西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开报告
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西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局
概况
按照决算管理的相关规定，西双版纳州人力资源和社会保障局和局属7个参照公务员法管理事业单位的收支均全部包含在州人力资源和社会保障局部门决算中。局属7个参照公务员法管理事业单位分别是：州劳动保障监察支队、州人事考试中心、州人才服务中心、州劳动就业服务中心、州社保中心、州医疗保险基金管理中心、州劳动人事争议仲裁院。
西双版纳州人力资源和社会保障局（本级）2017年部门决算公开收支中包括西双版纳州人力资源和社会保障局机关和局属4个参照公务员法管理事业单位，局属4个参照公务员法管理事业单位分别是：州劳动保障监察支队、州人事考试中心、州人才服务中心、州劳动人事争议仲裁院。
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州人力资源和社会保障局为州人民政府工作部门，职能职责按照《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕42号）执行。
1.贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并负责组织实施和监督检查。
2.拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责指导和监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动和有效配置。
3.负责全州促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业和创业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头做好全州高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订全州高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订全州城乡养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。执行全省统一的社会保险关系转续实施办法和统筹办法，统筹全州机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；负责拟订中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全州社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。
5.负责全州就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻执行机关、企事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、企事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；负责发布本地区劳动工资最低标准。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法。参与人才管理服务工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；拟订引进外国智力规划和计划，并组织实施；负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。
8.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10.执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系争议协调机制；主管全州劳动保障监察工作，组织实施禁止使用童工政策和对女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
11.承担全州人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全州人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。
12.贯彻落实公务员分类、录用、任免、登记、考核、奖惩 、培训、辞职、辞退等方面的政策规定，贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘用制公务员管理办法；加强公务员行为规范、职业道德建设、能力和作风建设；落实公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计工作。
13.完善公务员考试录用制度，负责组织全州机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作；完善公务员考核制度，拟订公务员培训和在职教育规划和年度计划并组织实施；完善公务员申诉控告制度和聘用制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。
14.会同有关部门拟订州级荣誉制度、政府奖励制度，审核上报政府表彰奖励的人选，指导和协调表彰奖励工作，审核以州人民政府名义实施的表彰奖励活动，指导实施行政机关效能建设工作。
15.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
西双版纳州人力资源和社会保障局内设15个职能科室，1个直属机关党委，7个直属单位（为参照公务员法管理的事业单位）。
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西双版纳州人力资源和社会保障局机构设置情况
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序号
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一、内设机构
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1
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办公室、调研宣传科
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2
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政策法规科
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3
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就业促进和职业能力建设科
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4
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军队转业干部安置管理科（西双版纳州军队转业干部安置领导小组办公室）
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5
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专业技术人员管理科（西双版纳州引进智力办公室、外国专家管理办公室）
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6
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事业单位人事管理科
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7
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工资福利科
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8
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企业和城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科
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9
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医疗生育工伤保险科
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10
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社会保险基金监督科
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11
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公务员职位管理和考录科
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12
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公务员考核奖励培训科
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13
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规划财务科
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14
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劳动保障监察和农民工工作科
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15
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信息档案科
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直属机关党委
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二、直属单位
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1
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州人才服务中心
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2
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州人事考试中心
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3
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州劳动就业服务中心
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4
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州社会保险中心
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5
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州医疗保险基金管理中心（州医疗保险管理局）
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6
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州劳动保障监察支队
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7
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劳动人事争议仲裁院
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（三）2017年度重点工作任务介绍
1.就业状况持续改善。坚持就业优先战略和积极就业政策，全州就业形势保持稳中向好。2017年，全州共筹集就业补助资金5435.42万元（其中：向上级部门争取3703.99万元、全州各级政府累计投入资金1725.59万元、利息收入5.84万元），支出就业补助资金5993.03万元（含历年结余）。全州城镇新增就业12088人，完成目标任务的134.31%；解决城镇下岗失业人员再就业5760人，完成目标任务的117.55%；帮助就业困难人员实现就业4314人，完成目标任务的107.85%；公益性岗位安置就业2008人，完成目标任务的112.81%；高校毕业生就业见习165人，完成目标任务的137.5%；城镇登记失业率2.42%，较去年底下降0.42个百分点，控制在了3.5%以内；全州共组织各类招聘会20场，参聘企业437家次，提供各类就业岗位1.25万个，现场求职登记7773人，达成就业意向3493人。创业带动就业的功效得到有效发挥，全州共审批发放各类创业贷款2.93亿元，完成目标任务的132.04%；扶持创业2625人，完成目标任务的100.61%（其中：“贷免扶补”贷款扶持创业870人，完成目标任务的100.58%；创业担保贷款扶持创业1755人，小微企业29户，完成目标任务的100.63%）；下达勐腊县“两个10万元”任务10户（贫困县省级直接补贴指标），已受理申请10户，初审推荐10户。下达各县市贷款贴息扶持任务10户，已初审推荐14户；企业后续服务任务10户，已初审推荐10户。农村劳动力转移就业助力脱贫攻坚的成效逐步显现，全州共开展转移就业培训14.04万人次，完成目标任务的238.72%；全州新增转移就业3.72万人，完成目标任务的124.11%，向省外转移就业10025人（其中境外转移4975人），完成目标任务的100.25%。
2.社会保障体系日益完善。按照兜底线、织密网、建机制的要求，持续推进建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。2017年，全州社会保障参保人数达189.53万人次，完成目标任务的101.93%，其中，基本养老保险参保65.87万人，完成目标任务的104.16%；基本医疗保险参保97.1万人，完成目标任务的100.1%；失业保险参保6.61万人，完成目标任务的101.69%；工伤保险参保10.52万人，完成目标任务的105.94%；生育保险参保9.43万人，完成目标任务的101.73%。调整城乡居民大病医疗保险政策，研究草拟《西双版纳州深化基本医疗保险支付方式改革实施方案》。扎实开展社会保险费清欠工作，共清欠入库社会保险费1.53亿元，同比增长58.6%。加强社保基金监管，开展社保基金安全警示教育活动，持续深入推进新一轮严禁领导干部违规使用社保资金专项整治。全力做好社保基金保值增值工作，对6.12亿社保基金保值增值进行招投标，预计到期可产生收益0.32亿元，社保基金安全稳定。
3.人事管理逐步规范。新录用公务员（参照公务员法管理人员）152名。积极探索健全公开遴选公务员长效机制，研究出台了《关于做好公务员公开遴选有关工作的通知》和《关于进一步规范西双版纳州公务员公开遴选办法的通知》，坚持集中时段遴选、细化岗位设置、量化评价指标的原则。建立公务员平时考核档案，逐步完善公务员个人工作绩效备查制度。2017年度应参加考核公务员6191名，实际参加6181名，考核优秀1102名（其中获嘉奖944名，获三等功155名）。全面清理整治“吃空饷”和县级以上机关事业单位长期借调下级部门工作人员，全州共清理退回39家236名借调人员，清理“吃空饷”人员18名，追缴资金36万元。研究草拟《西双版纳州州级机关事业单位编外聘用人员管理办法（试行）》。安置公车改革后州直机关司勤人员120名。扎实开展军转安置工作，接收安置军转干部58名（其中，自主择业安置43名，计划分配安置15名），发放125名企业军转干部困难补助金274万元。积极引导帮助自主择业军转干部就业创业，就业率达74%。
4.人才活力不断释放。创新招聘方式，采取专业性人才团队招聘、高端人才与中低端人才互补的综合招聘方式，积极探索勐腊磨憨重点开发开放试验区聘任制公务员试点工作。积极开展乡土人才奖、科技兴乡奖和省政府特殊津贴的评选推荐工作，推荐省政府特殊津贴2人、乡土人才3人、科技兴乡6人作为表彰人选。1名农业系统推广研究员获国务院政府特殊津贴。目前，我州共有19人享受国务院政府特殊津贴，36人享受云南省政府特殊津贴，31人获云南省政府突出贡献奖。深化人才评价与职称制度改革工作，不再把职称外语和计算机应用能力作为职称评定必备条件。全年共有737名专业技术人员获得中级专业任职资格、1489名专业技术人员获得高级专业任职资格。公开招聘事业单位工作人员78人。开辟绿色通道，引进紧缺急需人才332人。办理30例外国人来华工作许可证。大力实施技能强州行动计划，通过开展西双版纳英才奖、西双版纳州“技能大师”培养工程，培养我州高技能人才，完善人才梯队建设，作为推送云岭首席技师的人才库。目前，共培养“云岭首席技师”5名。精选20名茶企技术骨干参加“新技师计划”，并取得技师资格。
全州共开展各类职业技能培训81期12157人，经过职业技能鉴定合格11390人（其中：技师46人，高级工782人，中级工1054人，初级工9508人）；新增高技能人才828人，完成目标任务的106.15%。全面推进柔性引才基地建设，我州成功建成第二批“云南省柔性引进高层次人才基地”，邀请63名高层次人才分组开展柔性引进高层次才智力服务活动，签订农业、科技等行业项目合作框架协议10个。充分发挥“柔性引才”辐射作用，建立上海支教教师“智力帮扶”机制。
5.收入分配制度日渐完善。统筹各类群体的收入水平，多渠道增加收入。严格执行各项工资制度改革的配套政策，规范津补贴和绩效工资，调整人民警察法定工作日之外加班补贴和政法委机关工作津贴，落实生活性津补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴和人民警察警衔津贴等各项工资待遇工作。健全企业工资正常增长机制和支付保障机制。严格执行最低工资标准，定期发布年度工资指导线，指导企业做好职工工资的正常增长。
6.劳动关系更加和谐。通过实行“七项制度”，全面治理拖欠农民工工资问题。全州建设领域在建工程项目实名制建立率62%，已完成60%的目标任务。受理各类举报投诉案件30件，结案30件，结案率100%，为1409名农民工追回工资2257.33万元。依法启动农民工工资保证金407.89万元支付400余名农民工工资。公布两批共8件重大劳动保障违法案件。处置欠薪引发的突发性事件3起，涉及劳动者500人。办理涉嫌拒不支付劳动报酬类案件移送公安机关9件，公安机关受理立案侦查9件，有力震慑和遏制了拒不支付劳动报酬行为。加强人事劳动仲裁工作，办理各类用人单位新签劳动合同17801份，解除和终止劳动合同9443份，新增办理《劳动用工登记证》819户，累计签订劳动合同118267份，劳动合同签订率98%，集体合同签订率94%，受理劳动争议案件214件，结案214件，结案率100 %，调解率78%。完成工伤认定205件（其中不予认定5件），劳动能力鉴定325件（因工69件，因病256）。
7.扶贫成效逐渐显现。以技能创收和就业增收为突破口，大力推进建档立卡贫困人员技能扶贫和创业扶持工作。针对建档立卡贫困人员就业创业需求，开展割胶技术、茶叶加工和种植养殖等专项职业技能培训16200人次，完成全年目标任务的311.54%；全州新增转移建档立卡贫困人员就业4926人次，完成全年目标任务的259.26%；扶持建档立卡贫困人员创业57人，审批发放创业贷款524.5万元。落实健康扶贫30条措施，确保建档立卡贫困人员100%参加基本养老保险、100%参加基本医疗保险和大病保险。
8.人社服务水平不断提升。深入推进“互联网,人社”2020行动计划，充分发挥好主渠道作用，在云广高清互动平台开设了“人社之窗”，下设“办事指南”、“创业就业”、“社会保险”、“招聘求职”等7个板块，广泛宣传人力资源社会保障政策信息。努力打通服务群众“最后一公里”，全州己覆盖惠农支付点的行政村和社区有247个，覆盖率为85.6 %，配备村级协办员237人。社会保障卡持卡85.33万人，完成目标任务的108.01%。深入推进“放管服”改革，取消职业资格认定292项，扎实开展人社领域“减政便民”专项行动，精简取消向当事人索要证明材料10项，认真梳理出权责清单160项，并实行动态管理。收到来信来访47件，办结47件，基本做到事事有落实，件件有回音。切实加强自身建设，扎实开展“两学一做”学习教育，认真履行全面从严治党主体责任，加强警示教育和防控制度建设，始终保持惩治腐败的高压势头。建立健全了《重大事项报告制度》《党组会议制度》《局长办公会议制度》《督查工作办法》《财务管理制度》《信息工作制度》等规章制度，进一步提升我局规范化、制度化管理水平，全面提升工作绩效，确保顺利完成年度各项工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门2017年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，事业单位7个，其他单位0个。分别是：
1.西双版纳州人力资源和社会保障局
2.西双版纳州劳动保障监察支队
3.西双版纳州人事考试中心
4.西双版纳州人才服务中心
5.西双版纳州劳动人事争议仲裁院
6.西双版纳州社会保险中心
7.西双版纳州医疗保险基金管理中心
8.西双版纳州劳动就业服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门2017年末实有人员编制117人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制3人），事业编制72人（含参公管理事业编制72人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员3人），事业人员65人（含参公管理事业人员62人）。
离退休人员66人。其中：离休66人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
2017年在职在编人员比例
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第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门2017年度收入合计89,119,668.89元。其中：财政拨款收入86,236,810.66元，占总收入的96.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,882,858.23元，占总收入的3.23%。与上年对比，2017年收入合计比上年收入合计 54,128,632.95元增加34,991,035.94 元，增加64.64%，其中：财政拨款收入比上年51,591,220.09 元增加34,645,590.57 元，增加67.15%，其他收入比上年2,537,412.86 元增加 345,445.37元，增加13.61%，主要原因分析：
（一）财政拨款收入增加。主要原因是：1.当年调整工资标准；2.当年新增人员，工资收入增加；3.社会保险缴费收入增加。4. 增加代编2080599其他行政事业单位离退休支出 51,464,422.05元；
（二）其他收入增加。主要原因是：省厅转入专项工作经费，如自主择业军转干部个性化培训和实训基地经费、信息化建设、公务员管理工作经费、事业单位委托招考费、柔性引才智力服务活动经费、州就业服务中心转入岗位补贴和社保补贴、州发改委拨入技工学校项目前期费、州就业服务中心转入岗位补贴和社保补贴等。
西双版纳州人力资源和社会保障局2017年决算收入构成情况
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门2017年度支出合计87,610,523.25元。其中：基本支出75,796,745.96元，占总支出的86.52%；项目支出11,813,777.29元，占总支出的13.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2017年支出合计比上年支出合计53,747,327.45元增加 33,863,195.80 元，增加63.00%，主要原因分析： 1. 当年调整工资标准，工资支出增加； 2.当年新增人员，工资支出增加；3.日常公用经费标准提高，支出增加；4.社会保险缴费支出增加；5.住房公积金缴费支出增加；6. 增加代编2080599其他行政事业单位离退休支出51,646,422.05元；
项目支出增加主要是：省厅拨入项目经费增加，项目支出增加。
西双版纳州人力资源和社会保障局2017年决算支出构成情况
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75,796,745.96元。与上年对比，基本本支出比上年46,657,250.29元增加29,139,495.67元，增加62.45%，主要原因分析1.当年调整工资标准，工资支出增加；2.当年新增人员，工资支出增加；3.社会保险缴费增加；4.增加代编2080599其他行政事业单位离退休支出51,646,422.05元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.46%。
西双版纳州人力资源和社会保障局2017年决算基本支出构成情况表
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（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,813,777.29元。与上年对比，项目支出比上年7,090,077.16元增加4,723,700.13元，增加66.62%，主要原因分析：1.加快存量资金的支付 ；2.省厅拨入专项工作经费增加，专项工作支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.一般行政管理事务工作500,000.00元，其中：用于西财社发[2017]116号2017年事业单位公开招聘考试工作经费200,000.00元，西财社发[2017]142号2017年资格考试考务费100,000.00元，西财社发[2017]162号人才中心第二档案室装修、设备采购经费200,000.00元。
2.军队转业干部安置工作317,604.90元，其中：用于云转办[2016]23号（2016年）自主择业军转干部培训（实习）基地补助经费138,000.00元，云转办[2017]20号省军转办拨入2017年自主择业军转干部个性化培训费47,446.00元，云转办[2016]20号2016年自主择业军转干部管理服务经费76,000.00元,云转办[2017]19号省军转办拨入（2016年-2017年自主择业军转干部管理服务经费56,158.90元。
3.引进人才费用工作50,862.16元，主要是省人才服务中心转入柔性引才工作经费50,862.16元。
4.公务员招考工作939,845.00元，其中：用于西财社发[2017]159号2017年公开考录公务员面试工作经费580,000.00元，西财社发[2017]080号公务员招考笔试经费321,950.00元，省人力资源和社会保障厅转入公务员考试用品费37,895.00元。
4.公务员综合管理工作210,000.00元，其中：用于省人社厅拨入聘任制公务员管理试点补助经费50,000.00元，西财社发[2017]170号号东西部对口培训和公务员职业道德建设工程经费160,000.00元。
5.其他人力资源事务支出工作538,300.00，其中：用于 西财社发[2017]257号事业单位公开招聘和定向招聘面试工作经费36,000.00元，西财社发[2017]196号柔性引进高层次才智力服务活动经费380,000.00元，西财社发[2017]314号314号本级预算安排柔性引才智力服务活动经费122,300.00元。
6.群众团体事务工作2,000.00元，主要用于西财行发[2017]208号妇女儿童发展规划先进集体奖励金2,000.00元。
7.社会保障和就业支出一般行政管理事务工作72,000.00元，主要用于西财社发[2017]124号2017年劳动能力鉴定补助经费72,000.00元。
8.社会保险业务管理事务工作213,600.00元，其中：用于西财社发[2017]145号社会保险征缴管理专项经费20,000.00元，用于西财社发[2017]198号2017养老、工伤、生育保险经费193,600.00元。
9.信息化建设工作436,480.00元，其中：用于云人社发[2017]23号2017年社会保障“一卡通”数据对比整理及信息化建设资金补助经费111,880.00元，西财预发[2017]300号本级预算安排人社局数据中心运行维护费8,000.00元，西财预发[2016]276号医疗保险信息系统平台建设项目47,900.00元，西财社发[2017]326号网络建设系统硬件集成实施服务资金228,700.00元，西财社发[2017]173号网络维护费40,000.00元。
10. 社会保险经办机构工作544,360.00元，其中：用于西财社发[2017]152号省属企业退休人员社会化管理服务经费316360.00元， 西财社发[2017]255号机关事业单位退休人员社会化管理工作经费40,000.00元， 社会保障部拨入优质服务窗口奖金8,000.00元。
11.其他人力资源和社会保障管理事务支出工作712,704.30元，其中：用于景洪市人社局转入2016年事业单位委托招考费76,831.30元，西财社发[2017]009号2017年春节慰问经费135,500.00元，省制卡中心转入数据录入经费52,908.00元，西财社发[2017]217号2017城乡居民养老保险工作经费147,000.00元， 西财社发[2017]216号2017年机关事业单位养老保险费制度改革工作经费50,000.00元，云就局通[2017]24号失业动态监测调查费10,465.00元，西财社发[2017]139号2017年就业失业专项活动经费240,000.00元。
12.就业创业服务补贴工作179,790.00元，主要用于 西财社发[2016]153号人力资源市场信息网络系统建设项目中央补助资金179,790.00元。
13社会保险补贴工作1,000,000.00元，主要用于西财社发[2017]180号2017年公益岗社保补贴州级财政补助1,000,000.00元。
14. 公益性岗位补贴工作832,679.36元，主要用于西财社发[2017]180号2017年公益性岗位补贴州级财政补助832,679.36元。
15.就业见习补贴工作150,000.00元，其中：用于西财社发[2017]166号高校毕业生就业见习省级生活补助资金150,000.00元。
16. 其他就业补助支出工作3,896,954.57元，主要用于西财社发[2017]48号中央财政就业专项补助资金3,896,954.57元。
17.其他社会保障和就业支出工作504,368.00元，主要用于西财社发[2017]245号军转干部困难生活补助金504,368.00元。
18. 创业担保贷款贴息工作650,000.00元，主要用于西财预发[2017]070号2015-2016小额担保贷款工作奖补资金650,000.00元。
19.住房保障支出中住房改革支出工作62,229.00元，其中：用于西财综发[2017]023号工龄满25年职工住房补贴经费36,209.00元，西财综发[2017]025号自主择业军转干部住房补贴经费26,020.00元。
西双版纳州人力资源和社会保障局2017年决算项目支出构成情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出86,465,886.66元,占本年支出合计的98.69%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年支出51,183,286.25元增加35,282,600.41元，增加68.93%，主要原因分析：1. 当年调整工资标准，工资支出增加； 2. 当年新增人员，工资支出增加； 3. 财政配套的社会保险缴费支出增加；4. 财政配套的住房公积金缴费支出增加;5. 增加代编2080599其他行政事业单位离退休支出 51,464,422.05元；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,230,877.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于州人力资源和社会保障局机关及人事考试中心、州人才服务中心等2个局属财政补助事业单位的机构运行及人员工资支出，军队转业干部津补贴、安置、培训及维稳工作，人才开发，各类人员培训及公务员招录等相关工作。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出73,941,612.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.52%。主要用于州人力资源和社会保障局机关及州劳动保障监察支队、州劳动人事争议仲裁院、州社保中心、州医保中心、州就业中心等5个局属财政补助事业单位的机构运行及人员工资支出；一般行政管理事务支出；社会保险业务管理和基金监督支出；劳动人事争议调解仲裁；财政配套的财政对工伤保险基金的补助支出和财政配套的财政对生育保险基金的补助支出，除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务等方面的工作。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,059,687.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局机关及7个局属财政补助事业单位医疗保险金支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出650,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于小额担保贷款贴息支出650,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,583,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局机关及7个局属财政补助事业单位在职职工住房公积金支出、用于自主择业军队转业干部一次性住房补贴和满25年工龄职工住房补贴等住房改革支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
西双版纳州人力资源和社会保障局2017年一般公共预算财政拨款支出占比情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为443,000.00元，支出决算为125,113.00元，完成预算的28.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为79,844.80元，完成预算的33.98%；公务接待费支出决算为45,268.20元，完成预算的21.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务用车运行维护费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务用车运行维护费支出和公务接待费比上年度减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少82,571.44元，下降39.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少51,419.14元，下降39.17%；公务接待费支出决算减少31,152.30元，下降40.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：1. 严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务接待费和公务用车运行维护费比上年度减少。2. 2016年7月我州公车改革后,公务用车次数减少,采用自行解决或租车方式，公务用车运行维护费比上年度减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出79,844.80元，占63.82%；公务接待费支出45,268.20元，占36.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。我单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出79,844.80元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出79,844.80元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障州人力资源社会保障局机关及4个局属财政补助事业单位执行公务活动和各种专项工作，开展基层工作调研，实施监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出45,268.20元。其中：
国内接待费支出45,268.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年西双版纳州人力资源和社会保障局机关及4个局属财政补助事业单位开展日常工作及专项工作中发生的公务接待，主要包括接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作；有关部门单位到我州学习交流工作经验；各县市区汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的住宿费和接待餐费等费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门2017年机关运行经费支出3,379,892.95元，与上年对比，2017年比上年度3,009,800.67元增加370,092.28元，增加12.30%，主要原因是： 2016年7月以后增加交通补贴，列入“其他交通费用”。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门资产总额19,523,671.83元，其中，流动资产3,191,521.60元，固定资产16,232,847.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产99,302.90元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加305,514.48元，其中;流动资产增加1,079,734.47元，固定资产减少761,981.19元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少12,238.80元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆9辆，账面原值1,664,221.19元；报废报损资产10项，账面原值210,217.00元，实现资产处置收入336,029.72元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目
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行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
减：累计折旧及减值准备
|
对外投资/有价证券
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在建工程
|
无形资产
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减：累计摊销
|
其他资产
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小计
|
房屋
|
车辆
|
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
|
其他固定资产
|
||||||||||
|
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
1
|
19,523,671.83
|
3,191,521.60
|
16,232,847.33
|
6,167,604.21
|
887,004.50
|
606,198.00
|
8,572,040.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
122,388.00
|
23,085.10
|
0.00
|
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出合计1,134,956.33元，其中：货物采购支出838,388.00元，工程采购支出68,068.33元，服务采购支出228,500.00元。
(四)绩效自评信息情况
我局认真严格落实了省委省政府、州委州政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与州财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。我局2017年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，2017年部门整体支出自评得分为96.5分，自评结果为优。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280014031601111
西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门决算公开表.xls