关于西双版纳州人力资源和社会保障局2018年部门预算编制的说明

第一部分西双版纳州人力资源和社会保障局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）三公经费情况

第三部分 2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于州人力资源和社会保障局2018年部门预算的通知》（西财预发[2018]44号）的相关要求，现将西双版纳州西双版纳州人力资源和社会保障局2018年部门预算公开如下：

第一部分 西双版纳州人力资源和社会保障局部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳州人力资源和社会保障局为州人民政府工作部门，职能职责按照《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕42号）执行。

1.贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责指导和监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动和有效配置。

3.负责全州促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业和创业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头做好全州高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订全州高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订全州城乡养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。执行全省统一的社会保险关系转续实施办法和统筹办法，统筹全州机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；负责拟订中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全州社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。

5.负责全州就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行机关、企事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、企事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；负责发布本地区劳动工资最低标准。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法。参与人才管理服务工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；拟订引进外国智力规划和计划，并组织实施；负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。

8.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系争议协调机制；主管全州劳动保障监察工作，组织实施禁止使用童工政策和对女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.承担全州人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全州人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

12.贯彻落实公务员分类、录用、任免、登记、考核、奖惩、培训、辞职、辞退等方面的政策规定，贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘用制公务员管理办法；加强公务员行为规范、职业道德建设、能力和作风建设；落实公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计工作。

13.完善公务员考试录用制度，负责组织全州机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作；完善公务员考核制度，拟订公务员培训和在职教育规划和年度计划并组织实施；完善公务员申诉控告制度和聘用制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

14.会同有关部门拟订州级荣誉制度、政府奖励制度，审核上报政府表彰奖励的人选，指导和协调表彰奖励工作，审核以州人民政府名义实施的表彰奖励活动，指导实施行政机关效能建设工作。

15.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

西双版纳州人力资源和社会保障局内设16个职能科室，1个直属机关党委，7个直属单位（为参照公务员法管理的事业单位）。

西双版纳州人力资源和社会保障局机构设置情况
序号	一、内设机构
1	办公室、调研宣传科
2	政策法规科
3	就业促进和职业能力建设科
4	军队转业干部安置管理科（西双版纳州军队转业干部安置领导小组办公室）
5	专业技术人员管理科（西双版纳州引进智力办公室、外国专家管理办公室）
6	事业单位人事管理科
7	调解仲裁和劳动关系科
8	工资福利科
9	企业和城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科
10	医疗生育工伤保险科
11	社会保险基金监督科
12	公务员职位管理和考录科
13	公务员考核奖励培训科
14	规划财务科
15	劳动保障监察和农民工工作科
16	信息档案科
	直属机关党委
	二、直属单位
1	州人才服务中心
2	州人事考试中心
3	州劳动就业服务中心
4	州社会保险中心
5	州医疗保险基金管理中心（州医疗保险管理局）
6	州劳动保障监察支队
7	劳动人事争议仲裁院

三、重点工作概述

1.就业状况持续改善。坚持就业优先战略和积极就业政策，全州就业形势保持稳中向好。2017年，全州共筹集就业补助资金5435.42万元（其中：向上级部门争取3703.99万元、全州各级政府累计投入资金1725.59万元、利息收入5.84万元），支出就业补助资金5993.03万元（含历年结余）。全州城镇新增就业12088人，完成目标任务的134.31%；解决城镇下岗失业人员再就业5760人，完成目标任务的117.55%；帮助就业困难人员实现就业4314人，完成目标任务的107.85%；公益性岗位安置就业2008人，完成目标任务的112.81%；高校毕业生就业见习165人，完成目标任务的137.5%；城镇登记失业率2.42%，较去年底下降0.42个百分点，控制在了3.5%以内；全州共组织各类招聘会20场，参聘企业437家次，提供各类就业岗位1.25万个，现场求职登记7773人，达成就业意向3493人。创业带动就业的功效得到有效发挥，全州共审批发放各类创业贷款2.93亿元，完成目标任务的132.04%；扶持创业2625人，完成目标任务的100.61%（其中：“贷免扶补”贷款扶持创业870人，完成目标任务的100.58%；创业担保贷款扶持创业1755人，小微企业29户，完成目标任务的100.63%）；下达勐腊县“两个10万元”任务10户（贫困县省级直接补贴指标），已受理申请10户，初审推荐10户。下达各县市贷款贴息扶持任务10户，已初审推荐14户；企业后续服务任务10户，已初审推荐10户。农村劳动力转移就业助力脱贫攻坚的成效逐步显现，全州共开展转移就业培训14.04万人次，完成目标任务的238.72%；全州新增转移就业3.72万人，完成目标任务的124.11%，向省外转移就业10025人（其中境外转移4975人），完成目标任务的100.25%。

2.社会保障体系日益完善。按照兜底线、织密网、建机制的要求，持续推进建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。2017年，全州社会保障参保人数达189.53万人次，完成目标任务的101.93%，其中，基本养老保险参保65.87万人，完成目标任务的104.16%；基本医疗保险参保97.1万人，完成目标任务的100.1%；失业保险参保6.61万人，完成目标任务的101.69%；工伤保险参保10.52万人，完成目标任务的105.94%；生育保险参保9.43万人，完成目标任务的101.73%。调整城乡居民大病医疗保险政策，研究草拟《西双版纳州深化基本医疗保险支付方式改革实施方案》。扎实开展社会保险费清欠工作，共清欠入库社会保险费1.53亿元，同比增长58.6%。加强社保基金监管，开展社保基金安全警示教育活动，持续深入推进新一轮严禁领导干部违规使用社保资金专项整治。全力做好社保基金保值增值工作，对6.12亿社保基金保值增值进行招投标，预计到期可产生收益0.32亿元，社保基金安全稳定。

3.人事管理逐步规范。新录用公务员（参照公务员法管理人员）152名。积极探索健全公开遴选公务员长效机制，研究出台了《关于做好公务员公开遴选有关工作的通知》和《关于进一步规范西双版纳州公务员公开遴选办法的通知》，坚持集中时段遴选、细化岗位设置、量化评价指标的原则。建立公务员平时考核档案，逐步完善公务员个人工作绩效备查制度。2017年度应参加考核公务员6191名，实际参加6181名，考核优秀1102名（其中获嘉奖944名，获三等功155名）。全面清理整治“吃空饷”和县级以上机关事业单位长期借调下级部门工作人员，全州共清理退回39家236名借调人员，清理“吃空饷”人员18名，追缴资金36万元。研究草拟《西双版纳州州级机关事业单位编外聘用人员管理办法（试行）》。安置公车改革后州直机关司勤人员120名。扎实开展军转安置工作，接收安置军转干部58名（其中，自主择业安置43名，计划分配安置15名），发放125名企业军转干部困难补助金274万元。积极引导帮助自主择业军转干部就业创业，就业率达74%。

4.人才活力不断释放。创新招聘方式，采取专业性人才团队招聘、高端人才与中低端人才互补的综合招聘方式，积极探索勐腊磨憨重点开发开放试验区聘任制公务员试点工作。积极开展乡土人才奖、科技兴乡奖和省政府特殊津贴的评选推荐工作，推荐省政府特殊津贴2人、乡土人才3人、科技兴乡6人作为表彰人选。1名农业系统推广研究员获国务院政府特殊津贴。目前，我州共有19人享受国务院政府特殊津贴，36人享受云南省政府特殊津贴，31人获云南省政府突出贡献奖。深化人才评价与职称制度改革工作，不再把职称外语和计算机应用能力作为职称评定必备条件。全年共有737名专业技术人员获得中级专业任职资格、1489名专业技术人员获得高级专业任职资格。公开招聘事业单位工作人员78人。开辟绿色通道，引进紧缺急需人才332人。办理30例外国人来华工作许可证。大力实施技能强州行动计划，通过开展西双版纳英才奖、西双版纳州“技能大师”培养工程，培养我州高技能人才，完善人才梯队建设，作为推送云岭首席技师的人才库。目前，共培养“云岭首席技师”5名。精选20名茶企技术骨干参加“新技师计划”，并取得技师资格。

全州共开展各类职业技能培训81期12157人，经过职业技能鉴定合格11390人（其中：技师46人，高级工782人，中级工1054人，初级工9508人）；新增高技能人才828人，完成目标任务的106.15%。全面推进柔性引才基地建设，我州成功建成第二批“云南省柔性引进高层次人才基地”，邀请63名高层次人才分组开展柔性引进高层次才智力服务活动，签订农业、科技等行业项目合作框架协议10个。充分发挥“柔性引才”辐射作用，建立上海支教教师“智力帮扶”机制。

5.收入分配制度日渐完善。统筹各类群体的收入水平，多渠道增加收入。严格执行各项工资制度改革的配套政策，规范津补贴和绩效工资，调整人民警察法定工作日之外加班补贴和政法委机关工作津贴，落实生活性津补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴和人民警察警衔津贴等各项工资待遇工作。健全企业工资正常增长机制和支付保障机制。严格执行最低工资标准，定期发布年度工资指导线，指导企业做好职工工资的正常增长。

6.劳动关系更加和谐。通过实行“七项制度”，全面治理拖欠农民工工资问题。全州建设领域在建工程项目实名制建立率62%，已完成60%的目标任务。受理各类举报投诉案件30件，结案30件，结案率100%，为1409名农民工追回工资2257.33万元。依法启动农民工工资保证金407.89万元支付400余名农民工工资。公布两批共8件重大劳动保障违法案件。处置欠薪引发的突发性事件3起，涉及劳动者500人。办理涉嫌拒不支付劳动报酬类案件移送公安机关9件，公安机关受理立案侦查9件，有力震慑和遏制了拒不支付劳动报酬行为。加强人事劳动仲裁工作，办理各类用人单位新签劳动合同17801份，解除和终止劳动合同9443份，新增办理《劳动用工登记证》819户，累计签订劳动合同118267份，劳动合同签订率98%，集体合同签订率94%，受理劳动争议案件214件，结案214件，结案率100 %，调解率78%。完成工伤认定205件（其中不予认定5件），劳动能力鉴定325件（因工69件，因病256）。

7.扶贫成效逐渐显现。以技能创收和就业增收为突破口，大力推进建档立卡贫困人员技能扶贫和创业扶持工作。针对建档立卡贫困人员就业创业需求，开展割胶技术、茶叶加工和种植养殖等专项职业技能培训16200人次，完成全年目标任务的311.54%；全州新增转移建档立卡贫困人员就业4926人次，完成全年目标任务的259.26%；扶持建档立卡贫困人员创业57人，审批发放创业贷款524.5万元。落实健康扶贫30条措施，确保建档立卡贫困人员100%参加基本养老保险、100%参加基本医疗保险和大病保险。

8.人社服务水平不断提升。深入推进“互联网,人社”2020行动计划，充分发挥好主渠道作用，在云广高清互动平台开设了“人社之窗”，下设“办事指南”、“创业就业”、“社会保险”、“招聘求职”等7个板块，广泛宣传人力资源社会保障政策信息。努力打通服务群众“最后一公里”，全州己覆盖惠农支付点的行政村和社区有247个，覆盖率为85.6 %，配备村级协办员237人。社会保障卡持卡85.33万人，完成目标任务的108.01%。深入推进“放管服”改革，取消职业资格认定292项，扎实开展人社领域“减政便民”专项行动，精简取消向当事人索要证明材料10项，认真梳理出权责清单160项，并实行动态管理。收到来信来访47件，办结47件，基本做到事事有落实，件件有回音。切实加强自身建设，扎实开展“两学一做”学习教育，认真履行全面从严治党主体责任，加强警示教育和防控制度建设，始终保持惩治腐败的高压势头。建立健全了《重大事项报告制度》《党组会议制度》《局长办公会议制度》《督查工作办法》《财务管理制度》《信息工作制度》等规章制度，进一步提升我局规范化、制度化管理水平，全面提升工作绩效，确保顺利完成年度各项工作任务。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

根据2018年西双版纳州州级部门预算编制工作要求，结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》和《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合州人力资源和社会保障局机关和7个局属财政补助事业单位工作实际，坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则来编制2018年部门预算。

在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关及局属财政补助事业单位的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共8个，分别是州人力资源和社会保障局机关、州劳动保障监察支队、州人事考试中心、州人才服务中心、州劳动就业服务中心、州社会保险中心、州医疗保险基金管理中心、州劳动人事争议仲裁院。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位7个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制117人，其中：行政编制45人，事业编制72人。在职实有110人，其中：财政全供养110人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

西双版纳州人力资源和社会保障局人员构成情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年州人力资源和社会保障局财务总收入1870.09万元，其中：财政拨款收入1870.09万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年州人力资源和社会保障局财政拨款收入1870.09万元，其中:本年收入1870.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1870.09万元（本级财力1870.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出1870.09万元，其中：基本支出1870.09万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列201、208，主要反映用于保障州人力资源和社会保障局机关及7个局属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、燃修费等的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1870.09万元。财政拨款安排支出万1870.09元，其中：基本支出1870.09万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2011001行政运行522.92万元、2011006军队转业干部安置33.60万元、2080101行政运行1311.47万元、2080501归口管理的行政单位离退休2.10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1870.09万元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出1600.09万元，商品和服务支出270.00万元。

（三）一般公共预算支出

州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款1870.09万元，比2017年预算数减少6584.85万元，下降77.88%。主要原因是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1、2011001行政运行2018年预算数为522.92万元，比2017年预算数增加96.25万元，增长22.56%。主要原因是：（1）工资标准提高，工资支出增加。（2）人员调入增加，公用经费增加。

2、2011006军队转业干部安置2018年预算数为33.60万元，比2017年预算数增加3.84万元，增长12.90%。主要原因是：2018年度新增军队转业干部12人。

3、2080101行政运行2018年预算数为1311.47万元，比2017年预算数增加335.70万元，增长34.40%。主要原因是：（1）工资标准提高，工资支出增加。（2）人员调入增加，公用经费增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，西双版纳州人力资源和社会保障局2018年政府采购预算6.2万元，比2017年减少205.44万元，下降97.07%，减少的主要原因是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。具体预算情况如下：（1）购置打印机共计7台，预算金额0.70万元；（2）购置计算机11台，预算金额5.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1600.09万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14.44％。与上年对比工资福利支出比2017年增加438.52万元，增长37.75%，公用经费支出270.00万元，比2017年减少1.83万元，下降-0.67%；财政拨款项目支出0万元，比2017年减少7021.54万元，下降100%。，减少的原因主要是2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

西双版纳州人力资源和社会保障局2018年预算基本支出构成情况

（二）项目支出情况

2018年用于保障州人力资源和社会保障局机关及7个局属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比减少7021.54万元，减少的原因主要是2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

【城镇新增就业人数】是指城镇累计新就业人数减去累计自然减员人数。其中城镇累计新就业人数减去累计自然减员人数。其中，累计新就业人数是指报告期内累计新就业的城镇各类用人单位从业者、私营个体经济组织从业者、各种灵活就业形式从业者和公益性岗位从业者的人数总和；自然减员人数是指报告期内因退休、伤亡等原因造成的城镇累计减少的就业人员数。

【城镇失业人员再就业人数】是指按照《就业服务与就业管理规定》在公共就业和人才交流服务机构登记的就业转失业人员实现再就业人数；

【就业困难人员就业人数】是指符合就业促进法规定的相关条件人员，一般指大龄、身有残疾、享受最低生活保障、连续失业一年以上，以及因失去土地等原因难以实现就业的人员实现就业人数。

【城镇登记失业率】是指报告期末城镇登记失业人数占期末城镇就业人员总数与期末实有城镇登记失业人数之和的比重。城镇登记失业人员是指在劳动年龄（16周岁至法定退休年龄）内，有劳动能力，处于失业状态，有就业要求，并在公共就业服务机构进行登记的城镇常住人员。

【发放创业担保贷款】是指某一地区在一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补）金额之和。

【企业劳动合同签订率】是指企业中已签订书面劳动合同的人数占企业建立劳动关系的职工人数比例。

【集体合同签订率】是指已签订集体合同企业占已建工会企业数比例。

【劳动人事争议仲裁结案率】是指劳动人事争议仲裁机构当期审结案件占当期待处理立案案件的比率。

【就业优先战略】是指把促进就业作为经济社会发展的优先目标，主要体现在：选择有利扩大就业的经济发展战略；确定经济发展和实现宏观调控时，重点考虑对就业的影响，公共财政预算和支持必须充分保障就业工作的需求；把就业效应作为评价经济发展成果的重要指标，作为考核政府实践科学发展观和解决民生问题的重要因素。

【更加积极的就业政策】 2002年12月26日，中共云南省委、云南省人民政府印发《贯彻〈中共中央、国务院关于进一步做好下岗失业人员再就业工作的通知〉的实施意见》，标志着我省积极就业政策的正式实施。此后，我省根据国家相关文件要求，结余实际，不断对积极就业政策进行延续、扩展和充实。2008年我省出台《云南省人民政府关于印发云南省贯彻中华人民共和国就业促进法实施办法的通知》（云政发〔2008〕233号），使我省就业政策走上法制化和长效化轨道；2009年，为应对国际金融危机对就业的冲击，我省出台了《云南省人民政府关于鼓励创业促进就业的若干意见》（云政发〔2009〕1号）和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省鼓励创业贷免扶补实施办法（暂行）的通知》（云政办发〔2009〕60号），构建了具有我省特色的更加积极的就业政策体系。2015年8月，为做好我省经济发展新常态下的就业创业工作，根据国务院文件，出台了《云南省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（云政发〔2015〕53号），围绕深入实施就业优先战略，推进创业带动就业，全力营造大众创业、万众创新的良好氛围，促进高校毕业生等重点群体就业，加强公共就业服务体系建设，形成了我省新一轮的就业创业政策。

【高技能人才振兴计划】国家高技能人才振兴计划以技师、高级技师培训为重点，以提升职业素质和职业技能为核心，旨在培养和造就一批具有精湛技艺、高超技能和较强创新能力的高技能领军人才，引领、带动高技能人才队伍建设和发展。重点实施技师培训、高技能人才培训基地建设和技能大师工作室建设三个项目。

【技能大师工作室】技能大师工作室是由各级政府、行业、企业选拔生产、服务一线的优秀高技能人才，依托其所在单位设立，主要功能是发挥高技能领军人才在带徒传技、技能攻关、技艺传承、技能推广等方面的重要作用，面向企业、行业职工及相关人员开展培训、研修、攻关、交流等活动，将技术技能革新成果和绝技绝活加以推广。

（二）机关运行经费支出情况

西双版纳州人2018年机关运行经费是270.00万元，比上年减少1.83万元，下降0.67%，减少的主要原因是：严格各项费用开支。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算拨款211.06万元；纳入绩效评价试点的项目13个，涉及一般公共预算拨款211.06万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公经费情况

西双版纳州人力资源和社会保障局2018年“三公”经费财政拨款预算安排35.80万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费16.00万元，公务接待费19.80万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2018年州人力资源和社会保障局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比2017年增加0万元，增长0%。持平的原因是：2018年未有出国（境）工作安排。

二、公务用车购置及运行费

2018年州人力资源和社会保障局安排公务用车购置及运行费16.00万元，其中：购置费0万元，比2017年增加0万元，增长0%、运行费16.00万元，比2017年减少7.50万元，下降31.91%，主要用于保障局机关及州劳动保障监察支队、州人事考试中心、州人才服务中心、州劳动就业服务中心、州社会保险中心、州医疗保险基金管理中心、州劳动人事争议仲裁院等7个局属财政补助事业单位拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是： 1.我局2018年无公车购置需求；2.严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费比上年度减少。

三、公务接待费

2018年西双版纳州人力资源和社会保障局安排公务接待费预算19.80万元，比2017年减少1.00万元，下降4.81%，主要用于接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作；有关部门单位到我州学习交流工作经验；各县市区汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的费用。减少的原因主要是：严格执行中央八项规定，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务接待费比上年度减少。