西双版纳州人力资源和社会保障局关于2017年部门预算编制的说明

西双版纳州人力资源和社会保障局

关于2017年部门预算编制的说明

2017年部门预算编制说明目录：

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）机构设置情况

二、2017年部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2、项目支出情况

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购安排情况

六、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）和《西双版纳州财政局关于州人力资源和社会保障局2017年部门预算的通知》（西财预发〔2017〕44号）的相关要求，现将西双版纳州人力资源和社会保障局2017年部门预算公开如下：

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

西双版纳州人力资源和社会保障局为州人民政府工作部门，职能职责按照《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕42号）执行。

（一）基本职能

1.贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责指导和监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动和有效配置。

3.负责全州促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业和创业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头做好全州高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订全州高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订全州城乡养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。执行全省统一的社会保险关系转续实施办法和统筹办法，统筹全州机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；负责拟订中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全州社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。

5.负责全州就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行机关、企事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、企事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；负责发布本地区劳动工资最低标准。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法。参与人才管理服务工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；拟订引进外国智力规划和计划，并组织实施；负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。

8.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系争议协调机制；主管全州劳动保障监察工作，组织实施禁止使用童工政策和对女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.承担全州人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全州人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

12.贯彻落实公务员分类、录用、任免、登记、考核、奖惩、培训、辞职、辞退等方面的政策规定，贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘用制公务员管理办法；加强公务员行为规范、职业道德建设、能力和作风建设；落实公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计工作。

13.完善公务员考试录用制度，负责组织全州机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作；完善公务员考核制度，拟订公务员培训和在职教育规划和年度计划并组织实施；完善公务员申诉控告制度和聘用制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

14.会同有关部门拟订州级荣誉制度、政府奖励制度，审核上报政府表彰奖励的人选，指导和协调表彰奖励工作，审核以州人民政府名义实施的表彰奖励活动，指导实施行政机关效能建设工作。

15.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作

1.着力提升创业水平，确保就业形势持续稳定

一是大力实施“云岭全民创业计划”。以增加就业、培育经济新的增长点为目的，整合创业扶持政策，加大创业资金投入，加大对创业群体的孵化和培训，拓宽全民创业渠道，优化全民创业环境。着力推进“双创”园区、众创空间建设，加快技工学校和公共创业实训基地建设。

二是做好重点群体就业创业工作。深入实施“高校毕业生就业创业促进计划”，开展高校毕业生技能就业等活动，积极争取省级校园创业平台。贯彻落实《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的实施意见》，落实好新一轮高校毕业生“三支一扶”计划，促进大学生到基层就业。开展就业援助专项行动，精准施策，确保零就业家庭动态清零。

三是加大农村劳动力培训转移力度。加大农村劳动力培训转移力度，要围绕服务脱贫攻坚，以培训为基础，以转移就业为核心，确保实现全州新增转移农村劳动力2.7万人次、累计转移24.2万人次的目标任务。依托州内州外公共就业服务机构、各类商会、人力资源中介服务公司、各类工业园区和企业，摸清劳动力市场需求情况，强化供需精准对接，实现订单、定向、定岗培训和转移就业。今年就业资金增量部分主要用于农村劳动力培训转移。

四是做强人力资源产业。落实扶持家庭服务业的政策措施，加大家庭服务业职业培训示范基地建设力度，深入开展“千户百强”和“百佳十强”家庭服务企业评选活动，做强做大家庭服务产业。

五是提高就业服务能力。加强就业信息化建设和应用，打造提升“互联网+就业服务”平台，完善就业失业统计监测制度和统计指标体系，建设劳动力资源管理信息监测体系。加大就业资金协调力度，严格资金监管，确保就业资金发挥最大使用效益。加强对边境务工人员的管理。

2.着力深化改革，健全完善社会保障体系

一是深化养老保险制度改革。进一步完善机关事业单位养老保险制度、加强业务经办系统和组织机构建设。按国家政策调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金。积极做好被征地农民养老保障工作，上半年总结经验，下半年全面并轨运行。深化全民参保登记计划成果运用，加强社保扩面。继续做好流动人口、人才流动的养老、医疗保险转移接续工作。

二是深化医疗保险制度改革。围绕推进“三医联动”，完善落实医保支付方式和人事人才、职称评定、薪酬制度改革等配套措施。扎实推进“六个整合”特别是城乡医保经办队伍、信息系统整合，协调卫计部门，确保平稳过渡。继续提高城乡居民医保财政补助标准，同步提高个人缴费标准。强力推进医疗保险支付方式改革，取消药品加成后，要相应调整完善支付标准、医疗服务价格，强化医保控费。改革完善职工医保个人账户制度，完善账户管理，增强医保基金支付能力，完善特殊病慢性病门诊统筹管理。积极开展生育保险、基本医疗保险合并实施试点和长期护理保险制度试点。大力推进医保异地结算，今年内实现医保全国“漫游”。

三是继续推进工伤保险扩面。树立工伤保险是“交强险”意识，强力推进高风险行业尤其是建筑业工伤保险参保扩面工作，强化检查考核。制定工伤预防费管理实施办法，完善工伤保险基金省级统筹办法。统筹抓好工伤预防、工伤鉴定工作，把握好政策口径，维护参保人权益，降低诉讼风险。深化工伤保险与商业保险合作，抓好补充工伤保险试点工作。统筹工伤康复与工伤协议医院管理。

四是提升经办服务能力。认真落实“五证合一”“一照一码”改革举措，促进社保、就业创业信息共享和经办联动。健全社保经办服务标准化体系。创新管理手段和服务方式，加快电子社保建设步伐，提高社保经办规范化、信息化、专业化水平，运用“大数据”技术加强对全民参保登记成果的开发运用。全面落实建档立卡贫困户中符合参保条件人员100%参加基本养老、基本医疗保险的刚性任务。

五是强化社保基金监管。继续做好社保基金保值增值工作，加大社保基金清欠力度，严格基金收支管理。全面推广应用社会保险基金财务核算一体化信息系统和智能审核系统，要按照人社部社会保险基金监督规定和社会保险欺诈查处规定，严格执行我省管理办法。继续开展社保专项执法检查和社保基金联动稽核，推进社保基金安全评估试点，加大预防和打击社保基金欺诈、套取等违法犯罪行为，千方百计确保基金安全。

3.着力加强人事规范化管理，打造阳光服务品牌

一是严把“入口”。合理制定公务员招录计划，加强公务员招录组织管理，严格执行《公务员考核录用违纪违规行为处理办法》和公务员面试有关规定，认真落实公务员调任办法，改进完善公开遴选和人事调配工作，严把录用关、选调关。

二是提升素质。围绕需求导向加强公务员培训，加快知识更新，加强实践锻炼，强化异地培训，拓展网络培训，着力提高专业素养和能力水平。抓好军队转业干部的适应性和转岗培训。加大专技人员继续教育培训力度。强化公务员法治教育和职业道德建设。

三是深化改革。推进专业技术类、行政执法类公务员分类改革和行政类、生产经营类事业单位分类改革。待省级机关后勤社会化改革总体方案出台后，有计划分阶段组织实施。继续推进事业单位管理岗位职员等级晋升制度试点工作。服从服务于国防和军队建设改革大局，深化军转安置制度改革，切实做好军转干部安置、自主择业军转干部服务和部分企业军转干部解困稳定工作。

四是加强管理。围绕建立科学的绩效评估机制和激励约束机制，制定出台公务员平时考核实施办法并全面推开，完善公务员和事业单位人员年度考核工作，探索建立行业主导的事业单位工作绩效考核制度。进一步规范评比达标表彰工作，做好第六届“人民满意公务员和公务员集体”评选表彰活动推荐工作。建立正向激励机制，按照从严管理干部要求，完善监督管理措施，建立负面清单制度，坚决整治、问责不作为、不担当、不负责、不落实的行为。

4.着力释放人才活力，发挥人才战略支撑作用

一是夯实本土人才根基。主动服务“四个一批”。

二是实施“云岭英才计划”。整合现有人才培养、引进项目和资源，突出“高精尖缺”导向，采取刚性和柔性引进相结合的办法加大高层次人才引进力度。强化重要领域、重点产业、重大项目人才保障，以用带培、以用聚才，充分用好用活各类人才。以“西双版纳英才奖”为载体，前置人才引进关口，加大高端紧缺人才引进力度。抓紧筹备我州柔性引进高层次人才基地建设。

三是深化人才评价与职称改革。按照中办、国办《关于深化职称制度改革的意见》要求，省厅将制定出台改革实施意见，基本形成设置合理、评价科学、管理规范、运转协调、服务全面的职称制度，我们要抓好贯彻落实。健全人才分层分类评价体系，完善职称评价标准和评审办法，推动人才分层分类评价，省厅进一步下放高等院校、科研院所和省属大型企业高级职称评审权。允许科技人才双向兼职，鼓励科研人员在岗和离岗创业，激发人才创新创业活力。

四是启动实施“技能强省行动计划”。加大对农村贫困人员、高校毕业生、“两后生”、转移就业农村劳动力、残疾人、企业职工、退役士兵、过剩产能企业职工等8类重点群体技能培训力度。健全完善技能人才多元评价和激励机制，打造一支具有“工匠精神”的庞大技能人才队伍。

5.着力推进工资收入协同增长，维护社会公平正义

一是统筹城乡、区域、行业收入分配水平。要落实好国务院《关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见》（国发〔2016〕56号）的精神，围绕技能人才、新型职业农民、科研人员、小微创业者、企业经营管理人员、基层干部队伍、有劳动能力困难群体等7类群体的激励计划，研究完善与贡献、物价水平的变化相匹配，与劳动力市场基本适应，与企业经济效益挂钩的工资决定和正常增长机制。按政策调整机关事业单位津贴补贴和绩效工资水平。加强对企业工资分配的宏观指导，合理调节收入分配。

二是完善机关事业单位工资制度。省上将对全省各地各单位奖金和奖励性补贴全面进行集中清理和统一规范。组织实施好地区附加津贴制度、公务员和事业单位人员奖金制度、艰苦边远地区津贴制度。加强公安、法检系统的绩效考核，建立完善与工作成效相挂钩的工资制度。开展公立医院薪酬制度改革试点。

三是继续深化国有企业负责人薪酬制度改革。开展国有企业职业经理人市场化薪酬分配改革试点。推动建立企业薪酬调查和信息发布制度。稳慎调整最低工资标准。完善和落实工资支付保障长效机制，推动提高技术工人待遇。

6.着力解决突出问题，打造和谐劳动关系

一是切实维护劳动者合法权益。着力加强为农民工服务工作，重点协调解决就业、住房、社保、子女入学、维权等关键问题。深入落实全面治理拖欠农民工工资问题的意见，认真落实《云南省农民工工资支付保障规定》和《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》等文件精神，落实属地管理、行业主管责任，全面实行用工实名制管理、全面实行工资按月支付和银行代发工资制度、全面实行建设工程人工费用与其他工程款分账管理制度、全面建立施工现场信息“双公开”制度、全面完善农民工工资保证金制度、全面落实“欠薪入罪”、全面加强建设工程招投标和施工许可管理“七个全面”，从源头上全面治理农民工工资支付工作。加强动态监测和清单管理，认真排查化解劳动关系领域，做到“四个坚决防止”（即：坚决防止发生农民工因欠薪无法回家过春节的情况，坚决防止发生大规模赴省进京聚集上访活动，坚决防止发生重大个人极端事件，坚决防止发生有影响的网络舆情炒作事件）。

二是做好劳动关系协调工作。认真落实构建和谐劳动关系政策措施，以工资集体协商为重点，健全集体协商和集体合同制度。进一步完善协调劳动关系三方机制，在落实职业保障、处理劳资纠纷、解决群众合理诉求上，站稳群众立场，平衡好劳资双方的关系和利益。

三是加强调解仲裁和监察执法工作。进一步推进争议处理效能建设，加强专业性劳动争议预防调解工作，健全争议仲裁制度，完善仲裁办案规则，健全调解仲裁机构与司法审判调诉衔接、裁审衔接的工作机制。积极推进劳动保障监察执法体制改革，按照属地管理和分级管理原则，加强基层一线劳动保障监察队伍建设。加快建立“双随机一抽查”机制，组织好各项专项执法检查，推行劳动保障守法诚信等级评价，依法公布重大劳动保障违法行为，加大违法失信行为惩戒力度。依法查处欠薪案件，保持严厉打击欠薪行为的高压态势。同时，要严厉打击以非法手段讨薪或以拖欠工资为名讨要工程款的行为。

四是深入推进法治人社建设。进一步推进简政放权、放管结合、优化服务，加强事中事后监管，强化规范性文件合法性审查和重大决策社会稳定风险评估。强化行政执法责任制，规范行政执法人员资格管理。规范提升行政复议和行政应诉质效。加强系统内以及人社部门与仲裁院和人民法院的统筹协调。注重通过法定途径分类处理信访投诉请求。

7.着力加强基层基础建设，全面提高公共服务能力

一是深入推进人社“放管服”改革，确保30条“放管服”改革措施落实落地，通过简政放权、流程再造、政务公开、限时办理，厘清政府与市场、政府与社会的关系，强化监管服务职能，不断提升人社部门的办事效率、公共服务水平和群众满意度。加强政策宣传和舆论引导，传递正能量，提高人社工作的知晓度和公信度。

二是组织实施“互联网+人社”2020行动计划，加大信息化网络化建设力度，构建人社大数据，运用互联网思维创新工作模式和流程，提升公共服务信息化水平。推进“金保工程”二期项目建设，加快社会保障卡服务环境，加大社保卡养老保险等功能的应用拓展力度，开展城乡居民医保卡的换卡工作。全面推行人社领域网上办事大厅，实现机关事业单位管理信息化，执行人社各项业务信息化解决方案，完善全州人社信息网络安全保障体系。

三是继续打通人社服务群众“最后一公里”。全面推进人社工作网上服务大厅建设和运用，全力推动人社业务“五个不出村”网络平台落地见效。加大院校、园区人社服务平台建设力度，力争年内实现全覆盖。加强惠农支付点建设，加强在村委会（社区）的人社金融服务工作，确保每村一名协管员。

（三）机构设置情况

西双版纳州人力资源和社会保障局内设16个职能科室，1个直属机关党委，7个直属单位（为参照公务员法管理的事业单位）。

西双版纳州人力资源和社会保障局机构设置情况
序号	一、内设机构
1	办公室、调研宣传科
2	政策法规科
3	就业促进和职业能力建设科
4	军队转业干部安置管理科（西双版纳州军队转业干部安置领导小组办公室）
5	专业技术人员管理科（西双版纳州引进智力办公室、外国专家管理办公室）
6	事业单位人事管理科
7	调解仲裁和劳动关系科
8	工资福利科
9	企业和城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科
10	医疗生育工伤保险科
11	社会保险基金监督科
12	公务员职位管理和考录科
13	公务员考核奖励培训科
14	规划财务科
15	劳动保障监察和农民工工作科
16	信息档案科
17	直属机关党委
	二、直属单位
1	州人才服务中心
2	州人事考试中心
3	州劳动就业服务中心
4	州社会保险中心
5	州医疗保险基金管理中心（州医疗保险管理局）
6	州劳动保障监察支队
7	劳动人事争议仲裁院

二、部门预算编制情况

根据2017年西双版纳州州级部门预算编制工作要求，结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》和《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合州人力资源和社会保障局机关和7个局属财政补助事业单位工作实际，坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则来编制2017年部门预算。

在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关及局属财政补助事业单位的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共8个，分别是州人力资源和社会保障局机关、州劳动保障监察支队、州人事考试中心、州人才服务中心、州劳动就业服务中心、州社会保险中心、州医疗保险基金管理中心、州劳动人事争议仲裁院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位7个。编制2017年部门预算时，财政全额供养145人，其中：在职110人，退休35人；在职人员编制117个，实有在职人员110人。

西双版纳州人力资源和社会保障局人员构成情况

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入8454.94万元，总支出8454.94万元。与上年相比，预算收入增加6526万元，增长338%，主要原因是：1.2017年州社保中心新增代发州直所有机关事业单位离退休人员退休费，预算金额5520万元；2.代编社保基金1023.68万元，主要用于财政对社会保险基金的补助。与上年相比，预算支出同样增加6526万元，增长338%，原因与预算收入一样：1.2017年州社保中心新增代发州直所有机关事业单位离退休人员退休费，预算金额5520万元；2.代编社保基金1023.68万元，主要用于财政对社会保险基金的补助。

（一）一般公共预算

1.基本支出情况

2017年用于保障州人力资源和社会保障局机关及7个局属财政补助事业单位等机构正常运转基本支出1433.40万元，比上年1257.52万元增加175.88万元，增长13.98%，增减变化的原因主要原因是：1.工资标准提高，工资支出增加。2.人员调入增加，公用经费增加。其中：工资福利支出1161.57万元包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81％，工资福利支出比2016年785.11万元增加376.46万元，增长48%；商品和服务支出271.83万元包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费271.83万元，占基本支出的19％，商品和服务支出比2016年258.36万元增加13.47万元，增长5.21%。对个人和家庭的补助0万元（35名退休人员退休费由社保中心代发）。

西双版纳州人力资源和社会保障局2017年预算基本支出构成情况

2.项目支出情况

2017年用于保障州人力资源和社会保障局机关及7个局属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7021.54万元，比2016年671.29万元增加6350.25万元，增长944.56%。增减变化的原因主要是增加了社保基金配套资金1487.92万元，州直行政事业单位离退休工资5520万元。

其中：上年结余、结转50.67万元，州本级专项工作经费427.19万元，代编金额6543.68万元（其中代编离退休费5520万元，主要用于机关事业单位离退休人员离退休费；代编社保基金1023.68万元，主要用于财政对社会保险基金的补助）。明细如下：

（1）上年结余、结转医疗保险信息系统平台建设项目经费，金额4.79万元。

（2）上年结余、结转2014年国家级技能补助项目和地方公共就业（人才）服务体系人力资源市场信息网络系统建设项目中央补助资金，金额45.88万元。

（3）一般行政管理事务2011002专项工作支出159.28万元，其中：用于各种职称资格考试考务费36.33万元，用于人才中心档案室建设52.78万元，用于事业单位招聘工作经费70.17万元。

（4）公务员综合管理2011012公务员履职能力提升专项工作支出，用于公务员东西部对口培训，金额16万元。

（5）公务员招考2011011公务员招考专项工作支出，用于公务员面试及聘任工作经费，金额58.25万元。

（6）一般行政管理事务2080102专项工作支出36.93万元，用于劳动能力鉴定工作经费7.23万元，用于机关事业养老保险改革工作经费8.5万元，养老、工伤、生育工作经费21.20万元。

（7）其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199社会保险业务管理事务专项工作支出，用于城乡居民养老保险工作经费，金额14.7万元。

（8）信息化建设支出44.73万元，主要用于数据中心运行维护费19.60万元，医保系统平台建设工作经费21.13万元，就业网络维护费工作经费4万元。

（9）社会保险经办机构专项工作支出46万元，主要用于就业“春风行动”等4个专项活动工作经费24万元，州属机关退休人员服务经费18万元，国企下岗人员服务经费4万元。

（10）其他就业补助支出，用于创业带动就业促进计划经费，金额51.3万元。

（11）代编其他行政事业单位离退休支出，用于机关事业单位离退休人员离退休费，金额5520万元。

（12）代编行政单位医疗支出，用于特殊照顾人员医疗费，金额400万元。

（13）代编财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出，用于城镇职工基本医疗保险风险储备金，金额200万元。

（14）代编财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助，用于城镇居民基本医疗保险风险储备金，金额50万元。

（15）代编财政对其他基本医疗保险基金的补助57.68万元，其中用于建国初期参加工作退休人员医疗费，金额4.5万元，用于城镇职工大病医疗保险配套资金，金额53.18万元。

（16）代编社会保险补贴，用于国有企业下岗职工社会保险补贴，金额316万元。

（二）政府性基金预算0万元

（三）社会保险基金预算0万元

（四）国有资本经营预算0万元

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年西双版纳州人力资源和社会保障局机关及7个局属财政补助事业单位等机构正常运转基本支出商品和服务支出271.83万元包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，比2016年258.36万元增加13.47万元，增加5.21%。增减变化的原因主要是：人员调入增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购安排情况

西双版纳州人力资源和社会保障局机关及7个局属财政补助事业单位等机构2017年政府采购预算211.56万元，比上年增加211.56万元，增长100 %，增加的主要原因是专项业务经费增加（办公设备老化更新采购和开展专项工作的政府采购）。具体预算情况如下：

1.基本支出

预算采购金额47.60万元，主要用于办公设备老化更新预算采购，其中：局机关及直属3个中心26.67万元，州人才中心1.6万元，州社保中心9万元，州就业中心5.6万元，州医保中心4.8万元。

2.项目支出

当年预算采购金额163.96万元，主要用于为开展专项工作的政府采购，其中：用于城乡居民基本养老保险宣传资料印刷品预算采购8万元，养老、工伤、生育保险资料印刷品预算采购8万元，就业失业专项活动资料印刷品预算采购4.62万元，劳动能力鉴定资料印刷品预算采购0.75万元，机关事业养老制度改革专用设备预算采购1万元，数据中心运行维护网络设备预算采购18.8万元，州人才服务中心第二人事档案室修缮、设备购置及档案装订预算采购52.78万元，西双版纳州医疗保险信息系统平台建设（城乡居民一体化系统建设）系统设备预算采购24.13万元，国家级技能补助项目和地方公共就业（人才）服务体系人力资源市场信息网络系统建设项目中央补助资金信息技术服务采购，预算采购45.88万元。