西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.部门职能
西双版纳州劳动就业服务中心为西双版纳州人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位，加挂州劳动和社会保障事务代理中心、州创业小额贷款担保中心牌子。主要工作职责是：
（1）、负责宣传贯彻执行国家、省、州有关就业创业和失业保险政策法规，编制全州劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务。
（2）、组织落实促进全州城乡统筹就业的方针政策，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源，为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、求职登记、人事代理、职业技能培训、创业培训，组织协调和指导专项招聘活动，承担全州下岗失业人员的再就业工作和农村富余劳动力的转移就业工作，对就业困难群体实施就业援助。
（3）、负责办理外国人、港澳台人员在西双版纳就业相关事务。
（4）、负责对全州创业担保贷款的管理和指导工作，办理州本级创业担保贷款的审核认定。
（5）、负责全州劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全市城乡一体化的劳动力市场，统筹就业工作；负责全州失业动态监测、城镇登记失业率的监控工作。
（6）、负责全州劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全州劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息。
（7）、负责失业保险政策的贯彻落实，负责全州失业保险基金的统筹和预决算，对省上解和申请调剂，对县市按照用款计划审核拨付；负责失业保险的统计、分析；负责全州失业保险稽核并指导县市失业保险稽核工作。
（8）、负责全州就业专项资金管理使用，财务决算、各项优惠政策落实情况的统计汇总上报工作。
（9）、负责对县市就业创业工作进行业务指导。
（10）、完成上级交办的其他工作。
2.机构设置情况
（1）、办公室
工作职责：负责中心日常行政事务，联系州人力资源和社会保障局办公室及相关科室，协调中心内设机构的工作关系；拟定中心工作制度、总结、信息简报及相关会议材料；负责文稿起草、公文审核、文电处理、文书档案管理、文件收发交换等文秘事务和督办工作；负责人大代表议案、政协委员提案答复；负责向省就业局、州人社局和有关部门上报各类汇报材料；负责中心人事、保密和安全保卫、老干部管理服务、计划生育、群众来信来访、会议和业务培训安排、办公用品购置、后勤保障服务；完成中心领导交办的其他工作。
（2）、财务统计部
工作职责：负责中心经费的预、决算；负责中心各项资产的管理和日常财务工作；负责失业保险基金预、决算工作；严格执行社会保险基金财务制度和会计制度；负责就业专项资金的管理及预、决算工作；负责中心人事关系、工资福利的办理；负责中心工资统计工作；负责创业小额贷款担保中心担保基金管理工作；负责人力资源社会保障统计报表等统计上报工作；负责会计档案归档及财务资料保密工作；完成中心领导交办的其他工作。
（3）、失业保险部
工作职责：拟定全州失业保险工作规划及失业保险业务操作系统；指导县市做好失业保险扩面和失业保险基金的核定、稽查工作；指导县市做好失业人员的登记、办证、失业保险待遇核发、档案管理、统计等日常工作；负责对全州失业保险待遇的支付进行审核、监督；负责全州失业保险基金核定信息审核、汇总、反馈工作；负责开展州本级失业保险业务工作；完成中心领导交办的其他工作。
（4）、创业创新部（州创业小额贷款担保中心）
工作职责：协调各部门做好创业孵化园区，创业项目开发，创业指导服务工作；积极组织开展创业培训，指导和管理好创业小额贷款担保中心工作，指导县市开展创业担保贷款业务，积极做好创业担保贷款、“贷免扶补”创业贷款政策的宣传、落实和贴息资金审核上报工作；负责创业贷款按期还款和到期贷款欠款的催缴工作；负责“两个十万”微型企业培育工程的协调和指导工作，实施“云岭大学生创业引领计划”指导和会审工作；完成中心领导交办的其他工作。
（5）、就业困难人员服务部
工作职责：鼓励并帮助下岗失业人员、就业困难人员开展多种形式的就业；加强对企业吸纳就业困难人员认定管理工作；审核企业吸纳、灵活就业社会保险补贴；积极开发公益性岗位，审核公益性岗位相关补贴；负责办理入境外国人及港、澳、台人员在西双版纳就业相关事务；完成中心领导交办的其他工作。
（6）、人力资源市场管理部（州劳动和社会保障事务代理中心）
工作职责：负责全州劳动力资源的管理、统计、分析及预测、预报，做好就业失业登记和劳动就业政策的解答、宣传工作，为用人单位办理就业（录用）登记手续，为求职者开展求职登记，职业指导和职业介绍服务，提供素质测评；做好劳动力的供需配置工作及对劳动保障事务代理工作进行指导；及时向社会发布工资指导价位、用工信息，开展用工预测预报工作；贯彻落实城乡就业政策和就业困难人员就业援助政策，做好大中专毕业生、下岗失业人员、就业困难群体和外来、进城农村劳动力的就业服务工作，重点抓好高校毕业生就业和就业困难人员再就业工作，做好农村劳动力的有序转移就业工作；组织有求职愿望的各类人员积极参加技能培训，对就业再就业培训工作进行检查指导，对承担就业再就业培训机构的培训计划进行审核；指导并协助各县市搞好农村劳动力就业转移工作，落实就业再就业优惠政策；完成中心领导交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，我中心在省就业局的精心指导和州人社局党组的坚强领导下，认真贯彻落实省委省政府和州委州政府的决策部署，围绕搭平台促就业、重扶持促创业、抓转移促脱贫、降成本促改革、强保障促服务等方面，全力以赴稳步推进全州就业创业工作，圆满完成了就业创业各项目标任务。
截至2017年12月，全州落实2016年度大学生创业引领计划补助37.99万元；评审推荐2017年云岭大学生创业引领计划项目24人31.4万元，其中：无偿资助8人24万元，场租补贴14人7万元，网店补贴2人0.4万元。全州城镇失业保险参保6.62万人，完成全年目标6.5万人的101.77%，失业保险基金征缴收入2318万元，完成全年目标1900万元的122%。全州共审核拨付稳岗补贴92户489.6万元，惠及企业职工12520人。全州城镇新增就业12088人，完成目标任务的134.31%；解决城镇下岗失业人员再就业5760人，完成目标任务的117.55%；帮助就业困难人员实现就业4314人，完成目标任务的107.85%；公益性岗位安置就业2008人，完成目标任务的112.81%；城镇登记失业率2.42%，较去年底下降0.42个百分点，控制在了3.5%以内；全州共组织各类招聘会20场，参聘企业437家次，提供各类就业岗位1.25万个，现场求职登记7773人，达成就业意向3493人。全州共审批发放各类创业贷款2.9312亿元，完成目标任务的132.04%；扶持创业2625人，完成目标任务的100.61%，创业带动就业6476人，其中：“贷免扶补”贷款扶持创业870人，完成目标任务的100.58%；创业担保贷款扶持创业1755人（小微企业29户），完成目标任务的100.63%；下达勐腊县“两个10万元”任务10户（贫困县省级直接补贴指标），已受理申请10户，初审推荐10户。下达各县市贷款贴息扶持任务10户，已初审推荐14户；企业后续服务任务10户，已初审推荐10户。全州共开展转移就业培训14.037万人次，完成目标任务的238.72%；全州新增转移就业3.7232万人，完成目标任务的124.11%，向省外转移就业10025人（其中：境外转移4975人），完成目标任务10000人的100.25%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州劳动就业服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.西双版纳州劳动就业服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人 （含参公管理事业人员14人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
去年7月1日公车改革后，我中心原有1辆公务用车已进行拍卖。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
附件：一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心部门2017年度收入合计9,574,736.59元。其中：财政拨款收入9,560,271.59元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,465.00元，占总收入的0.15%。2017年收入合计比上年收入合计4,562,688.89元增加5,012,047.7元，增长109.85%。其中：财政拨款收入比上年3,201,064.79元增加6,359,206.8元，增长198.66%，其他收入比上年1,361,624.10元减少1,347,159.1元，下降98.94%。
（一）财政拨款收入增加。主要原因是：1.政供养人员人均日常公用经费标准提高，公用经费收入增加；2.当年调整工资标准，工资收入增加；3.2017年起就业补助资金通过额度下拨，纳入财政拨款，本年增加就业补助资金收入572.96万元；4.社会保险缴费收入增加；5.住房公积金缴费收入增加。
（二）其他收入减少。主要原因是：2016年其他收入为省就业局拨入双创园补助资金1,260,000.00元及州财政拨入西财社发〔2016〕191号2013年创业担保贷款30%工作经费33，750.00元。而2017年其他收入仅为当年水电费收入10465.00元及州残联拨入的超比例安置残疾人就业奖励金4000.00元。所以2017年相较上年度大幅度减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心部门2017年度支出合计9,750,526.59元。其中：基本支出2,671,937.66元，占总支出的27.40%；项目支出7,078,588.93元，占总支出的72.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2017年支出合计比上年支出合计4,231,925.89元增加5,518,600.7元，增长130.4%。其中：2017年基本支出比上年基本支出2,056,450.73元相较增加615,486.93元，增长29.93%；2017年项目支出比上年项目支出2,175,475.16元增加4,903,113.77元，增长225.38%。
2017年支出合计较2016年大幅度增加主要原因：
1、基本支出增加。主要原因是：（1）政供养人员人均日常公用经费标准提高，公用经费支出增加；（2）当年调整工资标准，工资支出增加，对应着工资及医疗保险金、机关事业养老保险、住房公积金缴纳支出增加。
2、项目支出增加。主要原因是：就业补助资金财政专户撤销，纳入财政预算拨款，本年就业补助资金支出572.96万元，所以较2016年项目支出大幅度增长。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,671,937.66元。2017年基本支出比上年基本支出2,056,450.73元相较增加615,486.93元，增长29.93%。主要原因是：1.政供养人员人均日常公用经费标准提高，公用经费支出增加；2.当年调整工资标准，工资支出增加，对应着工资及医疗保险金、机关事业养老保险、住房公积金缴纳支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.63% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,078,588.93元2017年项目支出比上年项目支出2,175,475.16元增加4,903,113.77元，增长225.38%。主要原因是：就业补助资金财政专户撤销，纳入财政预算拨款，本年就业补助资金支出572.96万元，所以较2016年项目支出大幅度增长。
（三）具体项目开支及开展工作情况如下：
<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->信息化建设支出268,700.00元，其中：用于西财社发[2017]326号网络建设系统硬件集成实施服务资金228,700元，西财社发[2017]173号网络维护费40000元。
<!--[if !supportLists]-->2.<!--[endif]-->其他人力资源和社会保障管理事务支出250,465.00元，其中：用于西财社发[2017]139号2017年就业失业专项活动经费240000元，云就局通[2017]24号失业动态监测调查费10465元。
<!--[if !supportLists]-->3.<!--[endif]-->就业创业服务补贴支出179,790.00元，主要用于西财社发[2016]153号人力资源市场信息网络系统建设项目中央补助资金179,790.00元。
<!--[if !supportLists]-->4.<!--[endif]--> 社会保险补贴支出1,000,000.00元，用于西财社发[2017]180号2017年国有企业下岗职工灵活就业社会保险补贴州级财政补助1,000,000.00元。
5. 公益性岗位补贴支出832,679.36元，用于西财社发[2017]180号2017年公益性岗位人员工资补贴地方资金支出832,679.36元。
6. 其他就业补助支出3,896,954.57元，其中： 西财社发[2017]48号中央财政就业专项补助资金
7. 小额担保贷款贴息支出650,000.00元，其中： 西财预发[2017]070号2015-2016小额担保贷款工作奖补资金650,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,740,061.59元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年支出2,821,030.95元增加6,919,030.64元，增长了245.27%，主要原因分析：1.日常公用经费标准提高，公用经费支出增加；2.当年调整工资标准，工资支出增加；3.就业补助资金财政专户撤销，纳入财政预算拨款，本年就业补助资金支出572.96万元；4.社会保险缴费增加；5.住房公积金缴费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出8,729,445.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.62%。主要用于西双版纳州劳动就业服务中心机构运行及人员工资支出2,110,828.00元，信息化建设268,700.00元，其他人力资源和社会保障事务支出240,000.00元，本单位退休人员1-10月退休费支出195,031.40元，财政配套的财政对工伤保险基金的补助支出1,560.48元，财政配套的财政对生育保险基金的补助支出3,901.68元，就业创业服务补贴179,790.00元，就业补助资金地方配套资金支出1,832,679.36元，就业补助资金中央资金支出3,896,954.57元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出185,228.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于州本级财政配套财政补助事业单位在职职工和退休职工医疗保险支出185,228.10元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出650,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于小额担保贷款贴息支出650,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出175,388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于州本级财政配套财政补助事业单位在职职工住房公积金支出175,388.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46,000.00元，支出决算为4,259.00元，完成预算的9.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,259.00元，完成预算的23.66%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 严格执行中央“八项”规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务用车运行维护费，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务用车运行维护费支出和公务接待费比预算数减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少21,903.44元，下降-83.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年同样，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少7,398.44元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少14,505.00元，下降77.30%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我中心严格执行中央“八项”规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围；二是去年7月我州公车改革后,公务用车次数减少,采用自行解决或租车方式。因此，公务用车运行维护费支出和公务接待费比上年度减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,259.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,259.00元。其中：
国内接待费支出4,259.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。西双版纳州劳动就业服务中心接待上级部门到我中心调研、检查、培训、指导工作以及各县市中心汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心部门2017年机关运行经费支出310,788.03元，与上年对比，2017年比上年度276,714.93元增加34,073.1元,增长12.31%，主要原因是：2017年7月调资，增加“绩效考核基础奖”支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心部门资产总额3,683,679.04元，其中，流动资产721,895.24元，固定资产2,959,183.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少470,055.56元，其中;流动资产减少526,335.56元，固定资产增加56,580.00元,对外投资及有价证券0.00元，与上年一样未发生对外投资及有价证券，在建工程0.00元，与上年一样未发生在建工程，无形资产减少300.00元，其他资产0.00元，与上年一样未发生其他资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值232,074元，实现资产处置收入30,325.83元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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| 小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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2
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3
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4
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5
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12
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3,683,679.04
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721,895.24
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2,959,183.80
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1,681,934.80
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0.00
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606,198.00
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671,051.00
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0.00
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3,000.00
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400.00
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0.00
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计241,160.00元，其中：货物采购支出21,340.00元，工程采购支出6,320.00元，服务采购支出213,500.00元。
(四)绩效自评信息情况
根据《西双版纳州财政局关于开展2018年度财政支出绩效评价自评的通知》（西财绩发〔2018〕1号）文件的要求，我单位对2017年国有企业下岗职工社会保险补贴及2017年就业失业专项活动经费两个项目进行了整体支出及项目支出绩效自评，2017年国有企业下岗职工社会保险补贴项目自评93分、2017年就业失业专项活动经费项目自评99分，主要扣分原因是州财政当年对项目资金下达时间较晚，导致资金支付率和及时率较低。
（五）其他重要事项情况说明
1.政府采购情况。2017年度政府采购预算244,860.00元，实际采购金额241,160.00元，节约3,700.00 元，节约率1.51%。资金来源：州本级财政拨入项目资金和中央补助专项资金。
具体情况如下：
（1）货物采购，主要用于采购普通办公设备及办公桌椅、文件柜等。政府采购计划金额23,260.00元，其中一般公共预算资金采购预算23,260.00元。实际采购金额21,340.00元，其中一般公共预算资金实际采购金额21,340.00元。节约金额1920.00元，其中一般公共预算资金实际采购节约金额1920.00元。
（2）工程采购，主要用于中心办公室改造。政府采购计划金额6,600.00元，其中一般公共预算资金采购预算6,600.00元。实际采购金额6,320.00元，其中一般公共预算资金实际采购金额6,320.00元。节约金额280.00 元，其中一般公共预算资金实际采购节约金额280.00 元。
（3）服务采购，主要用于创业担保贷款宣传册印刷及创业担保贷款、贷免扶补创业贷款及劳动密集型小企业贷款扶持户标识牌制作。政府采购计划金额215,000.00元，其中一般公共预算资金采购预算215,000.00元。实际采购金额213,500.00元，其中一般公共预算资金实际采购金额213,500.00元元。节约金额1,500.00 元，其中一般公共预算资金实际采购节约金额1,500.00 元。
2.根据《关于印发〈西双版纳州公务用车制度改革总体方案〉及配套文件的通知》（西办发〔2016〕23号）精神，从2016年7月1日起公车改革后，我单位公务用车不保留，车辆已封停，2017年该车辆进行拍卖，拍卖处置收入30,325.83元已上缴财政。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
西双版纳州劳动就业服务中心
2018年9月29日