西双版纳傣族自治州社会保险中心2020年度部门决算
西双版纳傣族自治州社会保险中心2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州社会保险中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州社会保险中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.部门职能
负责组织宣传、贯彻执行国家、省、州社会保险法律、法规和政策，扩大养老、工伤、生育等社会保险覆盖面；负责指导全州企业、机关、事业、个体人员的养老、工伤、生育等社会保险日常业务工作，研究制定、完善全州社会保险各项经办工作措施和业务工作流程；负责养老、工伤、生育等社会保险基金的管理和各种保险待遇的审核发放、支付，以及参保、缴费基数的核定、欠费核定、个人账户管理；收集、汇总、编报各险种的财务和统计报告、报表、严格执行各项社会保险基金管理制度；编制和执行全州企业、机关、事业、个体人员、城乡居民养老保险、工伤、生育基金和收支预算和决算；负责指导全州离退休的企业人员、个体人员、城乡居民的社会化管理服务工作和养老、工伤、生育等社会保险待遇领取资格认证工作。承办州人力资源和社会保障局交办的其他的工作。
2.部门设置情况
西双版纳州社会保险中心是西双版纳州人力资源和社会保障局下属科室中心，正科级单位，现有在编人员23名，设主任1名，副主任3名，内设办公室、财务统计部、养老保险综合业务部、工伤生育保险综合业务部、退休社会化管理服务部、信息宣传档案管理部、稽核内控办公室、政务中心大厅及网上政务服务平台等8个部室。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.全面实施全民参保计划及社保扩面。一是建立数据动态更新机制，与市场监管部门数据实时或定期交换，从未参保人员和新成立单位两个方向入手做好精准扩面工作。二是继续以私营企业、非公组织、灵活就业人员为重点推进企业职工养老保险扩面工作，采取有效措施推进新业态从业人员社保扩面工作。三是推进“同舟计划”二期，巩固建筑业按项目参保成果，努力推进交通、铁路、水利等行业按施工项目参加工伤保险。全州按项目建设参保户数 437户，其中在建 247户，新开工190户，参保率100%。按项目建设参保人数15854人，享受工伤待遇 69人次。
2.推进社保改革任务落实落地。一是积极落实社会保险费“减、免、延、缓”政策。全州有530户企业报备延期缴社会保险1939.43万元，其中：养老1917.01万元、工伤22.42万元。向1532户企业退返2月减免社会保险费1510.57万元。其中：养老1472.66万元、工伤37.91万元。全州阶段性减免企业养老保险3034户，涉及51589人，金额31686万元；工伤保险3089户，涉及55319人，金额713万元。二是完成了机关事业单位职年金账户管理系统数据迁移，归集金额4.3亿元。三是积极推广应用“线上一网通”服务平台开展业务办理，全州网厅注册企业数2258户（其中州本级651户），占总参保企业单位数的59.47%，网厅受理业务量11338件。四是主动作为促进生育保险与医疗保险合并实施，全面开展基本数据核查、移交文件起草、缺口基金方案草拟、协调移交审计等工作，完成了具体业务移交工作。五是落实好退役军人养老保险政策，积极对接我州驻地部队，全面开展部队文职人员参加机关事业单位养老保险工作，完成退役军人养老保险补缴28人金额63.38万元。
3.动态完成社会保险扶贫工作。2020年全州贫困建档立卡人员7.14万人,其中有6.62万人符合参保条件，已100%参保; 1.23万人符合享受养老金待遇条件，已100%享受养老待遇；5.07万人符合代缴城乡居民养老保险费条件，代缴率达到100%。
4.防范和化解社会保险领域风险工作。一是开展全州社保待遇支付稽核，抽取2019年全州退休人员死亡待遇支付（丧葬费和抚恤费）2049人的10%即364人进行稽核，发现问题下发稽核整改通知书，要求限期整改。二是对审计提出的2019年末已工商注册但未参保的1986户企业进行核实，下发稽核参保通知后，企业到经办机构新参保327人。三是对省级下发“重复领取、死亡冒领、服刑领取”435条疑点数据进行核实处理和常态化开展数据比对筛查处理工作，全州已追回违规养老待遇174.6万元。四是对未参加2019年缴费基数申报核定、复工复产调查中非正常经营共330户企业的核实、清查工作，清查出注销企业64户。五是制定《西双版纳州社会保险数据质量稽核工作方案》，认真开展数据质量稽核工作，对省级下发问题数据10769条进行100%清理核实，完成整改数据6030条。六是依据《社会保险领域严重失信人员名单管理暂行办法》（人社部规〔2019〕2号），制定了《西双版纳州社保领域严重失信名单管理工作实施方案》并组织实施。七是加快“三个全面取消”整改，完成工伤保险协议机构联网结算培训、联网工作和城乡居民社银接口推送，全州各项社会保险业务已经全面取消“现金业务”和“社银人工报盘”。八是积极协调解决5000万元的州级机关事业单位养老保险基金纳入预算工作。将养老、工伤保险费滞纳金核定收缴工作职能移交州税务局。九是整改三市县基金垫付独生子女费2197.48万元，其中收回勐腊县独子费721.56万元，勐海县301.72万元，景洪市1174.20万元。全额追缴曼沙和南联山农场“退一补一”欠费141.69万元。十是全面推行待遇领取资格手机APP自助确认服务，企业离退休人员养老保险自助确认率达到81.07%，工伤保险长期待遇自助确认率达到38.78%。
5.确保各项待遇按时足额支付。一是在全省率先提前完成退休人员2020年基本养老金调整兑现工作，本次调整惠及67533人，共补发2020年1-7月养老金7937.19万元，调整后机关事业单位退休人员人均月增185.08元、企业退休人员人均月增163.45元；二是完成2020年去世退休人员养老保险待遇调整，城镇职工参调66人，人均增资187.6元；机关事业单位参调25人，人均增资213.09元。三是全年基金支付各项待遇239399.05万元。其中：发放企业养老待遇153835.32万元、机关养老待遇69104.31万元、城乡居民养老待遇11417.17万元、工伤待遇1837.48万元、企业丧葬抚恤费3204.77万元。
6.加强经办队伍能力建设。一是针对日常业务工作开展中的问题，组织业务骨干对三县市经办结构开展统计、基金财务、稽核内控、“放管服”及业务经办专项培训共4期；二是邀请银海公司工程师现场开展社保管理系统使用等培训2期，确保第一时间使用系统开展经办工作；三是组织开展业务技能练兵比武活动，全面提升窗口经办人员素质,夯实行风建设基础；四是到三县市开展督导检查和现场指导4次，有效解决队伍能力你建设抓什么、怎么抓等问题。五是组织3名科室负责人到省社保局跟班学习，不断提升解决实际问题的能力。六是为筑牢社保队伍思想防线，开展社保基金安全风险防控警示教育2期。
7.大力加强社保宣传工作。一是举办全州机关事业单位养老保险政策培训班一期，全州200余家机关事业单位及下属单位有关负责同志和经办人员参加培训；二是完成2020年参保人员定期待遇权益告知；三是联合工伤保险科开展“工伤保险走进建设工地”主题普法系列宣传活动；四是联合景洪工业园区、西双版纳旅游度假区开展社保政策宣传“进园区、入企业”；五是开展降费率宣传活动，宣传养老保险降费率惠民政策及扫黑除恶专项斗争知识，接待群众咨询1000多人次，发放宣传单2000余份。六是通过手机短信开展个人权益告知2次，涉及机关事业单位退休人员2826人，城镇职工退休人员3480人，工伤定期待遇领取人员25人。七是积极开展信息报送工作，累计投稿20篇，分别被上级及媒体采用11篇。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州社会保险中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位名称： 西双版纳傣族自治州社会保险中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州社会保险中心部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员23人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州社会保险中心部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州社会保险中心2020年度收入合计5,301,797.82元。其中：财政拨款收入5,301,797.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2020年总收入增加444,726.39元，增长9.16%。增加的原因：财政拨入2020年职业年金单位配套部分比上年增加630,878.05元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州社会保险中心部门2020年度支出合计5,301,797.82元。其中：基本支出5,277,797.82元，占总支出的99.55%；项目支出24,000.00元，占总支出的0.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年总支出增加364,670.39元，增长7.39%。增加的原因：支付2020年职业年金单位配套部分比上年增加630,878.05元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州社会保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,277,797.82元。与上年对比，基本支出比上年4,672,757.43元增加605,040.39元，增长12.95%，增加的原因：支付2020年职业年金单位配套部分比上年增加63.09万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,652,758.52元，占基本支出的88.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费625,039.30元，占基本支出的11.84%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州社会保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,000.00元。与上年对比，2020年项目支出减少240,370.00元，下降90.92%。减少的原因：2020年减少安排社会化管理服务费264,370.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
一般行政管理事务24,000.00元，西财社发〔2020〕239号下达养老、工伤保险专项经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州社会保险中心2020年度一般公共预算财政拨款支出5,301,797.82元，占本年支出合计的100.00%%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加364,670.39元，增长7.39%。增加的原因：支付2020年职业年金单位配套部分比上年增加264,370.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出4,790,245.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。主要用于西双版纳州社保中心机构运行及人员工资支出及开展专项活动的项目支出。
9.卫生健康（类）支出279,159.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于州本级财政配套财政补助事业单位在职职工医疗保险支出和工伤生育保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出232,392.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于州本级财政配套财政补助事业单位在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州社会保险中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为1,080.00元，完成预算的13.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,080.00元，完成预算的13.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央“八项”规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务接待费比预算数减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少93.00元，下降7.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少93.00元，下降7.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行中央“八项”规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务接待费比上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,080.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车维护支出。
3.公务接待费1,080.00元。其中：
国内接待费支出1,080.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作；有关部门单位到我州学习交流工作经验；各县市区汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的费用。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州社会保险中心2020年机关运行经费支出625,039.30元，与上年对比，2020年机关运行经费支出增加464.30元，增长0.07%，增加的主要原因：因2020年疫情及开展七个专项活动原因，需要购置防疫用品及卫生用品，支出增加。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州社会保险中心部门资产总额1,861,204.15元，其中，流动资产4,472.43元，固定资产1,838,729.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,002.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,453.09元，其中固定资产减少29,930.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值33,530.00 元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1,861,204.15 |
4,472.43 |
1,838,729.72 |
1,288,686.82 |
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550,042.90 |
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18,002.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额9,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,000.00元；授予中小企业合同金额9,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
