西双版纳傣族自治州社会保险中心2021年度部门决算
监督索引号53280014031600201000
西双版纳傣族自治州社会保险中心2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州社会保险中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州社会保险中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.部门职能
负责组织宣传、贯彻执行国家、省、州社会保险法律、法规和政策，扩大养老、工伤、生育等社会保险覆盖面；负责指导全州企业、机关、事业、个体人员的养老、工伤、生育等社会保险日常业务工作，研究制定、完善全州社会保险各项经办工作措施和业务工作流程；负责养老、工伤、生育等社会保险基金的管理和各种保险待遇的审核发放、支付，以及参保、缴费基数的核定、欠费核定、个人账户管理；收集、汇总、编报各险种的财务和统计报告、报表、严格执行各项社会保险基金管理制度；编制和执行全州企业、机关、事业、个体人员、城乡居民养老保险、工伤、生育基金和收支预算和决算；负责指导全州离退休的企业人员、个体人员、城乡居民的社会化管理服务工作和养老、工伤、生育等社会保险待遇领取资格认证工作。承办州人力资源和社会保障局交办的其他的工作。
2.部门设置情况
西双版纳州社会保险中心是西双版纳州人力资源和社会保障局下属科室中心，正科级单位，现有在编人员23名，设主任1名，副主任3名，内设办公室、财务统计部、养老保险综合业务部、工伤生育保险综合业务部、退休社会化管理服务部、信息宣传档案管理部、稽核内控办公室、政务中心大厅及网上政务服务平台等8个部室。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.全面实施全民参保计划。一是全面完成社会保险各项目标任务。截至2021年12月，全州城镇职工养老保险参保21.94万人，完成省级任务数208200的105.39%。其中企业职工养老保险参保11.89万人，完成任务数109800的108.25%；机关事业单位养老保险参保2.95万人，完成任务数28400的103.79%；城乡居民养老保险参保48.58人，完成省级任务数477000的101.84%；工伤保险参保16.06万人，完成省级任务数143300的112.04%。二是实施精准扩面。建立数据动态更新机制，与市场监管部门、劳动用工登记部门数据实时或定期交换，从新成立单位和新录用人员两个方向入手，完成做好精准扩面工作。继续以私营企业、非公组织、灵活就业人员为重点推进企业职工养老保险扩面工作，采取有效措施推进新业态从业人员社保扩面工作。三是推进重点行业工伤保险扩面工作。推进“同舟计划”二期，巩固建筑业按项目参保成果，努力推进交通、铁路、水利等行业按施工项目参加工伤保险。全州按项目建设参保户数344户，其中新开工219户，参保率100%。按项目建设参保人数42126人，享受工伤待遇123人次。扎实推进煤矿、非煤矿山、冶金、建材等尘肺病重点行业工伤保险扩面专项工作。截止2021年10月，全州应参保73户2352人，实际参保69户2290人，参保率达到97%。
2.全面推进社保改革任务落实。一是健全完善养老工伤保险省级统筹管理。开展了省级统筹专项培训，严格基金拨缴、账户对账和资金管理，按时足额上缴养老保险、工伤保险省级统筹资金，共上解资金5.61亿元（其中企业养老基金5.59亿元、工伤保险基金0.02亿元）。二是推进机关事业中人待遇清算和养老保险、职业年金转移接续工作。持续推进机关事业养老保险制度平稳运行，按照省社保局中人待遇清算工作进度，我州2018年至2020年办理退休2448人，现已计发2113人，完成率86.27%，其中：有企业工作经历的完成443人。完成清算2109人，完成率86.15%，补发2326.05万元。清缴2家单位涉及退休人员96人，金额224.25万元。完成部队文职人员、部队转隶人员参保缴费和资金清算。做实州本级2020年10月至2020年12月职业年金单位应缴部分，涉及176家单位550.78万元，2021年1月起，除勐海外，其余经办机构逐月做实。全面完成退役士兵养老保险补缴工作。三是统一社会保险共同服务平台建设。不断推进社会保险服务场所标准化建设，积极应用线上服务平台开展业务办理，并按规定时限受理和及时办结。
3.防范和化解社会保险领域风险工作。一是严格严肃开展领取待遇资格确认。针对2021年以来未认证人员，组织开展社会保险领取待遇资格认证工作。节假日期间全州社保经办机构坚持大厅值班，不间断为办事群众提供认证服务。积极落实“四种认证”方式，与医保、民政和卫健数据对比认证一批、与金融等部门核实电话认证一批、通过社区上门服务认证一批、通过人社金融协办员认证一批、通过走访其亲戚朋友认证一批。积极整改、针对存在的问题，在农村大力推动APP和经纬相机小程序认证，并完善手工认证方法。全州应认证163747人，已全部完成认证。其中：APP认证131347人，占80%。2021年7月起，针对5个月内未进行领取养老保险待遇资格确认、2个月内未进行领取工伤保险待遇资格确认人员，通过以上方式逐月进行资格确认工作。二是做好工伤保险风险管理。开展了工伤协议机构联网结算，共开通6家，其中重新确认2家（州傣医医院、景洪市第一人民医院），新开通4家（勐海县人民医院、县中医院、勐腊县人民医院、县第二人民医院）。三是稳步推动社会保险基金专项治理工作。严格落实省、州社会保险基金专项治理工作部署，截至12月30日，累计追偿442.39万元。其中：机关事业单位49.61万元、企业职工养老保险221.63万元、城乡居民120.47万元、工伤保险12.08万元。四是推进风险防控“进流程”。持续推进风险防控措施“进流程、进系统”，以2020年一次性补缴等重点工作任务为重点，开展企业职工养老保险一次性补缴风险自查300人次，积极配合基金监管行政部门开展风险隐患排查，全面完成整改，并根据防控要求完善了相应的业务流程。五是推动社会保险信用体系建设。按要求向省信用信息共享平台报送相关信息。六是积极开展审计整改工作。对2020年基本养老保险基金筹集管理使用审计报告提出问题进行全面整改，整改问题13项，补收71.08万元，退回13.65万元，追回4.72万元。
4.按时按质完成数据质量管理。成立了数据清理工作专项领导小组，制定了工作方案，持续开展数据清理整顿，完成基础数据清理117145条，完成率96%，为迎接养老保险国家统筹做好准备。
5.确保各项待遇按时足额支付。严格执行全省统一规范的待遇计发办法，按时足额发放各类待遇。建立调待确保机制并按要求在规定时间内兑现。及时发放已移交街道、社区的退休人员丧葬费和一次性抚恤金。2021年1至12月，全州发放各项养老、工伤待遇31.67亿元（其中企业养老20.47亿元、城乡养老1.55亿元，机关养老9.26亿元、工伤保险0.39亿元）。
6.大力加强社保政策宣传培训工作。一是召开全州社会保险工作会议暨社保系统党风廉政会议，参训36人；二是举办了全州养老经办机构机关事业单位经办业务培训、2022年基本养老工伤保险基金预算培训、统计业务培训、稽核内控业务培训、信息系统培训等，涉及人数150人次，不断提升业务经办水平；三是举办州级机关事业单位退休老干部养老保险政策培训班一期，参训60余人；四是完成2021年参保人员定期待遇权益告知，发送短信1.49万人次；五是利用招聘会等集中活动开展社保政策宣传活动，接待群众咨询500多人次，发放宣传单（册）2万余份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州社会保险中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位名称： 西双版纳傣族自治州社会保险中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州社会保险中心部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州社会保险中心部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州社会保险中心部门2021年度收入合计4,915,414.33元。其中：财政拨款收入4,915,414.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2021年总收入减少386,383.49元，下降7.29%。减少的原因：财政拨款收入减少，一是辞职1人，导致人员经费相应减少323,224.94元；二是公用经费减少39,158.55元；三是项目经费减少24,000元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州社会保险中心部门2021年度支出合计4,915,414.33元。其中：基本支出4,915,414.33元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2021年总支出减少386,383.49元，下降7.29%。减少的原因：一是基本支出减少362,383.49元；三是项目支出减少24,000元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州社会保险中心正常运转的日常支出4,915,414.33元。与上年对比，2021年总支出减少386,383.49元，下降7.29%。减少的原因：一是基本支出减少362,383.49元，其中辞职1人，导致人员经费相应减少323,224.94元，公用经费减少39,158.55元；二是项目支出减少24,000元，今年项目支出为0元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,329,533.58元，占基本支出的88.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费585,880.75元，占基本支出的11.92%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州社会保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少24，000元，主要原因分析本年度无项目经费预算。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州社会保险中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,915,414.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，2021年总支出减少386,383.49元，下降7.29%。减少的原因一是基本支出减少362,383.49元，其中辞职1人，导致人员经费相应减少323,224.94元，公用经费减少39,158.55元；二是项目支出减少24,000元，今年项目支出为0元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出4,355,366.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.61%。主要用于西双版纳州社保中心机构运行及人员工资支出。
9.卫生健康（类）支出285,942.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于州本级财政配套财政补助事业单位在职职工医疗保险支出和工伤生育保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出274,106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于中心在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州社会保险中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,000元，支出决算为1,390.00元，完成预算的23.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,390.00元，完成预算的23.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务接待费比预算数减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加310.00元，增长28.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加310.00元，增长28.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因工作需要增加接待人数，费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,390.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车维护支出。
3.公务接待费支出1,390.00元。其中：
国内接待费支出1,390.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作；各县市区汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州社会保险中心部门2021年机关运行经费支出585,880.75元，与上年对比，减少39,158.55元，下降6.26%，主要原因分析：一是因2020年疫情及开展七个专项活动原因，需要购置大量防疫用品及卫生用品，相应支出增加，而2021年此类支出相应减少；二是会议费、培训费减少。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮寄费、网络线路租赁、印刷费、维修（护）费、社保政策宣传广告费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州社会保险中心部门资产总额1,735,139.55元，其中，流动资产3,437.83元，固定资产1,713,699.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,002元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126,064.6元，其中固定资产减少125,030元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值91,700元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1,735,139.55 |
3,437.83 |
1,713,699.72 |
1,288,686.82 |
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425,012.9 |
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18,002 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额24,900元，其中：政府采购货物支出9,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,000元。授予中小企业合同金额24,900元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280014031600201111
