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西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2019年度

部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 第一部分  西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局概况

按照决算管理的相关规定，西双版纳州人力资源和社会保障局和局属6个参照公务员法管理事业单位的收支均全部包含在州人力资源和社会保障局部门决算中。局属6个参照公务员法管理事业单位分别是：州劳动保障监察支队、州人事考试中心、州人才服务中心、州劳动就业服务中心、州社保中心、州劳动人事争议仲裁院。

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门职能

西双版纳州人力资源和社会保障局为州人民政府工作部门，职能职责按照《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（西办字〔2019〕29号）执行。

（1）贯彻落实国家、省人力资源和社会保障政策、规划，拟订全州人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划，起草人力资源和社会保障有关规范性文件。

（2）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效覆盖。

（3）负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业相关政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策，负责高层次专业技术人才选拔培养工作，拟订吸引留学人员来州工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（9）组织拟订全州表彰奖励政策，综合管理全州评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）贯彻落实农民工工作政策，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

（12）承办州委管理的部分领导人员行政任免手续。

（13）负责全州人力资源和社会保障领域对外交流合作。

（14）完成州委、州政府交办的其他任务。

（15）有关职责分工。

与西双版纳傣族自治州教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局牵头，会同西双版纳傣族自治州教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由西双版纳傣族自治州教育体育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局负责。

2.机构设置情况

西双版纳州人力资源和社会保障局内设14个职能科室，1个直属机关党委，6个直属单位（为参照公务员法管理的事业单位）。

 

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.当好稳定就业压舱石。认真贯彻落实中央、省、州关于稳就业的决策部署，突出重点，精准施策，采取多种措施全力稳就业、促创业，就业各项核心指标运行良好，全州就业局势继续保持总体稳定。全州举办各类招聘会19场，登记招聘企业1464家次，提供就业岗位2.84万个；全州城镇新增就业11791人，完成目标任务10400人的113.38%；全州城镇登记失业率2.96%，保持在4.2%的年度目标以内。持续加大就业困难人员援助帮扶力度，城镇下岗失业人员再就业5811人，完成目标任务4900人的118.59%（其中:就业困难人员再就业4531人，完成目标任务4300人的105.37%）；公益性岗位安置就业1904人，完成目标任务1480人的128.65%。着力培育大众创业、万众创新的新引擎，实施“云岭全民创业计划”，鼓励和帮助各类创业群体大力发展种植养殖业、旅游餐饮和地方特色产业，全力确保各项创业扶持政策落地生根，扶持自主创业1712人，完成目标任务1710人的100.12%；发放创业贷款2.43亿元，完成目标任务2.14亿元的113.55%；创业带动就业3788人，带动就业比达到1：2.17。

2.扎牢民生底线保障网。建立完善覆盖全民的社会保障体系，持续加大社会保险政策执行力度，进一步扩大参保面，社保基金运行总体平稳。全州基本养老保险参保67.18万人，完成目标任务的101.14%；工伤保险参保11.39万人，完成目标任务的103.57%；失业保险参保7.55万人，完成目标任务的102.03%。发放社保卡101.82万张，完成目标任务的106.06%。落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金标准正常调整政策。兑现3970名机关事业单位“中人”待遇。积极推进被征地农民养老保障工作，当年收回历年欠费1.51亿元。落实降低社保费率政策，社会保险费率下调减轻企业和个人负担2.81亿元。发放企业职工技能提升补贴332人68.115万元；105家企业享受稳岗补贴457.57万元，惠及企业职工14610人；全州审核发放企业吸纳就业社会保险补贴22人20.51万元。持续深入开展“六个严禁”专项整治，追缴各类社保基金30.42万元。

3.注入人才支撑强心剂。坚持人才优先，不断深化人才发展体制机制改革，出台了《西双版纳州职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）》和《关于贯彻落实〈云南省人力资源和社会保障厅推行终身职业技能培训制度实施意见〉有关事项的通知》等政策文件，专业技术人才和技能人才两支队伍建设取得新成效。加大事业单位人才引进和公开招聘工作力度，全州面向社会公开招聘事业单位工作人员191人、紧缺人才聘用379人。招录“三支一扶”人员3人。核准新成立事业单位岗位设置方案5个、岗位51个。严把监管关，办理全州事业单位处分备案24人。严把考核关，完成2019年度全州事业单位工作人员20089人的考核工作。全面推进“吃空饷”问题专项清理整治，历史“吃空饷”资金全部追缴完毕。积极培养适合我州产业发展的技能人才，开展各类职业技能培训186期14701人，取得专项及职业资格证书13147人，新增高技能人才405人，完成目标任务的101.25%。加快技工学校筹建和民办职业培训机构建设，与西双版纳职业技术学校签订《技工学校合作办学协议》,新成立民办职业培训学校1家，引入6家外地培训机构充实培训力量，目前，在我州注册的民办职业培训学校已达12家。大力培养民族民间传统工艺人才，我州5位“云岭首席技师”授艺带徒作用明显，2019年新增带徒431名，全年带动工艺品销售额超过410万元。景洪市人民医院获批准设立2019年度专家基层科研工作站，截至目前，全州共设专家基层科研工作站7个。组织40名专业技术人员赴上海松江区参加法治能力提升培训。全年共有638人取得中级职称资格，580人取得高级职称资格。1人获省政府特殊津贴，截至目前，全州共有17人享受国贴，36人享受省贴，32人获省突。充分发挥“柔性引才”辐射作用，引进11位上海支教教师开展“智力帮扶”。新设柔性引进高层次人才专家工作站2个，截至目前，全州共有柔性引进高层次人才专家工作站5个。加强州级机关事业单位编外聘用人员管理，办理编外人员新聘备案203人、解聘备案283人、终止合同备案1人，目前，州级机关事业单位共有编外人员1427人。

4.促进社会和谐稳定。紧紧围绕构建和谐劳动关系，持续做好劳动关系协调、劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁等各项工作。指导企业做好职工工资的正常增长，启动企业薪酬调查工作，严格执行最低工资标准，深化国有企业工资决定机制改革，稳步推进公立医院薪酬制度改革试点工作。严格执行各项工资制度改革的配套政策，清理全州机关事业单位违规发放津贴补贴。通过全面实行“五项制度”，全面治理农民工工资拖欠问题，为1341名农民工追回工资3134.31万元，依法启动农民工工资保证金956万元支付677名农民工工资，查处工资类违法案件降幅22.6%，追发劳动者工资待遇涉及金额降幅53.45%，追发劳动者工资待遇涉及人数降幅48.41%。全州274个在建工程项目中，实名制管理的项目比例达100%，按月足额支付工资的项目比例达100%（其中政府工程项目全覆盖），实行农民工工资（劳务费）专用账户的项目比例达100%，实行维权用工“双公示”的项目比例达100%，落实工资保证金制度的项目比例达100%。面向社会公布重大劳动保障违法案件7件，向有关部门推送拖欠农民工工资“黑名单”信息12条，向司法机关移送拒不支付劳动报酬类案件23件。加强劳动人事争议仲裁工作，强化劳动用工登记网络化管理，录入劳动合同9.6万份，劳动合同平均签订率达96%。积极开展集体协商“要约行动”，集体合同签订率达94%。受理劳动争议案件305件，按期结案率100%，调解率61%。完成工伤认定315件，劳动能力鉴定326件。开展扫黑除恶专项斗争，受理、接收排查线索32条，核查办结32条（其中排查移交公安机关疑似线索13条），扫黑除恶专项斗争取得积极成效。

5.推动行业扶贫促脱贫。印发了《全州人社行业扶贫工作要点》《关于打赢精准脱贫攻坚战2019年工作任务清单》《脱贫攻坚“夏季攻势”工作落实方案》等政策文件。与松江区人社局签订《2019年对口帮扶合作计划》，积极开展劳务对接，举办对口援建专场招聘会，实现向沪转移就业145人，完成目标任务的103.57%。大力推进就业扶贫工作，开展各类转移就业培训10.05万人次，完成目标任务的201%（其中建档立卡贫困人员2.78万人次，完成目标任务的392.22%）；通过企业吸纳、扶贫车间、创业带动、劳务输出、乡村公共服务岗位安置等渠道实现新增农村劳动力转移就业8890人，完成目标任务5000人的177.8%（其中建档立卡贫困人员转移就业3511人，完成计划数3500人的100.31%）。加大创业贷款政策向贫困劳动力倾斜力度，将创业贷款申请额度由10万元提高到15万元，通过“贷免扶补”、创业担保贷款扶持贫困劳动力自主创业88人，完成目标任务85人的103.53%；审核发放创业贷款1100万元。建成就业扶贫车间10个，吸纳贫困劳动力就业574人，兑现扶贫车间补贴57.4万元。发放一次性交通费补助315人67.75万元。加大乡村公共服务岗位开发力度，乡村公共服务岗位补贴支出2840.56万元，帮扶安置就业3907人（其中贫困劳动力2749人）。全州符合基本养老保险参保条件的5.37万人已100%参保，符合享受养老金待遇条件1.17万人已100%享受养老金待遇。人社行业扶贫成效显著，被表彰为2019年西双版纳州脱贫攻坚工作先进集体。

6.为民服务解难题。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力开展窗口服务“减证便民”行动，进一步简化服务流程，精简重复审核或功能雷同的审批环节，压缩办理时限。积极推行社会保障、劳动就业等业务的网上受理、网上办理、网上反馈，实现网上办理企业职工养老保险关系省内转移业务。全面清理人社业务索要证明材料，仅保留有明确法律法规要求必须索要的证明材料6项，其余证明材料全部取消。全面上线电子社保卡，开通12个电子社保卡手机自助申领渠道，实现扫码购药移动支付等功能，与各金融机构建立金融社保卡业务衔接工作制度，进一步优化金融社保卡服务。完成全州基层就业和社会保障公共服务体系建设中央级“一拖四”项目。开展业务大练兵活动，提升经办队伍人员素质和服务水平。印发《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大行政执法决定法制审核制度的实施方案》，促进严格规范公正文明执法。加大人社政策宣传力度，积极开展人社政策法规“五进”活动。信访接件36件，办结31件，正在办理5件，做到事事有落实，件件有回音。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。分别是：

1.西双版纳州人力资源和社会保障局

2.西双版纳州劳动保障监察支队

3.西双版纳州人事考试中心

4.西双版纳州人才服务中心

5.西双版纳州劳动人事争议仲裁院

6.西双版纳州社会保险中心

7.西双版纳州劳动就业服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2019年末实有人员编制90人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制55人（含参公管理事业编制55人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员54人（含参公管理事业人员54人），其他人员30人，主要是公益性岗位人员13人和编外聘用人员17人。

离退休人员52人。其中：离休52人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

 

 

 

 

 

  

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2019年度收入合计115,048,810.78元。其中：财政拨款收入114,255,083.50元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入793,727.28元，占总收入的0.69%。与上年对比减少7,551,342.92元，下降6.16%，其中：财政拨款收入比上年119,783,179.86元减少5,528,096.36元，下降4.61%，其他收入比上年2,816,973.84元减少2,023,246.56元，下降71.82%，减少的原因：

（一）财政拨款收入减少。减少的原因：1.由于机构改革转隶27人，转出公用经费及五险、公积金240.99元；2.由于机构改革减少代发的军转人员津贴18.72万元；3.2019年减少项目配套198.27万元；

        （二）其他收入减少。减少的原因：省厅减少拨入的专项工作经费，如自主择业军转干部经费少拨入64.60万元、信息化建设少拨入148.00万元、柔性引才工作经费少拨入5.00万元等。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2019年度支出合计116,217,986.59元。其中：基本支出106,830,526.75元，占总支出的91.92%；项目支出9,387,459.84元，占总支出的8.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年支出合计比上年支出合计121,149,876.58元减少4,931,889.99元，下降4.07%，其中：基本支出减少的原因：1.由于机构改革转隶27人，减少公用经费及五险、公积金支出240.99元；2.由于机构改革减少代发的军转人员津贴18.72万元；

项目支出减少的原因：省厅及财政配套的项目经费减少，项目支出减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106,830,526.75元。与上年对比，基本支出比上年109,548,238.25元减少2,717,711.50元，下降2.48%，减少的原因：1.由于机构改革转隶27人，减少公用经费及五险、公积金支出240.99元；2.由于机构改革减少代发的军转人员津贴18.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.57%。

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,387,459.84元。与上年对比，项目支出比上年11,601,638.33元减少2,214,178.49元，下降19.09%，减少的原因：省厅及财政配套的项目经费减少，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 行政运行（2011001）30922.00元， 西财预发〔2019〕070号下达退休人员2018年度机关绩效考核年终奖、年终一次性奖金。

2. 一般行政管理事务404,656.00元，西财社发〔2019〕121号下达2019年事业单位公开招聘招考费。

3. 引进人才费用198,100.00元， 云南省人才服务中心转入柔性引才工作经费。

4. 其他人力资源事务支出200,000.00元， 西财社发〔2019〕302号下达2019年柔性引进人才工作经费。

5. 公务员事务370,000.00元，西财社发〔2019〕68号下达2019年公务员笔试经费。

6. 行政运行 （2080101）9,536.00元， 西财预发〔2019〕070号下达退休人员2018年度机关绩效考核年终奖、年终一次性奖金。

7. 一般行政管理事务 26,985.00元，西财社发〔2019〕302号下达劳动能力鉴定州级经费。

8. 信息化建设62,422.81元，省厅转入2018年人社信息化建设工作补助经费。

9. 其他人力资源和社会保障管理事务支出120,600.00元，西财社发〔2019〕027号下达2019年春节慰问经费。

10. 归口管理的行政单位离退休58,169.60元，西财社发〔2019〕102号下达苏中伟等两位同志补发一次性抚恤金。

11. 其他扶贫支出89,898.60元，西财农发〔2019〕155号下达2019年州级脱贫攻坚迎国检督导经费。

12. 其他就业补助支出264,370.00元，其中：西财社发〔2018〕158号2018年社会化管理服务经费 10,000.00元；西财社发〔2019〕211号社保中心社会化管理服务经费254,370.00元。

13. 信息化建设509,936.00元， 全部西双版纳州扶贫办转入就业信息平台建设经费。

14. 其他人力资源和社会保障管理事务支出10,000.00元，全部为省就业局转入2019年度失业动态监测调查费。

15. 社会保险补贴3,261,569.83元，其中：西财社发〔2019〕133A号下达2019年中央就业补助资金460,000.00元，西财社发〔2019〕277号下达社会保险补贴（中央补助资金）409,000.00元，西财社发〔2019〕153号下达州级地方配套就业补助资金社会保险补贴 1,170,000.00元，西财社发〔2019〕133B号下达2019年中央就业补助资金342,569.83元。西财社发〔2019〕24号2019年中央就业补助资金社保补贴 880,000.00元。

16. 公益性岗位补贴2,851,650.00元，其中：西财社发〔2019〕153号下达州级地方配套就业补助资金公益性岗位补贴739,336.00元；西财社发〔2019〕24号下达2019年中央就业补助资金岗位补贴890,000.00元；西财预发〔2019〕277号下达公益性岗位补贴（中央就业补助资金）29,000.00元；西财社发〔2019〕133A号下达2019年中央就业补助资金300,000.00元；西财社发〔2019〕133B号下达2019年中央就业补助资金 786,000.00元；西财社发〔2018〕098号下达公益性岗位保险补贴 107,314.00元。

17. 就业见习补贴65,800.00元，西财社发〔2019〕296号就业见习补贴。

18. 其他就业补助支出694,844.00元，州扶贫办转入州2019年春风行动暨沪滇扶贫资金60,000.00元；西财社发〔2019〕296号就业第二批人力资源和社会保障专项资金63,090.00元；西财社发〔2019〕276号就业第一批人力资源和社会保障专项资金7,564.00元；西财社发〔2019〕133号2019年中央就业补助资金469,000.00元；州财政局拨入贫困劳动力省外就业资金 95,190.00元。

19. 创业担保贷款贴息158,000.00元，西财社发〔2019〕105号就业创业担保贷款贴息。

          三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出114,741,407.50元,占本年支出合计的98.73%。与上年对比119,296,855.86元减少5,041,772.36元，下降4.21%，减少的原因：1.由于机构改革转隶27人，转出公用经费及五险、公积金240.99元；2.由于机构改革减少代发的军转人员津贴18.72万元；3.2019年减少项目配套198.27万元；

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,206,148.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于州人力资源和社会保障局机关及人事考试中心、州人才服务中心2个局属财政补助事业单位的机构运行及人员工资支出，人才开发，各类人员培训及公务员招录等相关工作。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出106,264,109.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.61%。主要用于州人力资源和社会保障局机关及州劳动保障监察支队、州劳动人事争议仲裁院、州社保中心、州就业中心等4个局属财政补助事业单位的机构运行及人员工资支出；一般行政管理事务支出；社会保险业务管理和基金监督支出；劳动人事争议调解仲裁；代编离退休人员的统筹外的离退休费，除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务等方面的工作。

  9.卫生健康（类）支出2,010,443.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局机关及6个局属财政补助事业单位医疗保险金支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出247,898.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于就业中心创业担保贷款工作经费支出及2019年州级脱贫攻坚迎国检督导经费。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出1,012,807.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局机关及6个局属财政补助事业单位在职职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

 

 

 

 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为588,000.00元，支出决算为85,756.81元，完成预算的14.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为69,205.81元，完成预算的23.07%；公务接待费支出决算为16,551.00元，完成预算的8.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年由于严格控制公务用车运行维护费支出，控制接待标准和接待人员范围，因此，公务用车运行维护费支出和公务接待费比预算减少。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少58,295.64元，下降40.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少49,396.64元，下降41.65%；公务接待费支出决算减少8,899.00元，下降34.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出，控制接待标准和接待人员范围，因此，公务用车运行维护费支出和公务接待费实际支出比上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69,205.81元，占80.70%；公务接待费支出16,551.00元，占19.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出69,205.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出69,205.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障州人力资源和社会保障局及6个局属财政补助事业单执行公务活动和各项专项，开展基层工作调研，实施监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16,551.00元。其中：

国内接待费支出16,551.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年西双版纳州人力资源和社会保障局机关及6个局属财政补助事业单位工作及专项工作中发生的公务接待，主要包括接待上级到我州调研、检查、培训、指导工作；有关部门单位到我州学习交流工作经验；各县市汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的住宿费和接待餐费等费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出2,740,940.89元（其中:行政单位1,820,727.89元，参照公务员法管理事业单位920,213.00元），与上年对比，减少890,849.69元，下降24.53%。减少的原因：1.由于机构改革转隶27人，转出公用经费及五险、公积金240.99元；2.由于机构改革减少代发的军转人员津贴18.72万元；部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等工作经费支出。

 二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局资产总额19,496,523.23元，其中，流动资产 653,637.43元，固定资产18,646,544.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 196,341.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,434,233.09元，其中：流动资产减少1,333,793.37元，固定资产减少29,356.72元，对外投资及有价证券0元（与上年持平），在建工程0元（与上年持平），无形资产减少 71,083.00 元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产139项，账面原值511,266.72元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额498,047.36元,其中：政府采购货物支出35,760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出462,287.36元；授予中小企业合同金额498,047.36元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，我单位开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目自评11个，评价金额105,046.48万元，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

附件：西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局表20200927044912465.xls

监督索引号53280014031601111