15万元,项目支出0万元)

邮电费4.6万元(其中:基本支出4.6万元,项目支出0万元)

物业管理费0.27万元(其中:基本支出0.27万元,项目支出0万元)

差旅费16.31万元(其中:基本支出14万元,项目支出2.31万元)

维修(护)费2.43万元(其中:基本支出2万元,项目支出0.43万元)

租赁费31.38万元(其中:基本支出31.38万元,项目支出0万元)

会议费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

培训费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

公务接待费0.6万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元)

专用材料费1.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出1万元)

劳务费83.8万元(其中:基本支出1.2万元,项目支出82.60万元)

委托业务费3.5万元(其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元)

工会经费9.94万元(其中:基本支出9.94万元,项目支出0万元)

福利费0.11万元(其中:基本支出0.11万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费8.1万元(其中:基本支出5.8万元,项目支出2.30万元)

其他交通费用40.14万元(其中:基本支出38.04万元,项目支出2.10万元)

其他商品和服务支出11.66万元(其中:基本支出3.70万元,项目支出7.96万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助7.3万元(其中:基本支出7.3万元,项目支出0万元)

其他对个人和家庭的补助4.95万元(其中:基本支出1.6万元,项目支出3.35万元)

4.资本性支出

办公设备购置1.3万元(其中:基本支出1.3万元,项目支出0万元)

信息网络及软件购置更新0.4万元(其中:基本支出0.4万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

2023年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元;其他运转类、特定目标类项目2个,2.04万元。增加2.04万元,增长100%增加的原因主要是:单位自有资金安排的项目支出增加,一是2022年云南省下半年公开招聘工作人员笔试经费安排考务人员费用支出0.04万元;二是三方联席会议办公室工作经费2万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出40.99万元,主要用于三支一扶人员生活补助金州级补助资金支出。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

(三)济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,2023年政府采购预算10.62万元其中:政府采购货物预算3.72万元、政府采购服务预算6.9万元、政府采购工程预算0万元2022年减少11.17万元,下降51.26%,减少的主要原因是:一是2023年较上年固定资产采购支出减少;二是局下属参公事业单位州社会保险中心、州公共就业和人才服务中心2023年作为一级预算单位独立核算,政府采购项目支出减少

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计21.47万元,较上年减少3.17万元,下降12.87%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2023年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较上年持平共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

无增减变化的原因主要是本年未安排因公出国(境)费用。

(二)公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为7.5万元,较2022年减少2.59万元,下降25.67%,国内公务接待共计批次为97次,共计接待1071人次。

减少的原因主要是局下属参公事业单位州社会保险中心、州公共就业和人才服务中心2023年作为一级预算单位独立核算,公务接待次数减少,接待人次减少,相应公务接待费减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为13.97万元,较2022年减少0.58万元,下降3.99%。其中:公务用车购置费0万元,较上年持平;公务用车运行维护费13.97万元,较上年减少0.58万元,下降3.99%共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因主要是我单位不折不扣落实过紧日子的要求,进一步压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目7个,涉及金额141.69元。 重点项目年度绩效目标如下:

资格考试考务专项经费项目:财政安排资金20.00万元。该项目年度绩效目标为:根据《云南省人力资源和社会保障厅关于发布2022年度全国专业技术人员资格考试计划及有关问题通知》规定,作好考试组织实施工作,落实考务管理有关规定,确保各项考试按计划顺利进行。2022年受疫情持续影响,原计划在昆明举行的多项职业资格考试安排至地州设置考点,增加了考试场次,增加了考试成本。2023年预计考试场次和人数继续增加,需要费用20万元。

三方联席会议办公室工作经费专户专项资金项目:财政安排资金2.00万元。该项目年度绩效目标为:为能更好地开展劳动关系和谐同行能力提升三年行动计划,使活动开展和更有成效。州级协调劳动关系三方联席会议需要对工作人员进行培训、到培育工作开展得好的地区进行交流学习。

事业单位公开招聘面试工作经费州级补助资金项目:财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为:2023年西双版纳州事业单位拟有100个招聘岗位由州人社局统一组织结构化面试,以每个岗位根据笔试成绩从高到低的顺序,按照招聘岗位计划招聘人数的2倍确定进入资格复审及面试人员,预计有200余人参加结构化面试。

公务员笔试考试考务专项经费项目:财政安排资金40.00万元。该项目年度绩效目标为:根据中共西双版纳州委组织部、西双版纳人事局《关于转发〈公务员录用规定〉(试行)的通知》(西组发〔20096号)及中共云南省委组织部、云南省人力资源和社会保障厅《关于转发中组部、人事部〈公务员录用规定(试行)〉的通知》(云组发〔20092号)规定,第三十七条规定:公务员录用所需经费,应当列入财政预算,予以保障。公务员笔试每年3-4月(泼水节期间)举行,全州考场设在景洪市城区进行。预计报名人数在14000余人,设四-七个考点,近466个笔试考场笔试时间为1.5天,笔试组织工作人员在1000余人左右。公务员笔试工作社会关注度高,涉及面广,工作量大。支出笔试考试考务费支出40万元。

事业单位公开招聘工作人员笔试考试专项经费项目:财政安排资金30万元。该项目年度绩效目标为:根据《云南省人力资源和社会保障厅关于进一步规范事业单位公开招聘考试考务工作有关问题的通知》(云人社发201658号)、《转发云南省物价局 财政厅关于重新核定事业单位应聘人员资格考试收费标准及有关事项的通知》(西发改价格2011160号)规定,我州事业单位招聘笔试每年举行1次,报名人数逐年成倍增长,全州考场设在景洪市城区进行,预计2023年完成10个考点,466个考场,14000人的事业单位笔试考试。事业单位笔试工作社会关注度高,涉及面广,工作量大。支出笔试考试考务费支出30万元。

劳动能力鉴定专项经费项目:财政安排资金3.70万元。该项目年度绩效目标为:根据《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于免征、取消部分行政事业性收费的通知》(云财非税〔202017 号)》第三条免征、取消上述行政事业性收费后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由相关部门和单位按照程序向同级财政部门申报预算予以保障之规定进行项目预算编制,加强劳动能力鉴定专项经费的使用管理,本着合理、节约的严则确保劳动能力鉴定专项经费合规使用,预计2023年组织完成劳动能力鉴定人数达245人,组织开展劳动能力鉴定10次。

三支一扶人员生活补助金州级补助项目:财政安排资金40.99万元,该项目年度绩效目标为:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大会议精神,紧紧围绕乡村振兴战略,坚持稳定规模、优化领域、改进管理、提升质量、强化保障,精心组织实施的高校毕业生三支一扶计划定期、及时、足额发放三支一扶人员生活补助,保障相应的工作生活需求。2023年全州预计在岗三支一扶人员45名(其中新招募25名)。根据在岗人员测算,州级预计配套40.99万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年机关运行经费129.35万元,比上年减少129.24万元,下降49.98%,减少的原因是:局下属参公事业单位州社会保险中心、州公共就业和人才服务中心2023年作为一级预算单位独立核算,相应机关运行经费减少部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费水电费电话费会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州劳动权益保障中心、西双版纳傣族自治州劳动人事争议仲裁院和西双版纳傣族自治州人事考试中心2023日常公用经费13.47 万元,比上年增加5.04万元,增长59.78%增加的原因是事业单位机构数和人员数增加,相应日常公用经费增加日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局资产总额846.21万元,其中,流动资产11.40万元,固定资产825.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产8.18万元,其他资产1.51万元。与上年相比,本年资产总额减少42.37万元,其中固定资产减少43.88万元,无形资产减少1.92万元,流动资产增加1.92万元,其他资产增加1.51万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产114项,账面原值22.78万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月(20231月上报)填报的资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算,故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表为空表。

附件:1.西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

       2.140902西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局20230222101150185.xlsx

 

 

 

监督索引号53280014031600111