西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2020年度部门决算

来源 :西双版纳州人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2021-09-29

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西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局概况

按照决算管理的相关规定,西双版纳州人力资源和社会保障局和局属6个参照公务员法管理事业单位的收支均全部包含在州人力资源和社会保障局部门决算中。局属6个参照公务员法管理事业单位分别是:州劳动保障监察支队、州人事考试中心、州人才服务中心、州劳动就业服务中心、州社保中心、州劳动人事争议仲裁院

一、主要职能

(一)主要职能

1.部门职能

西双版纳州人力资源和社会保障局为州人民政府工作部门,职能职责按照《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(西办字〔201929号)执行。

1)贯彻落实国家、省人力资源和社会保障政策、规划,拟订全州人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划,起草人力资源和社会保障有关规范性文件。

2)贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动,有效覆盖。

3)负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,落实就业援助制度,落实高校毕业生就业相关政策。

4)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

5)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6)贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法,落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7)牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策,负责高层次专业技术人才选拔培养工作,拟订吸引留学人员来州工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度,健全职业技能多元化评价政策。

8)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9)组织拟订全州表彰奖励政策,综合管理全州评比达标表彰奖励工作,会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者的管理服务工作,根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。

10)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11)贯彻落实农民工工作政策,协调解决重难点问题,维护农民工合法权益。

12)承办州委管理的部分领导人员行政任免手续。

13)负责全州人力资源和社会保障领域对外交流合作。

14)完成州委、州政府交办的其他任务。

15)有关职责分工。

与西双版纳傣族自治州教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局牵头,会同西双版纳傣族自治州教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前就业指导和服务工作,由西双版纳傣族自治州教育体育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局负责。

2.机构设置情况

西双版纳州人力资源和社会保障局内设14个职能科室,1个直属机关党委,6个直属单位(为参照公务员法管理的事业单位)。

 

 

 (二)2020年度重点工作任务介绍

1.围绕六稳”“六保,全力确保就业形势总体稳定。紧紧围绕保持就业大局稳定这个目标,扎实做好六稳工作,落实六保任务,全州就业形势总体稳定。截至12月底,全州城镇新增就业10822人,完成州级目标任务10400人的104.06%,完成省级目标任务8700人的124.39%;城镇下岗失业人员再就业5858人,完成目标任务的140.44%(其中,就业困难人员再就业4278人,完成目标任务的125.82%);城镇登记失业率为3.58%,控制在4%的目标范围内。

一是应对疫情稳就业。成立应对疫情影响稳定就业指挥部,实行24小时调度指挥制度,对辖区内 4426户企事业单位开展复工复产调查及惠企政策宣传,及时做好劳动力余缺调剂,有序推动企业复工复产。开展各类转移就业培训94758人次,完成全年计划数的189.52%;实现新增农村劳动力转移就业5660人,完成全年计划数的188.67%;城镇公益性岗位安置就业1910人,乡村公益性岗位安置就业5953人。通过搭建线上和线下招聘平台促进就业,开展各类现场招聘会34场,进场企业662户,为农民工、高校毕业生等群体提供各类就业岗位20582个;通过网络发布招聘岗位信息180期,累计发布2421户企业76676个岗位(州内岗位20442个,省外岗位56234),点击量25.04人次。为3089户企业减免养老、工伤及失业保险费3.38亿元;为1276户企业稳岗返还2527.74万元,惠及职工34911人;为下岗失业人员发放失业金1831.52万元,为2932人发放失业补助金和临时生活补助1303.28万元;发放企业吸纳就业困难人员社会保险补贴2.7万元,发放企业职工技能提升补贴13325.97万元;及时兑现工业企业结构调整专项奖补资金12户企业共计84万元,拨付创业载体一次性奖补金5万元,发放就业创业服务补助3.44万元,发放一次性吸纳就业补贴2.16万元。

二是扶持创业促就业。深入实施云岭全民创业计划和创业扶贫专项服务工程,通过贷免扶补、创业担保贷款扶持农民工、高校毕业生等群体自主创业1729人,完成目标任务的104.66%,发放创业贷款2.58亿元,完成目标任务的121.68%,创业带动(吸纳)就业3916人,带动就业比12.26

2.围绕社保扩面,深入推进全民参保计划实施。全面实施全民参保计划,持续扩大社会保险覆盖范围,截至12月底,全州城乡居民基本养老保险参保47.88万人,完成目标任务的101.18%;城镇职工基本养老保险参保20.72万人,完成目标任务的104.18%;工伤保险参保14.26万人,完成目标任务的129.62%。失业保险参保8.31万人,完成目标任务的108.64%。工伤保险同舟计划二期参保率达到100%,享受工伤待遇69人次。发行社保卡103.47万张,完成目标任务的106.76%。大力宣传推广电子社保卡,电子社保卡申领35.56万张。积极推广手机APP领取待遇资格认证,确保疫情期间待遇的足额及时发放,社会化发放率继续保持100%。积极推进被征地农民养老保障工作,认定保障对象3955人,兑现参保补助2860.35万元。全面落实减税降费降成本政策措施,社会保险费率下调减轻企业和个人负担2.82亿元(截至11月底)。持续加强社保基金监管,全州追缴社保基金153万元。对2.35亿元社会保险基金定期存款进行招投标,确保基金保值增值。

3.围绕人才强州,进一步开拓人才工作新局面。全面深化人才发展体制机制改革。印发《关于充分发挥市场作用促进人才顺畅有序流动实施意见的贯彻措施》,下放人力资源服务机构行政许可及备案等人力资源市场管理权限。下放州级同一主管部门下属事业单位之间调动办理权限和县(市)中小学一级教师职称评审权。加大事业单位人才引进和公开招聘工作力度。全州完成紧缺岗位人才聘用345人,应对新冠肺炎影响教育、医疗系统专项招聘高校毕业生842人,紧急补充疫情防控一线医护人员1人,面向社会公开招聘事业单位工作人员180人。新招录三支一扶人员3人,目前在岗5人。办理州级事业单位人员调动74人(调入66人、调出8人)。追缴2吃空饷人员问题资金7.8万元。加强专业技术人员管理。及时调整充实专业技术职称评审委员会。全年共有567人取得中级职称资格,470人取得高级职称资格。积极向省级推荐申报基层科研工作站5家,目前,全州共有基层科研工作站7个。今年获云南省突出贡献奖1人,全州现有20人获国贴34人获省突38人获省贴。组织完成一级建造师1132科次、一级造价师556科次、执业药师2733科次的笔试考试。积极培养适合我州产业发展的技能人才。举办各类职业技能培训班729期,培训各类技能型人才40120人次,取得专项能力证书5819人次,取得职业资格证书6275人次(技师45人、高级工457人、中级工2817人、初级工2956人),取得职业技能等级证书208人次,取得培训合格证书27818人次。全州新增高技能人才502人,完成目标任务的143%(其中新增技师45人,完成目标任务的113%),新增万人计划首席技师1名。加快民办职业培训机构建设,新成立职业培训学校6家,目前注册地为我州的民办职业培训学校已达18家,可开展国家职业资格培训工种14种。培训机关事业单位技术工人138人,通过鉴定合格138人(其中技师45人、高级工32人、中级工51人、初级工10人)。

4.围绕和谐稳定,持续加强劳动维权和监察工作。全力维护劳动关系和谐稳定,有效化解企业用工领域社会矛盾风险隐患。开展企业薪酬调查,严格执行最低工资标准。新增劳动用工登记30671份,劳动合同累计签订122370份,劳动合同平均签订率达96%;全面推进实施集体合同制度攻坚计划,集体合同签订率达95%。受理劳动争议案件730件,按期结案率100%,调解率81%。加强《保障农民工工资支付条例》的宣传贯彻,全力保障劳动者合法权益,受理各类举报投诉案件532件,结案524件,结案率98.50%(其中受理拖欠农民工工资案件437件,结案430件,结案率98.39%),为2854名劳动者追回劳动报酬4978.45万元。完成工伤认定340件,劳动能力鉴定267件。严格执行各项工资制度改革配套政策,不断加强事业单位工资管理,落实新冠肺炎疫情防治临时性工作补助,及时调整疫情防控期间一线医务人员卫生防疫津贴标准,全力保障义务教育教师工资待遇。

5.围绕夯实成果,全面提升脱贫攻坚工作质量。疫情防控+脱贫攻坚+党组织共建为抓手,组建815人的农村劳动信息调查员队伍(其中党员306名),为建档立卡贫困人员开展各类转移就业培训32319人次,实现新增建档立卡贫困劳动力转移就业2948人;扶持建档立卡贫困人员创业76人,发放创业贷款1096万元;建成就业扶贫车间21个,吸纳贫困劳动力就业1507人,兑现扶贫车间补贴110.10万元;通过乡村公益性岗位兜底安置就业贫困劳动力4576人。全州建档立卡贫困人员7.14万人,其中有6.62万人符合基本养老保险参保条件,已100%参保;1.23万人符合享受养老金待遇条件,已100%享受养老待遇;5.18万人符合代缴城乡居民养老保险费条件,已100%代缴。

6.围绕提升服务,持续加强行风作风建设。紧紧围绕正行风、树新风,打造群众满意的人社服务的总要求,深入开展五强五带傣乡模范机关创建、清廉傣乡建设,为64名窗口服务人员统一配备制式服装,持续深化人社系统行风建设,推广运用一部手机办事通,扎实开展失业保险扩围攻坚专项行动、人社系统日日学、周周练、月月比业务技能练兵比武活动,深入推进人社服务快办行动,大力推行不见面业务办理,优化办事流程,精简证明材料,认真梳理出110项可网上办理的企业服务事项和《人社服务10打包一件事清单》《提速办服务事项备选清单》,人社工作服务人民群众的质量和水平得到进一步提升。截至12月底,通过网络等不见面方式办理业务20.90万件次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位6个,其他事业单位0个。分别是:

1.西双版纳州人力资源和社会保障局

2.西双版纳州劳动保障监察支队

3.西双版纳州人事考试中心

4.西双版纳州人才服务中心

5.西双版纳州劳动人事争议仲裁院

6.西双版纳州社会保险中心

7.西双版纳州劳动就业服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门2020年末实有人员编制90人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制3人),事业编制55人(含参公管理事业编制55人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员3人),事业人员53人(含参公管理事业人员53人)。

离退休人员46人。其中:离休46人(代编),退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2020年度收入合计121,285,864.91元。其中:财政拨款收入120,904,776.76元,占总收入的99.69%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入381,088.15元,占总收入的0.31%。与上年对比,2020年度收入增加6,237,054.13元,增长5.47%,其中:财政拨款收入比上年增加6,649,693.26元,增长5.82%,其他收入比上年减少412,639.13元,下降51.99%,变动的原因:

(一)财政拨款收入增加。增加的原因:1.2020年职业年金单位配套部分2,804,205.82元,比2019年增加 2,775,257.74 元,增长9587.02%2.代编的统筹外养老保险待遇90,607,337.90元,比2019年增加 4,716,799.14 元,增长5.49%

(二)其他收入减少。减少的原因:省厅减少拨入的专项工作经费,如:2020年省厅少转入考试经费补助款42,070.00元,二次人才开发工作经费少拨入50,000.00元。

  二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2020年度支出合计120,863,947.73元。其中:基本支出112,963,317.98元,占总支出的93.46%;项目支出7,900,629.75元,占总支出的6.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2020年基本支出增加6,132,791.23 元,增长5.74%,项目支出减少 1,486,830.09元,下降15.84%。支出变动的原因:

1.基本支出增加的原因:(12020年职业年金单位配套部分比2019年增加 2,775,257.74 元,增长9587.02%。(2)代编的统筹外养老保险待遇比2019年增加 4,716,799.14 元,增长5.49%

2.项目支出减少的原因:(1)社保中心2020年省厅配套社会化管理服务费减少264,370.00元,下降100%;(2)就业中心2020年减少援滇信息化建设项目资金支出465,826.00元;公益性岗位补贴及社保补贴减少支出2,588,491.64元;减少创业担保贴息158,000.00元。

 (一)基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112,963,317.98元。与上年对比,基本支出增加6,132,791.23 元,增长5.74%,增加的原因:1.2020年职业年金单位配套部分比2019年增加 2,775,257.74 元,增长9587.02%2.代编的统筹外养老保险待遇比2019年增加 4,716,799.14 元,增长5.49%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出110,283,742.12元,占基本支出的97.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,679,575.86元,占基本支出的2.37%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,900,629.75元。与上年对比,专项业务工作经费减少 1,486,830.09元,下降15.84%。减少的原因:1.社保中心2020年省厅配套社会化管理服务费减少264,370.00元,下降100%2.就业中心2020年减少援滇信息化建设项目资金支出465,826.00元;公益性岗位补贴及社保补贴减少支出2,588,491.64元;减少创业担保贴息支出158,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.一般行政管理事务390,191.00元,其中:西财社发〔202025号下达2020年事业单位公开招聘工作人员笔试考试专项经费182,580.00元;西财社发〔2020306号下达2020年事业单位公开招聘工作人员笔试考试专项经费37,719.00元;西财社发〔2020308号下达2020年事业单位公开招聘工作人员笔试考试考务费29,440.00元;省考试中心转入二级建造师考试费3,566.00元;西财社发〔2020239号下达2020年资格考试考务专项经费136,886.00元。

2.引进人才费用20,691.70元,云南省人才服务中心转入柔性引才工作经费。

3.其他人力资源事务支出43,425.00元,省考试中心转入2018年考试用具费。

4.公务员事务468,814.30元,其中:西财社发〔202025号下达2020年公务员笔试考试专项经费368,780.00元;西财社发〔2020239号下达2020年公务员笔试考试考务专项经费68,814.30元;西财社发〔2020264号下达2020 年公务员笔试考试考务专项经费31,220.00元。

5.行政运行2,608.08元,州税务局转入代扣个人所得税手续费。

6.一般行政管理事务42,774.60元,西财社发〔202025号下达2020年劳动能力鉴定专项经费。

7.劳动保障监察35,415.00元,西财社发〔202025号下达2020年全面治理拖欠农民工工资体系建设专项资金。

8.信息化建设237,573.12元,省厅转入2018年人社信息化建设工作补助经费。

9.其他人力资源和社会保障管理事务支出25,000.00元,西财社发〔20209号下达2020年春节慰问费。

10.就业见习补贴114,400.00元,西财社发〔2020107号下达2020年就业见习补贴。

11.其他扶贫支出79,461.00元,西财农发〔202082号下达2020年脱贫攻坚督战督导经费。

12.购房补贴3,305.00元,西财综发〔202061号下达25年以上职工住房补贴经费。

13.一般行政管理事务24,000.00元,西财社发〔2020239号下达养老、工伤保险专项经费。

14.就业管理事务25,086.00元,西财社发〔202025号下达年初安排创新大赛经费。

15.信息化建设44,110.00元,西双版纳州扶贫办转入就业信息平台建设经费。

16.其他人力资源和社会保障管理事务支出6,195.00元,省就业局转入2020年度失业动态监测调查费。

17.社会保险补贴1,340,006.19元,其中:西财社发〔202096号下达2019年指标结转资金618,794.33元;西财社发〔20206号下达2020年中央就业补助资金721,211.86元。

18.公益性岗位补贴2,184,722.00元,其中:西财社发〔20206号下达2020年中央就业补助资金1,980,000.00元;西财社发〔202096号下达2019年指标结转资金116,000.00元;西财社发﹝2020141号下达2020年第二批中央就业补助资金88,722.00元。

19.其他就业补助支出2,532,851.76元,其中:西财社发〔20206号下达2020年中央就业补助资金570,000.00元;西财社发〔2020296号下达2020年度人力资源和社会保障专项资金56,000.00元;西财社发〔2020112号下达2020年度州级地方配套就业补助资金1,906,851.76元。

20.其他节能环保支出280,000.00元,西财建发〔2020056号中央工业企业结构调整专项奖补资金280,000.00元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出120,133,498.76元,占本年支出合计的99.40%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出减少5,392,091.26元,下降4.70%,减少的原因:1.社保中心2020年省厅配套社会化管理服务费减少264,370.00元,下降100%2.就业中心2020年减少公益性岗位补贴及社保补贴减少支出2,588,491.64元;减少创业担保贴息158,000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4,654,172.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于州人力资源和社会保障局局机关及人事考试中心、州人才服务中心2个局属财政补助事业单位的机构运行及人员工资支出,人才开发,各类人员培训及公务员招录等相关工作。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。    

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

8.社会保障和就业(类)支出112,877,706.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.96%。主要用于州人力资源和社会保障局局机关及州劳动保障监察支队、州劳动人事争议仲裁院、州社保中心、州就业中心等4个局属财政补助事业单位的机构运行及人员工资支出;一般行政管理事务支出;社会保险业务管理和基金监督支出;劳动人事争议调解仲裁;代编离退休人员的统筹外的离退休费,除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务等方面的工作。

9.卫生健康(类)支出1,277,251.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局局机关及6个局属财政补助事业单位医疗保险金支出。

10.节能环保(类)支出280,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于稳就业中央工业企业机构调整专项奖补资金  

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

12.农林水(类)支出79,461.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2020年州级脱贫攻坚督战督导经费。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

19.住房保障(类)支出964,907.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局局机关及6个局属财政补助事业单位在职职工住房公积金支出和工龄满25年以上职工住房补贴经费。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为148,000.00元,支出决算为106,364.51元,完成预算的71.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为95,130.51元,完成预算的118.91%;公务接待费支出决算为11,234.00元,完成预算的16.52%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与预算数差异的主要原因:1.因严格控制接待标准和接待人员范围,所以公务接待费支出决算数小于预算数。2.2020年支付2019年未付的修理费28,284.00元,脱贫工作需要车辆维修的费用14,831.00元,所以公务用车运行维护费大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年增加20,607.70元,增长24.03%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加25,924.70元,增长37.46%;公务接待费支出决算减少5,317.00元,下降32.12%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算变动的主要原因:1.因严格控制接待标准和接待人员范围,所以公务接待费支出比上年有所减少。2.2020年支付2019年未付的修理费28,284.00元,脱贫工作需要车辆维修的费用14,831.00元,所以公务用车运行维护费大于上年数。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出95,130.51元,占89.44%;公务接待费支出11,234.00元,占10.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出95,130.51元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出95,130.51元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障州人力资源和社会保障局局及6个局属财政补助事业单们执行公务活动和各项专项工作,开展基层工作调研,实施监督工作及脱贫攻坚督战督导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费11,234.00元。其中:

国内接待费支出11,234.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次194人(其中:外事接待人次0人)。主要用于西双版纳州人力资源和社会保障局局机关及6个局属财政补助事业单位工作及专项工作中发生的公务接待28批次,接待人次194人的接待费支出,主要包括接待上级到我州调研、检查、培训、指导工作;有关部门单位到我州学习交流工作经验;各县市汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的住宿费和接待餐费等费用。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费支出2,679,575.86元,与上年对比,2020年机关运行经费减少61,365.03元,下降2.24%。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的工作经费,其中:

1.办公费189,343.70元,占比7.07%

2.印刷费6,000.00元,占比0.22%

3.手续费2,501.00元,占比0.09%

4.水费12,067.90元,占比0.45%

5.电费169,743.21元,占比6.33%

6.邮电费85,727.60元,占比3.20%

7.物业管理费2,688.00元,占比0.10%

8.差旅费232,666.00元,占比8.68%

9.维修(护)费68,188.00元,占比2.54%

10.租赁费429,503.00元,占比16.03%

11.会议费19,020.00元,占比0.71%

12.培训费19,913.00元,占比0.74%

13.公务接待费11,234.00元,占比0.42%

14.专用材料费24,065.30元,占比0.90%

15.劳务费9,352.00元,占比0.35%

16.委托业务费20,000.00元,占比0.75%

17.工会经费178,025.28元,占比6.64%

18.福利费2,088.00元,占比0.08%

19.公务用车运行维护费71,339.51元,占比2.66%

20.其他交通费用881,643.90元,占比32.90%

21.其他商品和服务支出168,395.24元,占比6.28%

22.办公设备购置14,730.22元,占比0.55%

23.专用设备购置3,600.00元,占比0.13%

24.信息网络及软件购置更新57,741.00元,占比2.15%

二、国有资产占用情况

截至20201231日,西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门资产总额18,857,700.19元,其中,流动资产930,428.17元,固定资产17,730,929.02元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产196,343.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少638,823.04元,其中固定资产减少915,615.78元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产39项,账面原值126,200.00元,实现资产处置收入1,000.00元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

18,857,700.19

930,428.17

17,730,929.02

11,035,728.40

851,307.50

 

5,843,893.12

 


196,343.00 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产账面原值

 

   三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额284,185.73其中:政府采购货物支出209,771.22政府采购工程支出0.00政府采购服务支出74,414.51授予中小企业合同金额284,185.73元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

附件:1、西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局表20210929041937925.xls

            2、西双版纳州财政局关于西双版纳州人力资源和社会保障局工伤保险(社保基金)绩效评价情况的通报1.rar 

监督索引号53280014031601111