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西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年度预算公开说明
来源 :西双版纳州人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2022-03-18
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西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十五、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔2021〕49号)和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔2021〕46号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年部门预算公开如下:
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局为州人民政府工作部门,职能职责按照《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(西办字〔2019〕29号)执行。
1.贯彻落实国家、省人力资源和社会保障政策、规划,拟订全州人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划,起草人力资源和社会保障有关规范性文件。
2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动,有效覆盖。
3.负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,落实就业援助制度,落实高校毕业生就业相关政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法,落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策,负责高层次专业技术人才选拔培养工作,拟订吸引留学人员来州工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度,健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9.组织拟订全州表彰奖励政策,综合管理全州评比达标表彰奖励工作,会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者的管理服务工作,根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
11.贯彻落实农民工工作政策,协调解决重难点问题,维护农民工合法权益。
12.承办州委管理的部分领导人员行政任免手续。
13.负责全州人力资源和社会保障领域对外交流合作。
14.完成州委、州政府交办的其他任务。
15.有关职责分工。
与西双版纳傣族自治州教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局牵头,会同西双版纳傣族自治州教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前就业指导和服务工作,由西双版纳傣族自治州教育体育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局负责。
(二)机构设置情况
我单位共设置14个内设机构,包括:办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进和农民工工作科、人力资源流动管理科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系和调解仲裁管理科、工资福利科、养老保险科、失业和工伤保险科、社会保险基金监管科、行政审批和信息科。1个直属机关党委。
下属单位6个。其中,行政单位0个。参公单位3个,分别是:1.州劳动就业服务中心;2.州社会保险中心;3.州劳动保障监察支队。事业单位3个,分别是:1.人才服务中心;2.州人事考试中心;3.劳动人事争议仲裁院。
(三)重点工作概述
1.持续强化就业优先政策
以实施人力资源和社会保障“十四五”规划为牵引,突出重点、统筹兼顾、精准发力,加大就业创业政策对高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体的扶持力度,加强就业监测和就业服务,强化就业培训,确保就业大局总体稳定。
2.不断健全社会保障体系
贯彻落实社会保险“精准扩面”“跟进扩面”“减免扩面”“重点行业扩面”的工作要求,扎实做好参保扩面工作。做好退休人员基本养老金调整、机关事业单位“中人”待遇清算、工伤保险长期待遇的定期调整等工作,确保各项社会保险待遇按时足额发放。持续完善防控制度,加强数据共享,努力形成有效遏制社会保险领域违法违规行为发生的长效机制,切实维护社保基金安全。
3.加快人才培养和引进工作
加强事业单位人事管理,做好事业单位公开招聘、紧缺岗位人才招聘工作。深化职称制度改革,做好职称评审管理服务。加大职业技能培训力度,围绕实施乡村振兴战略强化高技能人才、农村实用人才等各类人才队伍建设。落实柔性引才优惠政策,在景洪市、勐海县建立柔性引进高层次人才专家工作站,积极引进各类高层次人才。
4.持续构建和谐劳动关系
防范劳动关系领域风险,进一步健全劳动关系三方协调机制,完善劳动人事争议仲裁制度,提高结案率。持续推进根治欠薪工作,围绕重要节点和重点领域,整治欠薪突出问题。
5.进一步优化人社服务
牢牢把握人社部门政治机关属性,树牢宗旨意识,组织人社系统练兵比武活动,开展“日日学”“周周练”“月月比”,切实提升综合业务能力素质,提升人社服务质效。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共7个。其中:财政全额供给单位7个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位3个;事业单位3个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止2021年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制94名,其中:行政编制 32名,工勤人员编制2名,事业编制60名(含参公)。在职实有91人,其中:财政全额保障91人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人,其中:离休0人,退休38人。
车辆编制4辆,实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门预算总收入2227.30万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2227.30万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少43.37万元,下降1.91%,减少的原因主要是项目资金比上年减少334.57万元,下降75.09%。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2227.30万元,其中:本年收入2227.30万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2227.30万元(本级财力2121.30万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿106万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比减少43.37万元,下降1.91%,减少的原因主要是项目资金比上年减少334.57万元,下降75.09%。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2227.30万元。财政拨款安排支出2227.30万元,其中:一般公共预算安排支出2227.30万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少43.37万元,下降1.91%,减少的原因主要是项目资金比上年减少334.57万元,下降75.09%。
(一)财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2227.30万元,其中:基本支出2116.30万元,项目支出111万元。比2021年预算数减少43.37万元,下降1.91%。具体变动情况及原因分析如下:
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2116.30万元,比2021年预算数增加368.33万元,增长21.07%。增加的原因主要是人员变动导致工资福利支出比上年增加375.97万元,增长25.55%。其中:
(1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.31%,比2021年预算增加375.97万元,增长25.55%,增加的原因主要是:一是人员变动导致工资福利支出比上年增加;二是由于会计核算方式改变,2022年地方配套就业补助资金220万元从特定项目支出转到人员类、运转类支出,列入工资福利支出核算。
(2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12.27%,比2021年预算减少12.02万元,下降4.43%,减少的原因主要是差旅费减少,由于新冠肺炎疫情影响,大部分会议、培训通过视频会议方式进行,干部职工外出参加会议、培训等次数减少。
(3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.08%,比2021年预算减少0.2万元,下降11.11%,减少的原因主要是2021年预算数为驻村工作队员补助1.8万元,而2022年无驻村工作队员补助,但新增党政储备人才安家费1.6万元。
(4)资本性支出占基本支出的0.35%,比2021年预算增加4.57万元,增长161.48%,增加的原因主要是根据办公设备需求,需要新购彩色复印机1台,台式机5台,预算金额合计7万元。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个,安排111万元,如局机关全面治理拖欠农民工工资体系建设专项资金,人事考试中心的公务员笔试考试考务专项经费、事业单位公开招聘工作人员笔试考试考务专项经费等开支。比2021年预算减少334.57万元,下降75.09%,减少的原因主要是:一是一次性项目预算减少,如西双版纳州“十四五”社会保障和公共服务体系建设规划项目,购买人事考试公务用车项目已经结束,本年无对应项目;二是根据财政部门关于“过紧日子”的要求,经常性项目数量减少或预算支出金额压减。
(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行支出1330.56万元,主要用于局机关及下属3个参公事业单位的基本支出。
2.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行135.57万元,主要用于局下属3个事业单位的基本支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.28万元,主要用于退休人员经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出123.32万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出61.66万元,主要用于单位缴纳职业年金支出。
6.社会保障和就业支出—就业补助—社会保险补贴119.2万元,主要用于公益性岗位人员的社会保险补贴支出。
7.社会保障和就业支出—就业补助—公益性岗位补贴100.8万元,主要用于公益性岗位人员的岗位补贴支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗76.07万元,主要用于局机关及下属参公管理事业单位人员基本医疗保险费、生育保险的单位缴纳支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗8.38万元,主要用于局下属事业单位人员基本医疗保险费、生育保险的单位缴纳支出。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助57万元,主要用于局机关及下属事业单位(含参公)人员基本医疗保险费、生育保险的单位缴纳支出。
11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金101.46万元,主要用于单位缴纳住房公积金支出。
12.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事劳动保障监察5万元,主要用于全面治理拖欠农民工工资体系建设项目支出。
13.一般公共服务支出—组织事务—公务员事务56万元,主要用于公务员招考事务项目支出。
14.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务50万元,主要用于资格考试考务项目和事业单位公开招聘工作人员笔试考试项目支出。
(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资346.54万元(其中:基本支出346.54万元,项目支出0万元)
津贴补贴452.03万元(其中:基本支出452.03万元,项目支出0万元)
奖金215.89万元(其中:基本支出215.89万元,项目支出0万元)
绩效工资83.50万元(其中:基本支出83.50万元,项目支出0万元)
机关事业单位基本养老保险缴费123.32万元(其中:基本支出123.32万元,项目支出0万元)
职业年金缴费61.66万元(其中:基本支出61.66万元,项目支出0万元)
职工基本医疗保险缴费80.93万元(其中:基本支出80.93万元,项目支出0万元)
公务员医疗补助缴费57.00万元(其中:基本支出57万元,项目支出0万元)
其他社会保障缴费10.46万元(其中:基本支出10.46万元,项目支出0万元)
住房公积金101.46万元(其中:基本支出101.46万元,项目支出0万元)
其他工资福利支出314.90万元(其中:基本支出314.90万元,项目支出0万元)
2.商品和服务支出
办公费21.61万元(其中:基本支出21.61万元,项目支出0万元)
印刷费3.23万元(其中:基本支出2.90万元,项目支出0.33万元)
手续费0.40万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0万元)
水费0.87万元(其中:基本支出0.87万元,项目支出0万元)
电费15.30万元(其中:基本支出15.30万元,项目支出0万元)
邮电费6.80万元(其中:基本支出6.80万元,项目支出0万元)
物业管理费0.37万元(其中:基本支出0.37万元,项目支出0万元
差旅费29.20万元(其中:基本支出25.10万元,项目支出4.10万元)
维修(护)费9.80万元(其中:基本支出8.30万元,项目支出1.50万元)
租赁费42.73万元(其中:基本支出42.73万元,项目支出0万元)
会议费2.10万元(其中:基本支出2.10万元,项目支出0万元)
培训费6.10万元(其中:基本支出3.10万元,项目支出3.00万元)
公务接待费1.05万元(其中:基本支出1.05万元,项目支出0万元)
专用材料费1.90万元(其中:基本支出1.90万元,项目支出0万元)
劳务费83.91万元(其中:基本支出1.71万元,项目支出82.20万元)
委托业务费3.5万元(其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元)
工会经费18.72万元(其中:基本支出18.72万元,项目支出0万元)
福利费0.22万元(其中:基本支出0.22万元,项目支出0万元)
公务用车运行维护费8.80万元(其中:基本支出6万元,项目支出2.80万元)
其他交通费用88.63万元(其中:基本支出83.12万元,项目支出5.51万元)
其他商品和服务支出21.37万元(其中:基本支出13.81万元,项目支出7.56万元)
3.对个人和家庭的补助
其他对个人和家庭的补助1.6万元(其中:基本支出1.6万元,项目支出0万元)
4.资本性支出
专用设备购置4万元(其中:基本支出0万元,项目支出4万元)
信息网络及软件购置更新7.40万元(其中:基本支出7.40万元,项目支出0万元)
(四)财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
(五)单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
1.社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助112.58万元,主要用于城乡居民养老配套专项资金支出。
2.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出3.89万元,主要用于高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴经费支出。
(二)按既定政策标准测算补助事项
社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助105.25万元,主要用于城乡居民养老困难群体代缴州级配套专项资金支出。
(三)经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目17个,2022年政府采购预算21.79万元,其中:政府采购货物预算12.59万元、政府采购服务预算9.2万元、政府采购工程预算0万元,比2021年减少52.62万元,下降70.72%,减少的主要原因是:一是货物预算减少18.42万元,下降61.38%,2022年电脑、文件柜等办公设备采购预算减少,无公务用车采购预算;二是政府采购服务预算减少34.21万元,下降78.81%,2021年新修订的政府采购目录对采购项目有所调整,本单位线路租赁费不属于政府采购范围。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.64万元,较上年减少25.76万元,下降51.12%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费用
2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。无增减变化的原因主要是本年未安排因公出国(境)费用。
(二)公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为10.09万元,较2021年减少0.31万元,下降3%,国内公务接待共计批次为130次,共计接待1440人次。减少的原因主要是由于疫情影响,预计来访人数和次数减少,相应公务接待费用减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为14.55万元,较2021年减少25.45万元,下降63.63%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少25万元,下降100%,减少原因:2021年购置公务用车1辆,2022年不再新购公务用车;公务用车运行维护费14.55万元,较上年减少0.45万元,下降3%,减少原因:一是随着车辆使用年限增加,保险费用逐年减少,二是预计车辆不进行大型维修。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年,本单位申报项目7个,其中:财政拨款安排7个,涉及金额332.72万元;财政专户管理资金安排0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。
2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目7个,涉及金额332.72万元。 重点项目年度绩效目标如下:
1.全面治理拖欠农民工工资体系建设项目:财政安排资金5万元。该项目年度绩效目标为:建立全面治理拖欠农民工工资问题长效机制,实现《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发〔2016〕1号)的目标任务,形成制度完备、责任落实、监管有力的治理格局中,使拖欠农民工工资问题得到根本遏制,努力实现基本无拖欠。
2. 资格考试考务项目:财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为:根据云南省人力资源和社会保障厅云人社发〔2017〕9号文《云南省人力资源和社会保障厅关于发布2019年度全国专业技术人员资格考试计划及有关问题通知》规定,作好考试组织实施工作,落实考务管理有关规定,确保各项考试按计划顺利进行。2020年新冠肺炎疫情爆发,多项执业资格考试下放到各地州进行。疫情持续影响,部分执业资格考试还将按照减少考生流动的要求,在各地州设置考点进行笔试考试。组织考试要完成考试的取卷、送卷、试卷押运与保管、租用场地、监考,协调相关部门完成考务保障等工作各项工作,2021年受疫情影响,原计划在昆明举行的多项职业资格考试下放到地州设置考点,增加了考试场次,增加了考试成本。2022年预计考试场次和人数继续增加,需要费用20万元。
3.公务员笔试考试考务项目:财政安排资金56万元。该项目年度绩效目标为:根据中共西双版纳州委组织部、西双版纳人事局《关于转发〈公务员录用规定〉(试行)的通知》(西组发〔2009〕6号)及中共云南省委组织部、云南省人力资源和社会保障厅《关于转发中组部、人事部〈公务员录用规定(试行)〉的通知》(云组发〔2009〕2号)规定,第三十七条规定:公务员录用所需经费,应当列入财政预算,予以保障。公务员笔试每年3-4月(泼水节期间)举行,全州考场设在景洪市城区进行,每年设四-七个考点,近233个笔试考场7000余人参加考试,笔试时间为1.5天,笔试组织工作人员在1000余人左右。公务员笔试工作社会关注度高,涉及面广,工作量大。支出笔试考试考务费支出56万元。
4.事业单位公开招聘工作人员笔试考试项目:财政安排资金30万元。该项目年度绩效目标为:根据《云南省人力资源和社会保障厅关于进一步规范事业单位公开招聘考试考务工作有关问题的通知》(云人社发〔2016〕58号)、《转发云南省物价局 财政厅关于重新核定事业单位应聘人员资格考试收费标准及有关事项的通知》(西发改价格〔2011〕160号)规定,我州事业单位招聘笔试每年举行1次,报名人数逐年成倍增长,全州考场设在景洪市城区进行,2022年完成5个考点,200个考场,6000人的事业单位笔试考试。事业单位笔试工作社会关注度高,涉及面广,工作量大。支出笔试考试考务费支出30万元。
5.城乡居民养老困难群体代缴州级配套项目:财政安排资金105.25万元。该项目年度绩效目标为:根据《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》(云人社发〔2019〕5号)“在脱贫攻坚期间,对未标注脱贫的建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等缴费困难群体,由州市、县级人民政府为其缴纳最低标准基本养老保险费。”,《关于转发建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制实施意见的通知》(西人社发〔2019〕92号)“州、县(市)财政承担比例不再按《西双版纳傣族自治州城乡居民基本养老保险实施细则》(西政发〔2014〕35号)规定的3:7执行,调整为1:9,即:州级财政承担10%,县(市)财政承担90%”。清算2019年至2020年城乡居民养老代缴缴费困难群体养老保险费应由州级配套的专项资金为105.25万元,其中:2019年52.44万元(景洪市12.16万元、勐海县21.49万元、勐腊县18.79万元),2020年52.81万元(景洪市12.23万元、勐海县21.17万元、勐腊县19.41万元)。
6.城乡居民养老困难群体代缴州级配套项目:财政安排资金112.58万元。该项目年度绩效目标为:项目目标明确,制定了详细的工作实施方案《2022年西双版纳州城乡居民养老保险工作实施方案》,预计州级配套113万元,其中:景洪市41万元;勐海县52万元;勐腊县20万元。
7.高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴项目:财政安排资金3.89万元。该项目年度绩效目标为:“三支一扶”项目,是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略,坚持稳定规模、优化领域、改进管理、提升质量、强化保障,精心组织实施的高校毕业生“三支一扶”计划。项目目标明确:(1)2022年全州预计在岗“三支一扶”人员16名(新招募15名)。(2)根据在岗人员测算,州级预计配套3.89万元。(3)定期、及时、足额发放“三支一扶”人员生活补助,保障相应的工作生活需求。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年机关运行经费258.59万元,比上年减少15.87万元,下降5.78%,减少的原因是:一是根据中央、省的要求和州人民政府的决定,公用经费以定额标准压减15%;二是人数减少,公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州人才服务中心2022年日常公用经费8.43万元,比上年增加8.43万元,增长100%,增加的原因是由于机构改革,2021年我单位由参照公务员管理事业单位改为公益一类事业单位。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局资产总额888.58万元,其中,流动资产9.48万元,固定资产869万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产10.10万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少158.99万元,其中固定资产减少74.36万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产42项,账面原值22.27万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc
140902西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局20220321113429643.xlsx
监督索引号53280014031600111